横陂镇2014年财政预决算

　　2014年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，以科学发展观为指导，围绕镇十六届人大二次会议审议通过的财政预算，严格依法理财，深化财政改革，积极组织财政收入，狠抓增收节支，强化财政监管，实现财政增收，确保了工资的发放和重点支出的需要，促进了经济和社会各项事业的全面发展。

　　按照市《镇级财政管理体制实施方案》的口径计算，2014年我镇财政收支情况如下：

　　（一） 2014年财政决算总收入5980.5万元，收入项目的完成情况如下：

　　1、2014年地方财政一般预算收入3999万元，比2013年增长0.35%，占决算收入的66.87%。

　　2、市财政调资补助收入241万元，占决算收入的4.03%。

　　3、市财政专项拨款1595.5万元（其中：村委会和党支部补助53万元、名镇名村示范建设资金17万元、农村基层保障资金158万元、大学生村官工资补贴27万元、动物防疫站防治员工资及相关工作经费22万元、社会保障和就业转移支付收入51万元、民政补助42.5万元、种粮补贴489万元、医疗卫生转移支付收入20万元、“六个一工程”补助款132万元、村道路面改善工程补助51万元、基金补助220万元、落后产能补贴10万元、困难镇补助248万元、人力资源市场建设补助30万元、其他收入25万元），占决算收入的26.68%。

　　4、预算外资金收入145万元，占决算收入的2.42 %。

　　（二）2014年财政决算总支出 5896.1万元，各项支出情况是：

　　1、一般公共服务支出1274.9万元。①政府办公厅（室）及相关机构事务工资福利支出675.4万元，其中：财政拨款人员工资补贴227万元，增发2013年一个月工资20万元，2013年考核优秀奖4.2万元，镇自筹人员工资补贴（包括退休职工）158.4万元，津贴补贴（包括岗位补贴、通讯费）147.2万元，镇及村（居）委会各项考核奖金支出118.6万元；②商品服务支出398.5万元，其中：办公费42.4万元，水电费26万元，差旅费13.5万元，会议费3.4万元，培训费11.3万元，接待费6万元，饭堂支出70.6万元，修缮费及工程款64万元，业务费63万元，公车运行费用43万元，维护费17.7万元，广告及宣传费37.6万元；③对个人和家庭补助201万元，其中：住房公积金支出35.4万元，镇政府干部职工及村委会干部社保养老款136万元，退休费1.4万元，抚恤金13.7万元，慰问金3.2万元，旧欠款11.3万元。占支出决算的21.62%。

　　2、相关财政事务支出33.2万元，其中：财政拨款人员工资补贴22万元，地税国税税收经费支出11.2万元。占支出决算的0.56%。

　　3、人口与计划生育事务支出440万元，其中： 工资福利66.6万元，对个人和家庭的补助23.2万元，计生生育家庭奖励26.8万元，人口和计划生育信息系统建设8.4万元，计划生育、生殖健康促进工程11.7万元，计划生育免费基本技术服务18.7万元，人口和计划生育服务网络建设4.6万元，人口和计划生育宣传教育经费11万元，计生对象“四术”费12万元，商品和服务支出53万元，镇、村层级动态管理责任制奖励90万元，其他人口与计划生育事务支出114万元。占支出决算的7.46%。

　　4、公共安全支出100.4万元。①派出所88.1万元，其中：工资补贴46万元，办案经费14万元，通讯费3.5万元，机关作风奖3万元，特殊岗位津贴5.7万元，住房公积金5万元，2013年考核优秀奖0.2万元，增发13月工资3.2万元，办公费7.5万元；②司法所12.3万元，其中：工资补贴9万元，办案经费1万元，办公费0.8万元，通讯经费0.6万元，机关作风奖0.5万元，增发13月工资0.4万元。占支出决算的1.7%。

　　5、教育支出1728万元，其中：工资补贴1381万元（包括离退休502万元），绩效工资127万元，住房公积金107万元，房补遗属抚恤42.4万元，优秀考核奖2.6万元，农村山区教师岗位补贴68万元。占支出决算的29.31%。

　　6、文化体育与传媒支出19.5万元，其中：文化及广播电视工资补贴14万元，文化室设施经费1.6万元，农村电影放映费1.6万元，万户宽带进农家补助2.3万元。占支出决算的0.33%。

　　7、农、林、水事务支出89.4 万元，其中：农林水工资补贴支出31万元，防疫站工资补贴及工作经费22万元，工程建设费14.1万元，物资储备3万元，维修费5.4万元，办公费3.4万元，其他农林水事务支出10.5万元。占支出决算的1.52 %。

　　8、社会保障和就业支出491万元。①社会事务办财拨人员工资6万元；②行政、事业单位离退休费124.2万元；③优抚和社会福利救济支出360.8万元，其中：2014年新型农村合作医疗91.4万元，2014年城镇居民基本医疗保险7.7万元，新型农村社会养老保险基金补助98万元，城镇居民养老保险基金补助3.2万元，散居孤儿基本生活补助2.6万元，高龄老人生活补助29.5万元，重点优抚补助16.7万元，医疗救助金1.4万元，低收入群体基本殡葬费2.9万元，民政管理事务支出97.8万元（康园工资12万元，敬老院生活补助32万元，救济费11万元，医疗费2.3万元，助学金12万元，农保、医保奖励金7.5万元，其他对个人和家庭的补助支出21万元），烈军属优待金9.6万元。占支出决算的8.32%。

　　9、城乡社区规划与管理支出294.2万元，其中：水质监测6.2万元，批复村庄规划和编制16万元，垃圾中转站建设及相关费用支出97万元，城监事务支出175万元（工资福利支出47万元，商品服务支出128万元：办公费5万元、电费17万元、工程建设费93万元、车辆燃料费3.6万元、车辆维修费3.4万元、其他支出6万元）。占支出决算的4.99 %。

　　10、国土资源气象等事务支出20.7万元，其中：财政拨款人员工资补贴16万元，通讯费1.3万元，机关作风将1万元，增发13月工资0.8万元，公积金1.6万元，占支出决算的0.35%。

　　11、村委会相关事务支出554.8万元，其中：工资补贴支出228.5万元（包括两委干部绩效工资及村组长补贴102.5万元），六个一工程补助326.3万元，支出决算的9.41%。

　　12、大学生村官工资补贴47万，占支出决算的0.8%。

　　13、镇级污水管网建设资金上解120万元，占支出决算的2.04%。

　　14、税务经费上解支出194万元，占支出决算的3.29%。

　　15、种粮补贴支出489万元，占支出决算的8.29%。

　　2014年，我镇财政决算总收入5980.5万元，支出5896.1万元，收支相抵，结余84.4万元，列转下年支出。