恩平市科工商务局2015年部门预算
第一部分 2015 年恩平市科工商务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
恩平市科工商务局是主管全市科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域等工作的职能部门。
（二）人员构成情况。
恩平市科工商务局编制59人，实有55人，离退休137人。下属事业单位编制15人，实有14人，离退休1人。
（三）预算年度的主要工作任务。
简要说明部门年度发展计划、工作目标。
二、收入预算说明
2015年部门收入1995.8万元，其中：公共财政预算收入1907.7万元，占95.6%；基金预算收入88万元，占4.4%；
三、支出预算说明
（一）支出总体情况。
2015年部门支出预算1995.8万元，其中本年支出1995.8万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出469.9066万元，占23.5%；科学技术（类）支出592.7万元，占29.7%；社会保障和就业（类）支出622.5843万元，占31.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出12.7875万元，占0.64%；节能环保（类）支出103.4万元，占5.18%；城乡社区（类）支出88万元，占4.4%；商业服务业等（类）支出72.2万元，占3.6%；国土海洋气象等（类）支出5万元，占0.25%；住房保障（类）支出29.1912万元，占1.46%；（以上支出项目可根据本部门实际情况删减）
（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2015年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共1995.8万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1122.4696万元。
项目支出预算873.3万元，主要支出项目有《信息化系统项目建设工作经费》、《科技三项》、《口岸管理组经费》《节能专项资金》等。
四、“三公”经费预算说明
2015年恩平市科工商务局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计21万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出9.1万元，主要包括汽车加油、维修和车辆保险等费用。
（四）公务接待费支出11.9万元，主要包括会务接待、公餐宴请、会议费。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计21万元，比上年预算数增加9.69 万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。
（三）公务用车运行维护费支出预算9.1万元，比上年预算数增加6.19万元，增加原因：恩平市对外贸易经济合作局、恩平市科学技术局和恩平市经济和信息化局三局合拼为恩平市科工商务局 。
（四）公务接待费支出预算11.9 万元，比上年预算数增加3.5万元，增加原因：恩平市对外贸易经济合作局、恩平市科学技术局和恩平市经济和信息化局三局合拼为恩平市科工商务局。
