2015年恩平市住房和城乡建设局预算基本情况说明

 

　　第一部分  2015  年恩平市住房和城乡建设局预算基本情况说明

 

　　一、部门基本情况

 

　　（一）部门机构设置、职能。

 

　　恩平市住房和城乡建设局主要职能：

 

　　1、贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

 

　　2、负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；指导全市住房制度改革工作，会同有关部门做好保障性住房资金安排。

 

　　3、负责住房资金和住宅专项维修资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

 

　　4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

 

　　5、承担指导城市建设的责任；参与重点项目建设年度计划的拟订，指导协调市重点工程和大中型建设项目，组织政府投资房屋的建设管理。

 

　　6、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

 

　　7、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建设工程和建筑业的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；负责推进工程勘察设计业的改革发展。

 

　　8、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

 

　　9、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，监督工程建设标准、规范、规程的实施。

 

　　10、承办市人民政府与上级住房和城乡建设部门交办的其它事项。

 

　　纳入部门预算编制有17个行政（事业）单位，包括：行政单位1个；下属事业单位16个。

 

　　（二）人员构成情况

 

　　恩平市住房和城乡建设局编制 25 人，实有24人，离退休39 人，下属事业单位编制121人，实有85人，离退休91人。

 

　　（三）预算年度的主要工作任务。

 

　　2015年主要工作计划：1、保安全，狠抓建筑工程质量和安全生产。2、惠民生，全面推进保障性工程建设。3、抓治理，全面整治村镇居住环境。4、优服务，提升行政审批效能。5、稳市场，促进房地产健康发展。6、强规划，保障城乡建设协调发展。7、创形象，着力推进市政工程建设。

 

　　二、收入预算说明

 

　　2015年部门收入4852.13万元，其中：公共财政预算拨款指标862.78万元，占17.78%；基金预算收入3551.6万元，占73.19%；专款专用资金收入437.75万元，占9.03%。

 

　　三、支出预算说明

 

　　（一）支出总体情况

 

　　2015年部门预算支出预算4852.13万元，其中本年支出4852.13万元，包括：社会保障和就业（类）支出137.8万元，占2.84%；城乡社区（类）支出4667.51万元，占96.2%；住房保障（类）支出46.82万元，占0.96%。

 

　　（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

 

　　2015年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共4852.13万元。其中：

 

　　基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）903.78万元（详见附表二）。

 

　　项目支出预算3948.35万元，主要是保障性住房建设工程、城乡生活垃圾治理工程、绿道建设工程等（详见附表三）。

 

　　四、“三公”经费预算说明

 

　　2015年恩平市住房和城乡建设局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计22.3万元，“三公”经费支出与上年持平。

 

　　（一）因公出国（境）经费支出0万元。

 

　　（二）公务用车购置费支出0万元。

 

　　（三）公务用车运行维护费支出16万元，主要包括单位公务车辆用油、维修、年审等运行支出。

 

　　（四）公务接待费支出6.3万元。2015年发生国内接待60次，接待人数共695人，主要用于接待各部门业务交流支出。

 

　　五、“三公”经费预算增减变化原因说明

 

　　“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计22.3万元，与上年预算数持平，其中：

 

　　（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算数持平。

 

　　（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平。

 

　　（三）公务用车运行维护费支出16万元，与上年预算数持平。

 

　　（四）公务接待费支出6.3万元，与上年预算数持平。

 

 

　　第二部分  2015   年恩平市住房和城乡建设局部门预算表

 

　　市本级部门预算信息公开表格填表说明

 

　　一、部门收支预算总表

 

　　本表反映当年部门收支预算总体情况，按收入来源和政府分类支出科目（功能分类科目）设置，全面反映部门的收支总体情况。

 

　　（一）收入项目。

 

　　1.公共财政预算收入：填写市级财政当年安排的公共财政预算收入。

 

　　2.基金预算收入：填写市级财政当年安排的基金预算收入。

 

　　3.专款专用资金收入：填写行政事业性单位当年按规定收取或提取的、纳入专户管理的财政性资金。

 

　　4.事业收入：填写事业单位当年开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

　　5.事业单位经营收入：填写事业单位当年在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　6.其他收入：填写本年收入中，除上述预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐赠收入等。

 

　　7.上级补助收入：填写事业单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入。

 

　　8.附属单位上缴收入：填写行政事业单位附属的独立核算的企事业单位按有关规定上缴的收入。

 

　　9.用事业基金弥补收支差额：填写事业单位用事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的数值。

 

　　10.上年结转结余：填写以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

　　（二）支出项目。

 

　　1.本年支出合计以上的支出项目，按照《政府收支分类科目》的支出功能分类各款级科目设置，其中：教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出细化到项级支出科目。

 

　　2.上缴上级支出：填写事业单位按照规定标准或比例上缴上级单位的支出。

 

　　3.对附属单位补助支出：填写对所属单位补助发生的支出。

 

　　4.结转下年：填写本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

　　（三）收入总计数应等于支出总计数。

 

　　二、部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表

 

　　本表反映使用当年公共财政预算收入、基金预算收入和财政专户收入安排的各项支出情况，包括基本支出和项目支出两份表格。

 

　　（一）填写的收入来源为当年公共财政预算收入、基金预算收入和财政专户收入。

 

　　（二）填写的支出内容为部门当年公共财政预算收入、基金预算收入和财政专户收入安排的各项支出。包括基本支出和项目支出。

 

　　（三）填写的科目为功能分类科目，按照《政府收支分类科目》的支出功能分类各款级科目设置，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出细化到项级支出科目。具体科目内容按部门实际支出情况填写（如下图）。

 

　　三、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

　　本表反映使用财政拨款收入安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费当年预算支出。

 

　　四、其他说明

 

　　（一）所有表格填一级部门汇总数（含部门本级和属下单位），表中数据应与部门预算编报数据一致。

 

　　（二）为保证报表简洁明了，便于阅读，对《部门收支预算总表》、《部门公共财政预算拨款及基金预算支出预算表》中没有收支数据的项目，可删除；带序号的，删除后请相应调整序号。

 

　　（三）所有表格均以万元为单位，并保持2位小数。