恩平市卫生和计划生育局2017年部门预算公开(含恩平市卫生财务结算中心)
目 录
第一部分 恩平市卫生和计划生育局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
预算01表：收支总体情况表
预算02表：收入总体情况表
预算03表：支出总体情况表
预算04表：财政拨款收支总体情况表
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算09表：政府性基金预算支出情况表
预算10表：部门预算基本支出预算表
预算11表：部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 恩平市卫生和计划生育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。
（三）组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
（四）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；组织协调全市无偿献血工作；实施卫生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（五）负责组织实施我市医药卫生体制改革、医疗保障、国家药物政策和基本药物制度，推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（六）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；依法组织实施统计调查；组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作；负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。
（七）贯彻落实国家生育政策，完善我市生育管理措施；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（八）组织拟订全市卫生和计划生育人才、科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；指导所属医疗卫生机构和计划生育人才队伍建设；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（九）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生工作和服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（十）组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
（十一）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
（十二）承办市人民政府和上级卫生和计划生育主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市疾病预防控制中心和恩平市慢性病防治站。（另附恩平市卫生财务结算中心预算公开基本情况说明）
（二）本部门内设机构、人员构成情况：恩平市卫生和计划生育局是市属行政局级独立核算单位，内设职能机构10个，局机关人员编制、在编在岗情况：单位行政编制32人，核定政府雇员员额5名。现有在职人员32人、事业在职人员3人（卫生财务结算中心）、离退休人员31人（其中财政统发工资离退休人员20人、非财政统发工资退休人员10人）。另有财政补助工资门卫3人。
第二部分 2017年恩平市卫生和计划生育局部门预算表
点击下载：2017年恩平市卫生和计划生育局部门预算公开表.xlsx
第三部分 2017年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、收入预算说明
2017年部门收入2365.70万元，比上年减少20488.72万元，下降89.65%，主要原因是下属单位预算在恩平市卫生财务结算中心反映；其中：公共财政预算收入1387.26万元，占58.64%，同比无法对比，主要是局机关与恩平市财务结算中心分立预算；上年结转结余978.44万元，占41.36%。
二、支出预算说明
（一）支出总体情况。
2017年部门支出预算2365.70万元，比上年减少20488.72万元，下降89.65%，主要原因是下属单位预算在恩平市卫生财务结算中心反映；其中：本年支出2365.70万元，占100%，同比无法对比，主要是局机关与恩平市财务结算中心分立预算，包括：社会保障和就业（类）支出81.90万元，占3.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出2257.42万元，占95.42%；住房保障（类）支出26.38万元，占1.12%。
（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共2365.70万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）691.21万元。
项目支出预算1674.49万元，主要支出项目有办公室维修改建经费9.5万元；卫生检查督导经费(含基本公共卫生管理机构工作经费)15万元；卫生计生宣传教育经费13万元；财务结算中心经费5万元；爱卫办经费5万元；计生手术术后特别扶助经费10万元；卫生计生重点工作实施方案季度考核经费85万元；计生信息网络建设15万元；计生家庭意外伤害保险5.5万元；计划生育“三结合”基地帮扶44万元；新家庭人口文化示范点建设工作经费22.94万元；计生层级管理责任制考核经费15万元；流动人口管理8.05万元；卫生计生专干业务培训费4万元；打击“两非”工作经费2万元；卫生计生重点工作实施方案季度考核工作经费13万元；城镇独生子女父母奖励金115.2万元；计生家庭特别扶助17.26万元；计划生育利益导向养老和医疗保险补助86万元；农村计划生育节育奖励75.6万元；计划生育利益导向学费补助21万元；元旦春节慰问计生家庭和生活困难基层人口计生干部7万元；农村部分计生家庭奖励金81万元；计生专干补助5.04万元；基层服务站（室）建设15万元；上年结转和上级追加支出有：江财社[2016]78号2016年第二批省财政补助经济欠发达地区乡镇卫生院标准化建设项目资金77.38万元；江财社[2015]306号提前下达2016年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难省级补助经费11.81万元；江财社[2015]294号提前下达2016年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难市级补助资金5.59万元；江财社[2016]55号2016年市财政补助村卫生站规范化建设资金21万元；江财社[2015]274号2016年市级财政补助农村改厕资金3万元；江财社[2015]301号提前下达2016年省财政补助农村部分计划生育家庭奖励资金25.38万元；江财社[2015]264号提前下达2016年市级财政补助计划生育技术服务补助经费23.13万元；江财社[2015]292号提前下达2016年中央财政补助计划生育服务资金的通知4.66万元；江财社[2016]72号2016年第二批市级财政补助农村部分计划生育家庭奖励补助经费3.28万元；江财社[2015]272号2016年市级财政补助农村部分计划生育家庭奖励补助经费14.66万元；江财密[2016]12号2016年计划生育技术服务经费30.99万元；江财社[2016]92号安排2016年第二批中央财政补助计划生育服务项目资金11.4万元；江财社[2016]73号2016年第二批市级财政补助计划生育家庭特别扶助经费0.08万元；江财社[2015]271号提前下达2016年市级补助计划生育家庭节育奖励经费22.69万元；江财社[2015]271号提前下达2016年市级补助计划生育家庭节育奖励经费293万元；江财社[2016]160号提前下达2017年市级财政补助基本公共卫生服务项目经费。
三、“三公”经费安排情况说明
2017年恩平卫生和计划生育局（含下属单位恩平市卫生财务结算中心）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计17.41万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出10.98万元，主要包括汽车燃油费、修理配件费、过桥过路费、保险费用和年审费用。
（四）公务接待费支出6.43万元，主要包括接待上级业务指导。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计17.41万元，比上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算10.98万元，与上年预算数持平。
（四）公务接待费支出预算6.43万元，与上年预算数持平。
四、机关运行经费安排说明
机关运行经费预算安排45.5万元，同比减少6.3万元，下降12.16%。主要原因是：人员退休等减员，减少公用经费支出。
五、政府采购安排情况说明
预算安排政府采购资金52.49万元，其中：工程类0万元、货物类28万元、服务类24.49万元
六、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车1辆等。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）
七、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开。项目绩效目标覆盖率100%；对比上年，推进工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年度恩平市卫生财务结算中心预算公开
第一部分 2017年恩平市卫生财务结算中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构职能。
主要职责：负责市卫生局下属事业单位的资金管理和会计业务的集中结算、核算，监督各单位的财务预算执行情况和收支情况。在预算管理权、资金所有权、资金使用权、财务审批权不变的原则下，以卫生院为独立的综合会计核算单位，由结算中心对卫生院财务实行“五统一”（统一财务管理、统一会计核算、统一资金管理、统一票据管理和统一档案保管），直接对卫生院的收支进行监督管理，承办市卫生局和市财政部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
纳入预算的基层单位16间（包括平石、江南和东安3间城市社区；二院、牛江、江洲、君堂、圣堂、东成、良西、横陂、大槐、那吉和大田11间乡镇卫生院；疾控和慢病站2间公共卫生机构），编制949人，在编在岗763人，离退休346人。
（三）预算年度的主要工作任务。
根据《中华人民共和国预算法》、《广东省预算审批监督条例》等有关规定及恩平市财政局《关于编制2017年部门预算的通知》的要求，为确保恩平市卫生和计划生育局2017年各项工作的正常运转，统筹安排部门预算内外资金，在坚持“合法性、有保有压、综合预算、收支平衡”原则下，结合我市的财力状况，根据我局人员经费、公用经费的开支标准及单位肩负职能的需要，编制了恩平市卫生和计划生育局2017年度部门预算收支计划。
二、收入预算说明
2017年部门收入15788.16万元，其中：（一）公共财政预算经费拨款10648.16万元，占67.45%。（二）财政专户拨款5140万元，占32.55%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况。
2017年部门支出预算15788.16万元，本年支出15788.16万元，占100%，医疗卫生支出15788.16万元，占100%
（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共15788.16万元。其中：
基本支出情况：共支出332.65万元，包括农村卫生站医生额外补贴22.65万元；边远地区岗位补贴310万元。
项目支出预算15455.51万元，分别是：
（1）公立医院支出962万元。其中：公立医院改革配套经费800万元（人民医院400万元，五邑中医院恩平分院200万元，妇幼保健院200万元）；人民医院能力提升项目经费162万元。
（2）基层医疗卫生机构支出6518.93万元。其中：定向培养乡村医生补助21.9万元；中医科规范化建设经费0.97万元；村卫生站规范化建设资金25.61万元；强基创优项目资金1670.45万元（其中：村卫生站规范化建设达标配套资金310万元，基层卫生院标准建设配套资金418.8040万元，疾控中心设备配置资金140万元，基层医疗卫生机构设备配置配套资金591.6416万元，妇幼保健院设备配置资金120万元，人才储备资金90万元）；基层医疗卫生机构经常性支出经费（含药品成本、公共费用、奖励绩效工资、医疗垃圾处理费、信息系统维护等支出）4800万元。
（3）公共卫生支出1819.59万元。其中：基本公共卫生服务支出500万元；重大公共卫生专项70万元；妇幼保健院建设专项经费300万元（基本建设支出）；艾滋病检测专项经费40万元；出生缺陷综合防控经费195.8万元；卫生计生监督重点检查工作经费10.8万元；学校卫生综合评价工作经费9万元；结核病控制项目67万元；水质监测经费55万元；创建省、市卫生村奖励90万元；食品安全风险监测8.81万元；突发性传染病防控经费（含化解大田预防接种事件1万）20万元；医疗事故纠纷处理经费8万元；免费婚前医学检查23.98万元；120院前医疗急救指挥调度中心运作经费15万元；妇幼保健院开展免费婚前检查经费32.5万元；农村改厕专项资金30万元；水质监测中心运转经费30万元；农公共卫生突发事件经费7万元；民健康促进行动工作经费8万元；重性精神病监护项目资金171.5万元；荧光PCR实验室建设经费127.2万元。
（4）医疗保障支出160万元。是疾病应急救助资金专项。
（5）计划生育事务支出25万元。是计生手术费25万元。
（6）上年结余、结转项目支出829.98万元。其中：江财社[2015]321号提前下达2016年卫生计生事业发展专项资金省财政补助县级公立医院综合改革方向补助资金17.88万元；江财社[2014]223号2014年省级中医药服务能力建设专项资金2.86万元；江财社[2014]10号2013年省级临床重点专科等专项经费0.06万元；江财社[2015]321号提前下达2016年卫生计生事业发展专项资金省财政补助县级公立医院综合改革方向补助资金的通知96.36万元；江财社[2016]71号2016年市级农村卫生专项竞争性分配补助资金30万元；江财社[2015]236号提前下达2016年省财政补助基层医疗卫生机构6.85万元；江财社[2015]126号2015年省级地中海贫血防控专项资金9.74万元；江财社[2015]235号提前下达2016年基本公共卫生服务项目省级财政资金415.92万元；江财社[2015]286号2015年中央补助公共卫生服务项目经费58.51万元；江财社[2016]50号2016年省级卫生计生事业发展专项资金县级公立医院综合能力提升等项目资金13.7万元；江财社[2016]年32号2016年卫生计生事业发展专项资金（出生缺陷）172.5万元；江财社[2015]320号2016年市财政重大公共卫生项目补助经费5.6万元。
（7）财政专户项目支出5140万元。分别是：
人民医院和中医院核拨药品收支两条线40万元；妇幼核拨收支两条线2100万元；基层医疗卫生机构经常性支出经费（含药品成本、公共费用、奖励绩效工资、医疗垃圾处理费、信息系统维护、中小学生体检成本等支出）3000万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年恩平市卫生财务结算中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，主要包括汽车燃油费、修理配件费、过桥过路费、保险费用和年审费用。
（四）公务接待费支出0万元，主要包括接待上级业务指导。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计0万元，比上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（四）公务接待费支出预算0万元，与上年预算数持平。
第二部分 2017年恩平市卫生财务结算中心部门预算表
