2016年度恩平市教育局部门预算

2016年度恩平市教育局预算公开

第一部分2016年恩平市教育局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

恩平市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；

  2、编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；

  3、指导、协调各镇（街道办）和各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；

 4、指导辖区范围内的各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；

5、组织和指导对辖区范围内的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；

 6、负责教育系统的党建、工会和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；

  7、负责学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；

  8、协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；

  9、承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属41个行政（事业）单位，包括：事业单位41个。

（二）人员构成情况。

恩平市教育局编制28人，实有24人，离退休38人。下属事业单位编制3972人，实有4281人，离退休1973人。

（三）预算年度的主要工作任务。

全面贯彻党的教育方针，落实国家、省教育规划纲要精神和市委市政府关于教育发展“十三·五”规划，继续围绕“师生稳定，质量提高”的总体目标要求，按照“保战绩、扩成果、强队伍、谋布局”的工作思想，以深化教育领域综合改革为动力，以教育质量提升为核心，进一步巩固推进广东省教育现代化先进市建设成果，优化高中教育、整合教育资源、打造名师队伍，提升教育的优质度和满意度，推进全市各类教育协调发展，不断提升我市城乡教育一体化和现代化水平。

1、以创强创现成果为基础，全面提高教育现代化水平

2、以教育质量提升为核心，促进教育全面发展

3、以改革创新为动力，激发教育发展新活力

4、以立德树人为导向，全面推进素质教育

5、以正风肃纪为保障，营造风清气正的教育环境

二、收入预算说明

2016年部门收入641.17万元，其中：公共财政预算收入641.17万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余X0元，占0%。

 三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2016年部门支出预算641.17万元，其中本年支出641.17万元，占100%，包括：教育（类）支出393.04万元，占61.3%；社会保障和就业（类）支出226.76万元，占35.3%；医疗卫生支出4.6万元, 占0.8%;住房保障（类）支出16.77万元，占2.6%；

（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

2016年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共641.17万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）533.8万元。

项目支出预算107.37万元，主要支出项目包括: 教育创现、创强及“督学挂牌”国家认定工作经费32.2万元,教育工会活动经费7万元,校园安保管理工作经费10万元, 教师节慰问及先进奖励金53.17万元,关工委工作经费5万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年恩平教育局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.9972万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，比2015年减少1.1万元。

（二）公务用车运行维护费支出0.9318万元，主要包括2台公务用车日常燃料、维修及保险等费用。比2015年减少7.168万元。

（三）公务接待费支出0.0654万元，主要包括创强、创现等评估活动专家接待，热心办学华侨、社会人士的接待。比2015年减少4.824万元。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 14.09 万元，比上年预算数减少13.092万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少1.1万元，减少原因：上年决算数据统计有误。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年决算数持平

（三）公务用车运行维护费支出预算0.9318万元，比上年预算数减少7.168万元，减少原因：上年决算数据统计有误。     

（四）公务接待费支出预算0.0654 万元，比上年预算数减少4.824   万元，减少原因：上年决算数据统计有误。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度恩平市教育局预算公开

 

第二部分2016年恩平市教育局部门预算表

 

部门公开表1

财政拨款收支总体情况表

单位名称：                                                                                       单位：万元

收    入		支   出（按经济类型）		支    出（按功能科目）
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	641.17	一、基本支出	533.8	一、本年支出
（一）预算拨款	641.17	工资福利支出	307.67	（一）一般公共服务支出
一般公共预算拨款	641.17	商品和服务支出	31.2	（二）外交支出
基金预算拨款		对个人和家庭的补助	194.93	（三）教育支出	393.04
（二）财政专户拨款		其他资本性支出等		（四）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		二、项目支出	107.37	（五）文化体育与传媒支出
（四）其他资金		三、事业单位经营支出		（六）社会保障和就业支出	226.76
				（七）农林水支出
				（八）住房保障支出	16.77
				（十）医疗与卫生支出	4.6
本年收入合计	641.17	本 年 支 出 合 计	641.17	本年支出合计	641.17
二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年
五、上年结余、结转
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计

部门公开表2

一般公共预算支出情况表

单位名称：                                                         单位：万元

科目编码	功能科目名称	年初预算数
		小计	其中：基本支出	项目支出
2050101	行政运行（教育管理事）	285.67	285.67
2050299	其他普通教育支出	63.17		63.17
2050999	教育费附加安排的支出	44.2		44.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.17	178.17
2089901	其他社会保障和就业支	48.59	48.59
2100501	行政单位医疗	4.6	4.6
2210201	住房公积金	16.77	16.77
	合  计	641.17	533.8	107.37

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：恩平市教育局		单位：万元
经济科目		预算数
科目编码	科目名称
**	**	8
	合计	533.8
301	工资福利支出	307.67
30101	基本工资	99.31
30102	津贴补贴	109.89
30103	奖金	45.23
3010401	医疗保险	4.6
3010402	工伤保险	0.43
3010403	生育保险	1.2
3010404	养老保险	33.54
3010406	其他社会保障费	13.41
302	商品和服务支出	31.2
30201	办公费	1
30102	印刷费	1.2
30204	手续费	0.5
30205	水费	0.2
30206	电费	0.8
30207	邮电费	0.56
30209	物业管理费	1.2
30215	会议费	6.39
30216	培训费	18.35
30217	公务接待费	0.07
30231	公务用车运行维护费	0.93
303	对个人和家庭的补助	194.93
30302	退休费	178.13
30311	住房公积金	16.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：                                                      单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.995
1、因公出国（境）支出	0
2、公务用车购置及运行维护支出	0.93
其中：（1）公务用车运行维护费	0.93
（2）公务用车购置	0
3、公务接待费支出	0.065

 

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出情况表

单位名称：                                                      单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合  计