2014年恩平市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

恩平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查工作的职能部门。主要职能：落实人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；指导事业单位人事制度改革；负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

纳入部门预算编制有下属6个事业单位，包括：人才交流服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、公费医疗服务中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院。

（二）人员构成情况

恩平市人力资源和社会保障局行政机关编制26人，工勤编制5人，事业编制24人，实有行政在职24人（其中工勤2人），事业在职23人，离退休23人。

（三）决算年度的主要工作任务

（1）实施积极的就业服务政策，提高就业服务水平，促进新增就业，控制失业率，提供农民工岗前培训与职业技能鉴定。

（2）健全社会保险体系，扩大社会保险覆盖范围，完善失地农民养老保险工作，积极推行城镇职工基本医疗保险政策，完善工伤保险制度。

二、收入决算说明

2014年收入决算3225.76万元，其中：财政拨款收入3188.42万元（其中：政府性基金10万元），其他收入37.34万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算3225.76万元，其中：财政拨款支出3225.76万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出689.48万元，占21%，其中：工资福利支出317.69万元，对个人和家庭的补助169.11万元，商品和服务支出161.99万元，其他资本性支出等支出40.69万元；项目支出决算2536.28万元，占79%，主要支出项目有人力资源和社会保障管理事务370.03万元，企业改革补助22.4万元，就业补助1162.23万元，其他社会保障和就业支出380.77万元，医疗卫生和计划生育支出600.85万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年恩平市人力资源和社会保障局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计30.25万元。

（一）因公出国（境）费支出3.87万元，2014年使用财政拨款安排本单位出国组团1个，4人次，开支内容根据恩府办函[2014]826号出访澳大利亚维多利亚州老年华人福利委员会、新西兰社会服务厅，出访任务开展关于我市专业康复人员赴国外业务培训的项目策划工作和签订有关培训计划意向书，洽谈关于邀请国外康复专家前来我市康复中心指导工作以及磋商购置老年人和残疾人的医疗设备等事宜。

（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数0辆。

（三）公务用车运行维护费支出18.38万元。2014年公务用车保有量9辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

（四）公务接待费支出8万元。2014年发生国内接待82 次，接待人数共1015人。主要用于接待各部门社会保障业务交流支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计30.25万元，比上年同期增加3.87万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出3.87万元，比上年同期增加3.87万元，主要是由于本单位参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年支出持平，原因：2014年没有购置公务用车 。

（三）公务用车运行维护费支出18.38万元，与上年支出持平。

（四）公务接待费支出8万元，与上年支出持平。

附件：恩平市人力资源和社会保障局2014年度部门决算套表