2015年度恩平市社会保险基金管理局部门预算

目  录

第一部分 2015 年恩平市社保局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2015 年恩平市社保局部门预算表

一、  2015 年部门收支预算总表

二、 2015 年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

三、 2015 年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

四、  2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 2015 年度恩平市社会保险基金管理局预算公开

第一部分 2015 年恩平市社会保险基金管理局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

1、部门机构设置。恩平市社会保险基金管理局为隶属恩平市人力资源和社会保障局管理的事业单位,设:办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老保险待遇股、城乡居民养老保险待遇股、失业保险待遇股、医疗保险待遇股（生育工伤保险待遇股）、信息档案管理股、稽核内审股9个内设机构。

2、工作职能。恩平市社会保险基金管理局的主要职能：（1）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。（2）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。（3）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作。（4）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，承担本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。（5）负责职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助和城乡居民基本医疗保险经办工作。（6）开展新型农村（被征地农民）社会养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。（7）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。（8）承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

恩平市社会保险基金管理局在编在职24人，离退休干部7人，临聘人员30人。

（三）预算年度的主要工作任务。

继续围绕“改变观念、加强学习、开拓创新、提升服务”十六字工作方针，进一步理清工作思路，抓住工作重点、难点，依法经办、优化管理，增强社保工作效率，努力完成本年度各项工作任务。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入9919.99万元，其中：公共财政预算收入407.74万元，占4.11%；基金预算收入8223万元，占82.89%；上年结转结余1289.25万元，占13%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

 2015年部门支出预算9919.99万元，其中本年支出9919.99万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出407.74万元，占4.11%；社会保障和就业（类）支出9512.25万元，占95.89%。

（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

 2015 年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共9919.99万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）292.34万元。

项目支出预算115.40万元，主要支出项目有社保扩面、城乡养老、城乡医保、社保五险、公务员养老、社保稽核等。

基金支出9512.25万元，主要是城乡养老及城乡医保的补助金支出。

四、“三公”经费预算说明

2015年恩平社保局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计13.44万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，主要包括参加市政府部门组织的出国(境)团组开展业务考察支出。

（二）公务用车购置费支出0万元，主要包括2015年公务用车购置费用。

（三）公务用车运行维护费支出8.45万元，主要包括2015年用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

（四）公务接待费支出4.99万元，主要包括发生国内接待和各部门社会保险相关业务交流支出。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计13.44万元，比上年预算数减少16.68万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平，原因：没有参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数减少16.68万元，减少原因：2015年没有购置公务用车的预算。

（三）公务用车运行维护费支出预算 8.45万元，比上年预算数持平，原因：严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出 。

（四）公务接待费支出预算4.99 万元，比上年预算数增持平，原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、努力减少公务接待费支出。

  2015年度恩平市社保局预算公开

第二部分 2015年恩平市社保局部门预算

附表一

附表二

附表三

附表四

附表五