2018年恩平广播电视台部门预算

目 录

第一部分  恩平广播电视台概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

　　预算01表：收支总体情况表

　　预算02表：收入总体情况表

　　预算03表：支出总体情况表

　　预算04表：财政拨款收支总体情况表

　　预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　预算09表：政府性基金预算支出情况表

　　预算10表：部门预算基本支出预算表

　　预算11表：部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  恩平广播电视台概况

　　一、主要职责

　　恩平广播电视台是党和政府的新闻宣传机构和新闻媒体单位，其主要职能是：

　　（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，组织开展广播电视宣传工作。

　　（二）组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

　　（三）做好各类新闻、专题、文艺节目的采、编、播工作，为群众提供喜闻乐见，丰富多彩的优秀节目。

　　（四）做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，转播好中央、省台的广播电视节目，做到安全优质播出。

　　（五）负责广播电视新技术的推广应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。

　　（六）负责开拓广播电视产业，组织开展经营创收。

　　（七）对各镇广播电视站进行管理。

　　（八）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）本部门预算为汇总预算，包括台本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位10个，具体包括：恩平广播电视台沙湖站、恩平广播电视台牛江站、恩平广播电视台君堂站、恩平广播电视台圣堂站、恩平广播电视台良西站、恩平广播电视台东成站、恩平广播电视台大田站、恩平广播电视台横陂站、恩平广播电视台大槐站、恩平广播电视台那吉站。

　　（二）本部门内设机构9个，分别包括：办公室、总编室、新闻中心、电视中心、广播中心、网络中心、广告中心、技术中心、发射中心。人员构成情况：恩平广播电视台编制136人，实有181人(其中编制内109人，编制外72人),离退休27人。

第二部分 2018年部门预算表

点击下载：恩平广播电视台2018年预算公开(表格）.docx

第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算3333.51万元，比上年增加77.02万元，增长2.36%，主要原因是财政供养人员经费的正常晋升，和上级追加资金（中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金)的落实。

　　支出预算3333.51万元，比上年增加77.02万元，增长2.36%，主要原因：一是文化体育与传媒资金安排增加67.79万元，其中上级追加资金49.3万元；二是社会保障和就业资金安排增加12.87万元；三是医疗卫生资金安排增加5.24万元；四是住房保障资金安排减少8.88万元（2018年该资金在社会保障和就业资金安排）。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排28.63万元，比上年减少14.15万元，下降33.08%，主要原因是2018年没安排公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费15.43万元，比上年减少12.53万元，下降44.81%，主要原因是2018年公务用车运行维护费减少1.07万元，公务用车购置费减少11.46万元；公务接待费13.2万元，比上年减少1.62万元，下降10.93%，主要原因是做好一般性支出压减工作，开源节流。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排3109.3万元，比2017年增加49.3万元，增长1.61%，主要原因是上级追加资金（中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金）安排49.3万元。

　　机关运行经费主要包括：办公费106万元，印刷费2万元，邮电费11万元，差旅费25万元，会议费1.41万元，福利费1630万元，日常维修费50万元，专用材料及一般设备购置费549万元，办公用房水电费127.5万元，办公用房物业管理费18万元，公务用车运行维护费15.43万元，其他交通费用34万元，培训费3.2万元，公务接待费13.2万元，劳务费37万元，手续费12万元，咨询费6万元，委托业务费5万元，租赁费24万元，大型修缮与房屋建筑物购建120万元，国内债务付息86万元，其他商品和服务233.56万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排839.1万元，其中：货物类采购预算657.6万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算61.5万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我台占有使用国有资产总体情况为：7865.27万元，分布构成情况为：办公用房53.15万元，通用设备7638.84万元（其中公务用车206.40万元）专用设备68.91万元，家具、家具、装具及动植物104.37万元（其中家具用具103.43万元）；主要实物资产数据情况为：一般公务用车24辆，资产变动情况为：2018年预购置一般公务用车2辆。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　我台实行企业化管理，自负盈亏，资金管理严格执行收支两条线的制度。所有项目的开展都根据我台的实际需要，结合经济情况而作出决定，做到量入为出。目前我台的项目没纳入绩效管理。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

PDF文件查看：2018年恩平广播电视台部门预算.pdf