恩平市文广新局2016年部门决算公开

目       录

第一部分   恩平市文广新局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

第二部分   恩平市文广新局2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   恩平市文广新局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   恩平市文广新局概况

　　（一）部门主要职责

　　简要说明部门主要职责。恩平市文广新局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业工作的职能部门。主要职责：1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物等的方针、政策和法规以及地方性法规和管理办法；制定文化、广播电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督实施。2.指导和协调文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物等事业的发展；指导直属事业单位的文化体制改革；指导、协调艺术创作和艺术生产，推动各类艺术的发展；指导专业艺术团（队）组织和业务建设；指导、组织、协调全市性重大文化活动。3.贯彻文化产业政策和拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；参考规划、实施市重点文化设施建设，管理市级公共文化设施。4.依法管理社会文化市场，指导文化市场稽查和电影发行、放映工作。5.负责文物管理和保险等有关工作。6.负责对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流联络工作。7.负责艺术教育工作，指导文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。8.监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目；指导、协调广播电视的传输覆盖，监督广播电视的安全播出。9.负责申办报刊、出版社（包括音像出版社）的审核上报工作；负责图书、报刊、电子出版物发行单位和印刷复制企业以及网络出版的审批工作；负责市内非营利性刊物出版审批工作。10.负责版权保护工作，打击侵权盗版行为。11.负责相关文化艺术专业职务资格的评定、考核、培训工作。12.管理直属事业单位；指导、协调、服务相关行业协会开展工作。13.承办市委、市政府和上级文化广电新闻出版、文物等部门交办的其他事项

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入恩平市文广新局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。下属4个单位（恩平市文化馆、恩平市图书馆、恩平市博物馆、恩平市粤剧团）不纳入本部门决算编报范围。

第二部分   恩平市文广新局2016年部门决算表

点击下载：恩平市文广新局2016年部门决算表.docx

第三部分   恩平市文广新局2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　恩平市文广新局2016年度总收入884.87万元，其中本年收入884.87万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入877.87万元，比上年决算数减少29.78万元，下降3.28 %。主要原因：减少搬迁费、书画巡展、电影进工厂等业务项目。

　　5．其他收入7 万元，比上年决算数减少5 万元，下降41.67 %。主要原因减少上级有关部门下拨扶持业务项目经费。

　　（二）年度支出总体情况

　　恩平市文广新局2015年度总支出884.87万元，其中本年支出884.87万元。具体情况如下：

　　1.文化体育与传媒（类）支出760.90万元，主要用于文化、广播影视、其他文化体育与传媒支出等项目，比上年决算数减少34.36 万元，下降4.32%，主要原因是减少搬迁费、书画巡展、电影进工厂等项目。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出68.08万元，主要支出项目有行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出等项目，比上年决算数增加3.89 万元，增长6.06%，主要原因是福利待遇提高。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出5.12万元，主要支出项目有：医疗保障。比上年决算数增加0.21万元，与上年基本持平。

　　4.城乡社区（类）支出32.07万元，主要支出项目有：国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出。比上年决算数减少9.44万元，下降22.74%。主要原因是相关业务活动项目调减。

　　5.住房保障（类）支出12.03万元，主要支出项目有：住房公积金。比上年决算数增加3.53万元，增长41.53%，主要原因是工资福利待遇提高。

　　6.其他支出6.67万元，主要支出项目有：用于文化事业的彩票公益金支出。比上年决算数增加1.39万元，增长26.32%，主要原因是本年度上级扶持资助此类经费调增。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　恩平市文广新局2016年度财政拨款收入合计877.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入813.13万元，比年初预算数减少50.73万元，下降5.87 %；主要原因是减少搬迁费、书画巡展、电影进工厂等项目；政府性基金预算财政拨款收入64.74万元，比年初预算数增加20.95万元，增长47.84 %；主要原因是增加资助国产影片放映项目和资助城市影院项目。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　恩平市文广新局2016年度财政拨款支出合计887.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入813.13万元，比年初预算数减少50.73万元，下降5.87 %；主要原因是减少搬迁费、书画巡展、电影进工厂等项目；政府性基金预算财政拨款收入64.74万元，比年初预算数增加20.95万元，增长47.84 %；主要原因是增加资助国产影片放映项目和资助城市影院项目。

　　分功能科目看，文化体育与传媒支出727.9万元，主要用于文化、广播影视、其他文化体育与传媒支出；社会保障和就业支出68.08万元，主要用于行政事业离退休、其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出5.12万元，主要用于医疗保障；城乡社区支出32.07万元，主要用于国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出；住房保障（类）支出12.03万元，主要用于住房公积金；其他支出6.67万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　恩平市文广新局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.20万元，完成预算8.20万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.70万元，完成预算5.7万元的100 %；公务接待费支出决算为 2.50万元，完成预算2.50万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平。

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出5.70万元，占69.51 %；公务接待费支出2.5万元，占30.49 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.70万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出5.70万元，2016年局机关公务用车保有量为  3辆，主要用于购买保险、车辆维护维修，加油等。

　　3.公务接待费支出2.50万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待 36次，接待人数共432人。主要包括接待上级安全生产检查、“扫黄打非”检查、基层文化服务中心检查、调研活动等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出23.4万元，比上年增加1万元，增长4.46%。主要原因是：人员增加相应增加运行经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额50.5万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.93万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的1.13%，其中：授予小微企业合同金额49.93万元，占政府采购支出总额的98.87%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　恩平市文广新局2016年度无财政绩效项目。

第四部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。