那吉镇2020年财政预算执行情况和2021年预算草案的报告

　　一、2020年财政预算执行情况

　　2020年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下和市财政局的支持帮助下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，认真落实积极的财政政策和各项减税降费政策，坚持深化财政改革，调整优化支出结构，着力保障改善民生，有效促进了镇域经济和社会各项事业全面健康发展，全年预算目标任务顺利完成，财政运行情况总体平稳。

　　（一）一般预算收入情况

　　2020年公共财政预算总收入3781万元，具体收入情况如下：

　　1.地方公共财政预算收入1093万元，占年度总收入28.9%。

　　2.上级体制和调资补助收入2020万元，占年度总收入的53.4%。

　　3.其他补助收入668万元，占年度总收入的17.7%。

　　（二）一般预算支出情况

　　2020年，全镇财政预算支出3781万元，主要支出项目完成情况如下：

　　1、一般公共服务支出1280万元，占年度总支出的33.9%；

　　2、公共安全支出178万元，占年度总支出的4.7%；

　　3、教育支出912万元，占年度总支出的24.1%；

　　4、科学技术支出36万元，占年度总支出的1%；

　　5、文化体育与传媒支出23万元, 占年度总支出0.6%；

　　6、社会保障和就业支出335万元, 占年度总支出8.9%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出329万元, 占年度总支出8.7%；

　　8、城乡社区支出220万元, 占年度总支出5.8%；

　　9、农林水支出273万元, 占年度总支出7.2%；

　　10、国土资源事务支出34万元, 占年度总支出的0.9%；

　　11、住房保障支出69万元，占年度总支出的1.8%；

　　12、灾害防治及应急支出23万元，占年度总支出的0.6%；

　　13、镇级污水管网建设资金33万元，占年度总支出的 0.9%;

　　14、税务经费支出36万元，占年度总支出的1%。

　　二、2021年地方财政预算草案

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。2021年财政工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展；积极应对外部经济环境变化，主动适应经济发展新常态，继续落实稳健的财政政策；着力保障改善民生，优化财政支出结构、强化财政监督管理职能，提高财政资金使用效益，促进实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　（一）公共预算收入计划

　　2021年，全镇公共财政预算总收入计划4438万元,具体收入计划是：

　　1、地方公共财政预算收入1203万元，占年度预算总收入的27.1%；

　　2、补助收入3235万元,占年度总收入的72.9%。

　　（二）公共预算支出安排

　　2021年，全镇公共预算总支出4438万元，具体支出计划是：

　　1、一般公共服务支出1360万元（其中：疫情防控80万元;镇委理论学习中心组支出3万元;党建工作事务支出90万元；纪检监察事务支出18万元；安全生产及消防安全支出48万元；食品安全支出12万元;综治信访、禁毒和重点治理等公共服务支出58万元;工青妇工作支出16万元；统战事务工作支出3万元;执法经费支出60万元;金融支出5万元;其他支出967万元），占年度总支出的30.6%；

　　2、公共安全支出210万元，占年度总支出的4.7%；

　　3、教育支出1053万元，占年度总支出的23.7%；

　　4、科学技术支出40万元，占年度总支出的0.9%；

　　5、文化体育与传媒支出25万元, 占年度总支出0.6%；

　　6、社会保障和就业支出362万元, 占年度总支出8.2%；

　　7、医疗卫生与计划生育支出361万元, 占年度总支出8.1%；

　　8、城乡社区环境卫生支出265万元（主要是农村生活垃圾处理支出，包括对村级补助、保洁员工资、垃圾分类和宣传等方面支出）, 占年度总支出6%；

　　9、农林水支出320万元, 占年度总支出7.2 %；

　　10、国土资源事务支出36万元, 占年度总支出的0.8%；

　　11、住房保障支出72万元，占年度总支出的1.6 %;

　　12、灾害防治及应急支出30万元，占年度总支出的0.7 %；

　　13、镇级污水管网建设资金36万元，占年度总支出的0.8 %;

　　14、宣传文化工作支出35万元，占年度总支出的 0.8 %；

　　15、征兵工作支出20万元，占年度总支出的0.5 %；

　　16、人大工作支出45万元，占年度总支出的1 %；

　　17、镇村道乡道维护费88万元，占年度总支出的2 %；

　　18、税务经费支出40万元，占年度总支出的0.9%；

　　19、预备费40万元，占年度总支出的0.9 %。

　　围绕上述目标，2021年要着重抓好以下几方面的工作：

　　（一）依法组织收入，提升财政保障能力。一是加强财税收入综合分析研判。加强征缴管理，确保非税收入及时足额入库；同时全面落实各项减税降费政策，努力帮助企业去杠杆降成本，有效促进税收收入与经济协调增长。二是主动适应财政资金分配方式的新变化，加大与上级部门对接力度，把握资金导向，及时掌握政策信息，加大一般性转移支付、专项转移支付、政府债券等资金争取力度，有效提高财政保障能力。

　　（二）加强财政管理，强化预算执行力度。按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，严格预算约束，严控 “三公经费”支出和一般性支出。坚决贯彻“过紧日子”思想，严格控制行政开支，合理优化支出结构，进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，将节省的资金优先保障重点项目和民生改善方面支出，强化预算管理工作，坚决兜住“三保”支出底线。

　　（三）加强绩效管理，努力提升管理水平。进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。一是严格财务管理，严肃财经纪律。坚持依法理财，继续完善“收支两条线”管理机制，严格执行财政收支预算，严格规范财政资金支出范围和审批程序，确保各项财务收支业务合法合规。二是切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是省级转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，切实保障专项资金运行规范。

　　（四）加强干部教育，推进财务队伍建设。进一步加强干部队伍建设，不断提高财政干部的依法理财、科学理财、创新理财能力。加强财务人员《会计法》等法律法规的学习，增强财务人员严格支出报销程序和规范报销手续的责任意识，严格按制度、按程序办事，切实提高单位财务管理水平。