2014年度恩平市卫生和计划生育局决算公开
2014年恩平市卫生和计划生育局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
恩平市卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门、是市属行政局级独立核算单位，内设职能机构10个，下属及直属事业单位23个。
局本级人员编制、在编在岗情况：单位行政编制32人，核定政府雇员员额5名。
（二）人员构成情况
局机关现有在职人员36人（其中行政在职31人，工勤在职4人，政府雇员1人）、事业在职人员1人（卫生财务结算中心）、离退休人员33人（其中财政统发工资离退休人员19人、非财政统发工资退休人员14人）。另有财政补助工资门卫4人。
下属基层及公共卫生医疗机构在职人员708人，退休328人。
（三）决算年度的主要工作任务
主要工作任务：贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。
2014年收入决算2340.21万元，其中：财政拨款收入2340.21万元，其他收入0万元。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
2014年支出决算2340.21万元，其中：财政拨款支出2340.21万元。
2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出454.43万元，占19.42%，其中：工资福利支出185.64万元，对个人和家庭的补助127.52万元，商品和服务支出48万元，其他资本性支出等支出93.27万元；项目支出决算1885.78万元，占80.58%，主要支出项目有医疗卫生事务支出、计划生育家庭奖励、计划生育和生殖健康促进工程、计划生育免费基本技术服务等。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共17.41万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆5.49万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出10.98万元，平均每辆5.49万元。
3.公务接待费支出6.43万元，主要用于卫生计生工作接待费用。国内公务接待的批次：130批次、人数：520人。
三公”经费决算增减变化的主要原因是：2014年“三公”经费支出决算合计 17.41 万元，与上年决算数持平。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年预算数持平0 万元，增加（或减少）原因： 。
（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年预算数持平 0 万元，增加（或减少）原因： 。
（三）公务用车运行维护费支出决算10.7万元，与上年决算数减少3万。减少原因：与上年相同工作量情况下减少出车数次。
（四）公务接待费支出决算6.43万元，与上年决算数减少5.87万元，减少原因：工作中尽量减少公务接待数量。
