2015年恩平市交通运输局部门预算公开

 

目  录

 

第一部分2015年恩平市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分2015年恩平市交通运输局部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年度恩平市交通运输局预算公开

第一部分2015年恩平市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

5、负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

6、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。

7、实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属4个行政（事业）单位，包括：行政单位恩平市交通运输局；事业单位恩平市地方公路管理站、恩平市交通管理总站、恩平市港航管理所。

（二）人员构成情况。

恩平市交通运输局编制48人(含雇员6人)，实有44人(含6雇员)，离退休30人。下属事业单位编制109人，实有73人，离退休46人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2015年是“十二五”的最后一年，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚年。2015年计划交通基础设施建设项目共11个，计划投资10038万元，要实现上述目标，必须着重抓好以下几方面的工作：

（一）抓重点，全力以赴抓好工程项目建设。

《恩平市交通综合总体规划》已初步完成，要按照规划的具体要求编制出可行的实施方案，按照适度超前的原则，继续加大基础设施建设力度。继续协助开展中开、鹤开高速公路的建设工作，力促台恩高速列入江门市大广海湾经济综合交通规划中与沿海高速及港珠澳大桥进行对接，抓住深茂铁路开工建设的契机，提升中心城区通往高铁站场的路网结构，及沈海高速、西部沿海高速的放射性道路，加快恩平承接大广海湾经济区和港珠澳经济辐射。积极推进环城快速路二期、大槐至横陂公路、县乡公路、恩平港改造及镇海湾航道疏浚等大项目建设。

（二）抓热点，构建和谐交通运输服务体系。

紧紧抓住交通运输管理过程中群众的热点、难点问题，重点打击无证从事客运经营等违法行为，确保运输市场健康有序发展。健全和完善营运车辆等基础管理工作，强化车辆维修、驾培市场管理，提高培训质量。做好城市公交和农村客运发展工作，为我市广大人民群众营造一个健康、有序、安全、便捷、实惠的出行环境。

（三）抓安全，确保交通运输行业持续稳定。

按照“谁主管，谁负责、谁分管，谁负责”的原则，加强源头监管，把货客运输和危险品运输作为重点，完善制度，严格职责，加强对危险路段和危桥排查整改，确保公路畅通。在施工安全上加强安全管理，制定并落实好管理人员和管理制度，工程施工中按工序施工，确保施工机械安全。定期或不定期对施工现场、车站、码头等重点位置进行安全大检查，从源头上杜绝各种安全事故的发生。建立健全事故应急体系制度，不断提高交通运输行业安全管理水平，做好建设“平安恩平”、“平安交通”工作。

（四）抓作风，树立交通人新形象。

一是要不断加强行业精神文明建设。深入开展机关作风建设活动，树立一批优质服务品牌、示范单位和示范窗口，进一步激发交通和谐发展的活力。二是要加强党建和党风廉政建设工作。以当前开展的党的群众路线教育实践活动为抓手，加强全局干部职工的思想作风、工作作风和干部生活作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，建设一支政治好、作风优、能力强的人才队伍。

二、收入预算说明

2015年部门收入6954.26万元，其中：公共财政预算收入2202.48万元(上年结转8.31万元)，占32%；基金预算收入4580.78万元(上年结转40.78万元)，占66%；专款专用资金收入171万元，占2%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况。

2015年部门支出预算6954.26万元，其中本年支出6954.26万元，占100%。

（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

 2015年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共6954.26万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1363.36万元。

项目支出预算5590.90万元，主要支出项目有国有土地使用权出让收入安排的支出3580.80万元，农业土地开发资金支出1000.00万元，公路水路运输1001.80万元，石油价格改革对交通运输的补贴0.20万元，其他交通运输支出8.10万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年恩平交通运输局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.70万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出13.80万元。

（四）公务接待费支出2.90万元。

“三公”经费预算无增减变化。2015年“三公”经费支出预算合计16.70万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算 13.80万元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算2.90万元，与上年预算数持平。

2015年度恩平市交通运输局预算公开

第二部分2015年恩平市交通运输局部门预算表

附表一

2015年部门收支预算总表

单位名称：恩平市交通运输局                                     单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	2194.17	一、一般公共服务
		二、国防
二、基金预算收入	4540.00	三、公共安全
		四、教育
三、专款专用资金收入	171.00	五、科学技术
		六、文化体育与传媒
四、事业收入		七、社会保障和就业	128.12
		八、医疗卫生与计划生育	10.92
五、事业单位经营收入		九、节能环保
		十、城乡社区	4580.78
六、其他收入		十一、农林水
		十二、交通运输	2213.82
		十三、资源勘探电力信息等
		十四、商业服务业等
		十五、金融
		十六、国土海洋气象等
		十七、住房保障	20.62
		十八、粮油物资储备
		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出
本年收入合计	6905.17	本年支出合计	6954.26
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单位补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转和结余	49.09
收入总计	6954.26	支出总计	6954.26

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 

附表二

2015年部门公共财政预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

单位：恩平市交通运输局                                          单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
类	款	项
			合 计	1363.36	1363.36
208			社会保障和就业支出	128.11	128.11
	05		行政事业单位离退休	128.11	128.11
		01	归口管理的行政单位离退休	128.11	128.11
210			医疗卫生与计划生育支出	10.93	10.93
	05		医疗保障	10.93	10.93
		99	其他医疗保障支出	10.93	10.93
214			交通运输支出	1203.70	1203.70
	01		公路水路运输	1203.70	1203.70
		01	行政运行(公路水路运输)	29.52	29.52
		01	行政运行(公路水路运输)	219.31	219.31
		01	行政运行(公路水路运输)	13.82	13.82
		01	行政运行(公路水路运输)	12.16	12.16
		01	行政运行(公路水路运输)	53.37	53.37
		03	机关服务(公路水路运输)	266	266
		03	机关服务(公路水路运输)	609.49	609.49
221			住房保障支出	20.62	20.62
	02		住房改革支出	20.62	20.62
		01	住房公积金	20.62	20.62

附表三

2015年部门公共财政预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

单位：                                                          单位：万元

科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
类	款	项
			合  计	5590.90	830.81	4589.09	171.00
212			城乡社区支出	4580.78		4580.78
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3580.78		3580.78
		01	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支)	3580.78		3580.78
	11		农业土地开发资金支出	1000.00		1000.00
	11		农业土地开发资金支出	1000.00		1000.00
214			交通运输支出	1010.12	830.81	8.31	171.00
	01		公路水路运输	1001.81	830.81		171.00
		02	一般行政管理事务(公路水路运输)	1001.81	830.81		171.00
	04		石油价格改革对交通运输的补贴	0.20		0.20
		99	石油价格改革补贴其他支出	0.20		0.20
	99		其他交通运输支出	8.11		8.11
		99	其他交通运输支出	8.11		8.11

附表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：                                                      单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.70
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.90
3、公务用车费	13.80
其中：（1）公务用车运行维护费	13.80
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。