2018年中共恩平市委政法委员会部门预算公开

目 录

第一部分   中共恩平市委政法委员会 概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

第二部分   2018年部门预算表

　　一、收支总体情况表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共恩平市委政法委员会 概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及上级党委的决策与部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总统筹协调全市政法、综治、维稳、社会建设、法治建设工作。

　　（二）组织推进全市社会治安综合治理工作。

　　（三）指导、协调全市维护社会稳定工作。

　　（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定。

　　（五）组织、指导和协调全市防范工作。

　　（六）统筹全面依法治市工作。

　　（七）牵头组织推进全市司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

　　（八）研究和指导全市政法队伍建设；组织和指导全省政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

　　（九）统筹指导全市政法宣传工作；研究协调影响国家安全和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作；研究规划和组织推进全市政法信息化建设。

　　（十）承办上级有关部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。本部门内设机构5个，包括：办公室、政工办、舆情信息股、社会建设股、依法治市工作股。单位共有编制21名（行政编制20名，工勤编制1名），现有财政供养的在职人员20名，离退休人员12人，政府雇员2人。本单位的收入全部由市财政拨款解决。

第二部分   2018年部门预算表

点击下载：政法委2018年部门预算公开表.docx

第三部分   2018年部门预算情况说明

　　（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

　　一、部门预算收支增减变化情况

　　2018 年本部门收入预算 1324.2044 万元，比上年 增加188.5144 万元， 增长16.6 %，主要原因是 主要原因是根据上级统一工作部署，深入推进综治视联网建设和公益创投活动，加快“中心+网格化+信息化”四级综治中心升级改造建设和开展扫黑除恶专项斗争专项行动  ；支出预算 1324.2044 万元，比上年 增加188.5144 万元， 增长16.6 %，主要原因是 根据上级统一工作部署，深入推进综治视联网建设和公益创投活动，加快“中心+网格化+信息化”四级综治中心升级改造建设和开展扫黑除恶专项斗争专项行动 。

　　二、“三公”经费安排情况说明

　　2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.1863 万元，比上年 减少0.8137 万元， 下降10.17 %，主要原因是 接待费用减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增长/下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.5151 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5151 万元），比上年 减少0.0849 万元， 下降2.36 %，主要原因是 公务用车减少 ；公务接待费 3.6712 万元，比上年 减少0.7288 万元， 下降16.56 %，主要原因是 接待费减少 。

　　三、机关运行经费安排情况

　　机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 30 万元， 比上年 减少1.5 万元， 下降5 %，主要原因是 公务用车运行维护费减少。其中：会议费3万元，公务用车运行维护费3.51万元等

　　四、政府采购情况

　　2018 年本部门政府采购安排 313.20 万元，其中：货物类采购预算 301.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12 万元等。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 67.6 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.57 万元，主要是 办公室设备 等。

　　六、重点项目预算绩效目标情况

　　2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

　　根据财政预算管理要求，我部门无此事项。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

PDF文件查看：政法委2018年部门预算.pdf