2017年度恩平市安全生产监督管理局部门预算
目 录
第一部分 恩平市安全生产监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
预算01表：收支总体情况表
预算02表：收入总体情况表
预算03表：支出总体情况表
预算04表：财政拨款收支总体情况表
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算09表：政府性基金预算支出情况表
预算10表：部门预算基本支出预算表
预算11表：部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 恩平市安全生产监督管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。
（二）承担市人民政府安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各镇、街道办事处安全生产工作，监督、通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性重大安全生产大检查和专项督查，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。
（四）依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责，依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作。
（五）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，依法查处安全生产违法行为。
（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（八）承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作，开展安全生产宣传教育工作。
（九）组织、指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理社会中介机构安全生产服务行为。
（十）组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，负责全市安全生产信息化工作。
（十二）组织开展安全生产方面的交流与合作。
（十三）承担市安全生产委员会的日常工作。
（十四）承办市人民政府和上级安全生产监督管理局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：恩平市安全生产监督管理局编制数21人，实有在编人员18人，离退休6人，政府雇员2人。
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收入预算说明
2017年部门收入445.37万元，比上年减少11.3万元，下降2.44%，主要原因是基金预算收入减少；其中：公共财政预算收入445.37万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%。
二、支出预算说明
（一）支出总体情况。
2017年部门支出预算445.37万元，比上年减少11.3万元，下降2.44 %，主要原因是基金预算收入减少；其中本年支出445.37万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出3.96万元，占0.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.03万元，占0.9%；资源勘探电力信息等（类）支出425.52万元，占95.54%；住房保障（类）支出11.85万元，占2.66%。
（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共445.37万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）248.37万元。
项目支出预算197万元，主要支出项目有安全监管装备服装购置资金、执法岗位补贴、镇街安全生产治理经费、安全生产工作培训费，预安排奖励举报及办案经费。
三、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排9.81万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.03万元，比上年减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是公务用车改革，开源节流；公务接待费1.78万元，与上年保持不变。
四、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排23.4万元，与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，节省机关运行经费。其中：办公费0.7万元，印刷费0.3万元，手续费0.05万元，邮电费2万元，水费0.8万元，电费2.5万元，差旅费0.6万元，维修（护）费0.1万元，会议费3.7万元，培训费2.3万元，公务用车运行维护费8.03万元，公务接待费1.78万元，其他商品和服务支出0.54万元等。
五、政府采购安排情况说明
2017年恩平市安全生产监督管理局采购支出预算总额65万元，其中：货物类50万元、服务类15万元。
六、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产期末数为157.52万元，其中包括通用设备128.83万元，专用设备19.82万元，家具、用具、装具及动植物8.87万元。本期新增数为44.58万元，本期减少数为45.88万元。占有使用车辆情况，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
七、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门无相关工作情况。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入等。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
