2018年恩平市交通运输局部门预算

目 录

第一部分  恩平市交通运输局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

　　预算01表：收支总体情况表

　　预算02表：收入总体情况表

　　预算03表：支出总体情况表

　　预算04表：财政拨款收支总体情况表

　　预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

　　预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

　　预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

　　预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　预算09表：政府性基金预算支出情况表

　　预算10表：部门预算基本支出预算表

　　预算11表：部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  恩平市交通运输局概况

　　一、主要职责

　　恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

　　（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

　　（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

　　（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

　　（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

　　（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。

　　（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

　　（九）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位1个，即恩平市港航管理所。

　　（二）本部门内设机构7个，分别为办公室、财务审计股、规划基建股、运输管理股、安全监督股、人事法制股、执法监督股（加持“恩平市交通运输局综合行政执法局”牌子）。另有一个挂靠机构：市交通战备办公室。

　　单位编制51名（行政编制41名，事业编制4名，工勤编制6名），现有财政供养的在职人员41人，离退休人员34人，政府雇员1人，临聘3人。

第二部分  2018年部门预算表

点击下载：2018年恩平市交通运输局部门预算公开（表）.docx

第三部分  2018年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018年本部门收入预算7321.922万元，比上年增加1173.432万元，增长19.08%，主要原因是交通工程建设项目预算收入增加；

　　支出预算7321.922万元，比上年增加1173.432万元，增长19.08%，主要原因是根据本年度工作任务，交通工程建设项目预算支出增加。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排11.2351万元，比上年减少2.4484万元，下降17.89%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费8.368万元，比上年减少2.432万元，下降22.52%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出安排；公务接待费2.8671万元，比上年减少0.0164万元，与上年预算数基本持平。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排53.3万元，比上年减少74.1万元，下降58.16%，主要原因是统计口径调整，人员减少。其中：办公费5万元，水电费6.2万元，邮电费6.2万元，差旅费14万元，维修（护）费2万元，会议费2.5万元，公务接待费2.8671万元，公务用车运行维护费8.368万元等。

　　四、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购安排243.17万元，其中：货物类采购预算63.17万元，服务类采购预算180万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产2130.30万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物1945.32万元、通用设备161.39万元、专用设备1.38万元及家具用具22.22万元。

　　本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。

　　2018年预计购置系统升级配套设备及办公设备等。

　　六、预算绩效信息公开情况

　　2018年，本部门纳入预算绩效项目共2个，均为二级项目，分别是恩平市省道s297线（原县道x559线）君堂大桥危桥改建工程、乡道Y558杨金线金贵水闸桥等5座桥梁改建工程，共涉及资金200万元。该两项目建设能有效改善瓶颈路段，缓解当地交通压力，促进农村经济发展，服务城镇化进程。本部门作为业务职能部门，将积极推进预算绩效项目的有关工作，以期提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及专业名词解释如下：

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

　　（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

　　（十三）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

　　（十四）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）：反映用车辆购置税收入安排的支出。

　　（十五）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映港口建设费及对应专项债务收入安排的支出。

　　交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映除上述项目以外其他用于交通运输方面的支出。

　　（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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