关于恩平市2017年财政决算草案的报告


关于恩平市2017年财政决算草案的报告


市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定和市人大常委会的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委会报告恩平市2017年财政决算情况,请予审议。

2017年,在市委市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,我市财政部门全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,理清工作思路,明确工作举措,紧紧围绕市第十六届人民代表大会第二次会议通过的财政预算方案和三大经济发展思路,着力抓好预算执行,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动我市经济社会事业持续健康发展,圆满完成了市第十六届人民代表大会第二次会议批准的恩平市2017年财政预算。年终执行结果表明,全市财政实现了收支平衡。

一、2017年一般公共预算收支决算情况

(一)一般公共预算收入情况

根据恩平市财政决算反映,2017年全市一般公共预算收入105083万元,完成年初预算的103.91%,比2016年增收7847万元,增长8.07%。主要收入项目完成情况如下:

1.税收收入75661万元,完成年初预算的113.28%,同比增长20.64%。其中:

1)工商税收收入61751万元,完成年初预算的108.58%,同比增长15.64%

2)农业两税收入13910万元,完成年初预算的140.22%,同比增长49.33%

2.非税收入29422万元,完成年初预算的85.69%,同比负增长14.77%

(二)一般公共预算支出情况

2017年,全市一般公共预算支出269555万元,比2016年增加支出25597万元,增长10.49%,完成年初预算的101.49%。主要支出项目完成情况如下:

1.一般公共服务支出32861万元,完成年初预算的85.22%

2.国防支出251万元,完成年初预算的101.21%

3.公共安全支出17923万元,完成年初预算的107.17%

4.教育支出59690万元,完成年初预算的102.73%

5.科学技术支出4002万元,完成年初预算的41.51%

6.文化体育与传媒支出6416万元,完成年初预算的118.88%

7.社会保障和就业支出46127万元,完成年初预算的124.73%

8.医疗卫生与计划生育支出57068万元,完成年初预算的138.88%

9.节能环保支出9022万元,完成年初预算的267.48%

10.城乡社区事务支出10174万元,完成年初预算的186.1%

11.农林水事务支出12086万元,完成年初预算的85.59%

12.交通运输支出2836万元,完成年初预算的117%

13.商品服务业等事务支出669万元,完成年初预算的61.26%

14.金融监管支出33万元,完成年初预算的91.67%

15.国土资源气象等事务支出3531万元,完成年初预算的175.58%

16.住房保障支出2869万元,完成年初预算的76.47%

17.粮油物资储备管理事务支出1441万元,完成年初预算的85.06%

18.债务付息支出368万元,完成年初预算的100%

(三)一般公共预算结余情况

2017年,全市一般公共预算收入105083万元,转移性收入244668万元(税收返还收入13690万元,财力性转移支付收入108694万元,专项补助收入49884万元,上年结余收入15367万元,调入资金44533万元,债务转贷收入12500万元),构成全年财政总收入349751万元;全市一般公共预算支出269555万元,加上转移性支出56187万元(原体制上解支出4975万元,专项上解支出5757万元,一般债务还本支出12577万元,补充预算稳定调节基金32878万元),构成全年财政总支出325742万元。财政总收支相抵结余24009万元,结转2018年支出24009万元,财政收支实现平衡。

(四)一般公共预算收支决算有关情况说明

1.部分支出科目未能完成年初预算数,一是预算执行过程中,上级收回了部分提前下达的上级补助款,而年初该项资金已反映到支出科目,造成实际补助款比预算数少。二是在预算执行过程中,由于项目未能实施或进展缓慢,收到的补助收入未能及时拨出,导致支出进度较慢,未能完成年初预算支出。

22017年结转下年支出24009万元,全部属上级补助专项资金。形成结转支出主要原因是:一是上级补助资金提前下达,有的项目需要分年度实施,造成当年结余资金增大;有的项目需由地方政府或有关部门制订具体计划方案报上级部门审批后才能实施,造成资金未能按序时进度支付;有的未能落实资金使用单位和项目。二是由于一些上级补助款下达时间较迟,项目未能实施,资金暂时无法支付。三是财政资金严格按项目进展进度拨付,一些项目实施未达到建设进度而未能支付,资金需结转到2018年继续安排支出。

二、2017年政府性基金预算收支决算情况

2017年,在基金预算执行过程中,从41日起,根据财政部有关规定取消了城市公用事业附加收入,造成城市公用事业附加收入无法完成年初预算计划。经市政府报市人大常委会批准,对城市公用事业附加科目进行了收支调整。

(一)政府性基金预算收入情况

2017年,全市政府性基金预算收入135526万元,完成人大批准的调整预算(下同)的118.99%,本级组织的收入情况:

1.国有土地使用权出让收入125505万元,完成预算的116.49%,其中:

土地出让价款收入111447万元,完成预算的103.92%

划拨土地收入1400万元;

其他土地出让收入15641万元,完成预算3128.2%

缴纳新增建设用地土地有偿使用费2983万元,以负收入记账,调减国有土地出让收入。

2.城市公用事业附加收入1078万元,完成预算的100%

3.城市基础设施配套费收入6539万元,完成预算的261.56%

4.农业土地开发资金收入690万元,完成预算的53.61%

5.污水处理费收入1224万元,完成预算的125.93%

6.彩票公益金收入449万元,完成预算的154.83%

(二)政府性基金预算支出情况

2017年,政府性基金预算支出69381万元,完成人大批准的调整预算(下同)的68.2%,主要支出情况:

1.城乡社区事务支出66857万元,完成预算的69.49%

1)国有土地使用权出让收入安排的支出62505万元,完成预算的68.45%

2)城市基础设施配套费安排的支出2413万元,完成预算的96.25%

3)城市公用事业附加安排的支出1078万元,完成预算的100%

2.文化体育与传媒支出38万元,完成预算的223.53%

3.社会保障和就业支出1755万元,完成预算的60.68%

4.农林水事务支出56万元,完成预算的51.38%

5.其他支出625万元,完成预算的58.96%

政府性基金预算支出未能完成调整预算的主要原因:一是部分单位的项目尚未开展或建设进度缓慢,造成资金未能及时拨付。二是由于部分建设工程施工过程中变更内容较多,未能及时送审或送审资料不齐全,影响结算进度。

(三)总收入、总支出和收支结余情况

2017年,全市政府性基金预算本级组织收入135526万元,加上上级补助收入2607万元、专项债券转贷收入8500万元,上年结余收入11080万元,基金总收入157713万元。基金预算支出69381万元,加上专项债务还本支出8500万元,调出资金40166万元,总支出118047万元,收支结余39666万元。

三、国有资本经营预算收支情况

2017年,全市国有资本经营预算收入833万元,完成年初预算收入的102.46%。包括:利润收入704万元,其他国有资本经营预算收入129万元。上年结余收入1119万元,国有资本经营预算总收入1952万元,国有资本经营预算支出185万元,转移性支出1767万元(调入一般公共预算),总支出1952万元,收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2017年我市社会保险基金收入120121万元,其中,企业职工养老保险基金收入59530万元;城乡居民养老保险基金收入10731万元;城镇职工基本医疗保险基金收入19645万元;居民基本医疗保险基金收入27313万元;工伤保险基金收入930万元;失业保险基金收入1246万元;生育保险基金收入726万元。社会保险基金支出112789万元,本年收支相抵结余7332万元。年末滚存结余82360万元(包含上年滚存结余75028万元)。其中:企业职工养老保险滚存结余16677万元;城乡居民养老保险滚存结余13305万元;城镇职工基本医疗保险滚存结余9061万元;居民基本医疗保险滚存结余32997万元;工伤保险滚存结余1125万元;失业保险滚存结余7479万元;生育保险滚存结余1716万元。

五、政府性债务情况

2017年初我市政府性债务余额172828万元,包括:一般债务余额111255万元;专项债务余额61573万元。

2017年我市偿还债务本金108916万元,其中,使用本级资金偿还债务416万元;通过置换债券偿还债务21000万元;中国农业银行免除我市金融风险保兑付借款本金87500万元。

2017年我市增加债务111000万,其中增加置换债券21000万元,用于偿还保兑付资金;承接江门市本级下划录入我市债务系统管理的政府债券9亿元,该项政府性债务由江门市筹资偿还。

截至2017年年底,我市政府性债务余额174912万元,其中,由我市筹资偿还的政府性债务84912万元(一般债务23676万元、专项债务61236万元)。

2017年我市支付利息1859万元。

六、预算稳定调节基金情况

2017年预算稳定调节基金年初结余336万元,按照《预算法》规定,年末增加安排预算稳定调节基金32878万元,2017年预算稳定调节基金累计33214万元。预算稳定调节基金金额较大主要由于:2017年江门市财政局根据《关于下达协调发展奖资金的通知》(粤财预〔2017235号)规定,计划扣减我市2016年协调发展奖7535万元,但实际上,在年终结算前,上级未扣减此项资金,计划在2018年再进行清算,并在2018年下达了2017年协调发展奖8407万元,导致我市2017年财力增加15942万元。因而,将15942万元调入预算稳定调节基金,预留财力待省财政在以后年度清算。

七、盘活财政存量资金情况

2017年,我市采取积极措施,贯彻《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)及省和江门市有关盘活存量资金的规定,收回2014年及以前年度结余结转资金9730万元,消化了存量资金6100万元,主要用于民生及重大项目支出,当年消化率为62.69 %

八、按照权责发生制列支出情况

2017年,我市财政按照权责发生制的原则进行会计核算的资金共16066万元,于年末将部分国库集中支付资金结余,在年终结算时按权责发生制会计核算原则作账务处理。其中,公共安全支出862万元,教育支出1086万元,科学技术支出386万元,文化体育与传媒支出584万元,社会保障和就业支出1003万元,医疗卫生支出9160万元,农林水事务支出633万元。

九、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入实现平稳较快增长,收入质量明显提升。全市一般公共预算收入10.51亿元,增长8.07%,比年初预算的增长目标4%翻一番。税收收入完成7.57亿元,同比增长20.64%,增幅位于江门各市(区)第二位,完成年初预算的113.28%,占一般公共预算的比重为72%,占一般公共预算比重比去年提高6.4个百分点,收入质量提高。

(二)政府性基金收入实现历史突破。坚持联动审核把关,对大项目实施动态监控,组织开展对大项目应缴政府性基金收入的督查督办;加强对国有土地交易的动态台账管理,确保交易环节税费足额缴交,使我市政府性基金收入实现历史性突破。2017年政府性基金预算收入13.55亿元,其中,土地出让收入12.62亿元,比20161.59亿元增收11.03亿元。

(三)镇级收入平稳增长,各镇收入不均衡。镇级一般公共预算收入完成66974万元,同比增收7193万元,增长12.03%,拉动我市一般公共预算收入增长7.4个百分点。全市11个镇(街)中完成年度考核任务的镇(街)有8个,收入增长的有8个,收入负增长的有大田镇、那吉镇和牛江镇,分别下降22.32%23.57%52.85%

(四)重点支出保障到位,财政供养人员待遇有所提高。财政部门按照市委市政府的工作部署,着力抓好预算执行,加大稳增长、调结构、惠民生工作力度,切实优化支出结构。全年一般公共预算支出269555万元,同比增长10.49%。财政八项支出完成236867万元,增长4.7%同时,财政供养人员待遇有所提高,一是从201771日起,住房改革补贴计发比例从6%提高至15%,人均补贴增加467元;二是2017年市直机关绩效考核奖比去年人均提高4800元。

(五)政府性基金暂付性款项挂账数额大。2014-2016年,政府卖地收入未能实现年初预算计划,造成基金预算收支不平衡,我市不得不将原按年初预算已支付的重大项目和民生工程资金共8.7亿元转列暂付款科目反映。为确保一般公共预算的收支平衡,在基金预算调出资金4.02亿元用于弥补资金缺口。由于财力有限,2017年年终只能按照年初基金预算安排的3000万元用于消化以前年度的欠账,仍有欠账8.4亿元,基金预算赤字仍然严重。

十、2017年财政主要工作和亮点

2017年,全市财政工作紧紧围绕市委市政府的工作部署,按照十九大报告提出的建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理的要求,深化财税体制改革,切实履行财政职能,着力提高预算管理水平,增强保障能力。主要做好以下工作:

(一)狠抓收入管理,增强财政保障能力

一是抓好征管促增收。落实市财税工作联席会议制度,加强涉税信息互通共享,建立月度收入目标与任务分解、督办机制;加强重点税源动态监控,改进薄弱环节征管措施,多方挖掘增收潜力。同时,严格落实依法征收,源头控收,以票管收等征管机制和手段,督促和指导各执收单位的非税收入通过国库集中收缴,确保应收尽收。二是抓好政府性基金收入。坚持联动审核把关,对大项目实施动态监控;加强对国有土地交易的动态台账管理,确保交易环节税费足额缴交。三是抓好镇级收入。深入调研制订并实施《恩平市2017—2019年镇级财政管理体制实施方案》,落实有关激励政策措施,深化财力与事权相匹配的管理体制改革,调动镇级生财、聚财、理财和管财的积极性。

(二)致力保障和改善民生,实现共享发展促和谐

一是教育优先发展。教育投入59690万元,推进三二一书记工程新建项目、职业教育四位一体项目、教育布局调整等建设。二是深化大民政改革。社会保障和就业投入46127万元,落实底线民生拨付资金共16374万元,发放补助人数83123人。三是医疗支出保障到位。医疗卫生与计划生育投入57068万元,逐步推进市妇幼保健院、大槐中心医院等新建工程,促进医疗卫生机构改革。四是大力支持脱贫攻坚工作。投入新时期精准扶贫资金1991万元,扶持全市8862914人脱贫工作,全市11个产业扶贫项目已全面启动。五是实现村(社区)公共服务站全覆盖。投入5700万元推进全市174个村(社区)公共服务站建设工作,实现公共服务群众办事不出村一网式办理、一门式服务。

(三)发挥财政职能,培育壮大经济发展新动能

一是支持园区建设。切合珠江西岸先进装备制造产业发展思路,加快推进产业集聚区域基础设施建设,推动企业投产、试产,打造招商营商安商良好环境。二是推进城市建设。重点支持交通、城建、污水处理等基础设施建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。三是推进全域旅游。推进重点旅游项目区域交通基础设施建设;支持美丽乡村、宜居村庄、乡村旅游、森林小镇等建设项目,推动旅游业发展。四是助力企业转变发展方式。落实供结侧结构性改革政策,修订完善产业园零收费优惠政策,降低企业经营成本。支持小微双创工作,推进中小微企业增效扩产、科技创新。

(四)化解政府性债务,减轻财政资金压力

经过多方努力,我市于201711月与农业银行江门分行签订《债务减免协议》,在偿还1.25亿元的债务本金后,正式免除我市金融风险保兑付借款10亿元的债务本金8.75亿元和利息约6.42亿元,即以1.25亿元化解了16.42亿元的政府性债务。此项困扰我市20年的历史政府性债务的成功化解,摘除了我市政府性债务风险预警地区的帽子,也将为我市腾出举债空间,使我市的城市建设、民生工程等得到资金保障,减轻财政资金压力。

(五)深化财政改革,加快建立现代财政制度

一是深化预算管理改革。加强预算执行动态监控、财务核算信息集中监管,增强财政管理透明度,提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。完善项目库管理,探索编制2018-2020年财政规划。二是加强地方政府性债务管理。建立以政府债券为主体的融资机制,顺利推进投资总额1.04亿元的生活污水处理设施PPP模式工作。三是深化政府采购和财政投资评审改革。完善政府采购管理监督体系,规范政府采购操作规程,提高公开招标采购工作水平,节约财政资金。完善投资评审内部管理机制,理顺评审程序,完善委托社会中介机构参与财政投资评审制度,严把审核关口,提高工作效率和质量。



附件: 1. 2017年财政决算附表(表1-14

             2. 2017年权责发生制的项目资金情况表


                                                                         恩平市财政局

2018718



Overview

2017年恩平市政府决算公开
目录
1.一般公共预算收入表
2.一般公共预算支出表(按功能分类)
3.一般公共预算支出决算表(按经济分类)
4.一般公共预算本级支出表(按功能分类)
关于恩平市本级一般公共预算支出决算的说明
5.一般公共预算基本支出(按经济分类)
6.“三公”经费决算表
关于恩平市本季一般公共预算“三公”经费决算的说明
7.2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
8.政府一般债务限额和余额情况表
9.政府性基金收入表
10.政府性基金支出表
11.2017年恩平市本级政府性基金预算支出决算表
12.2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
13.政府专项债务限额和余额情况表
14.国有资本经营预算收入表
15.国有资本经营预算支出表
16.社会保险基金收支表
17.社会保险基金支出表


Sheet 1: 2017年恩平市政府决算公开

2017年恩平市政府决算公开










一、决算报告








二、决算报表








三、相关说明








 (一)税收返还和转移支付情况。








 2017年无对下级税收返还和转移支付。








1.税收返还。








 2017年无对下级税收返还。








2.一般性转移支付








 2017年无对下级一般性转移支付。








3.专项转移支付。








 2017年无对下级专项转移支付。








 (二)举借债务情况。


















1.地方政府债务限额余额情况。2017年政府债务余额17.4亿元,比上年新增0.2亿元。其中,由我市筹资偿还的政府性债务8.4亿元(一般债务2.3亿元、专项债务6.1亿元)。2017年政府债务限额26.46亿元,其中:一般债务限额20.27亿元,专项债务限额6.19亿元。










2.地方政府债券发行情况。2017年无发行地方政府债券。


















3.地方政府债券还本情况。2017年地方政府债务还本2亿元,其中:一般债务还本支出1.2亿元,专项债务还本支出0.8亿元。
 (三)本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况。








 详见预算草案报表6说明。








 (四)、预算绩效工作推进情况。








 我市正在探索深化预算绩效管理改革,强化绩效目标申报审核机制。









Sheet 2: 目录

目录







一、一般公共预算





1.2017年恩平市一般公共预算收入决算表





2.2017年恩平市一般公共预算支出决算表(按功能分类)





3.2017年恩平市一般公共预算支出决算表(按经济分类)





4.2017年恩平市一般公共预算支出决算表(按功能分类)





关于2017年恩平市本级一般公共预算支出的说明





5.2017年恩平市本级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)





6.2017年恩平市本级一般公共预算“三公”经费决算表





关于2017年恩平市级一般公共预算“三公”经费决算的说明





7.2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)





8.政府一般债务限额和余额情况表





二、政府性基金预算





9.2017年恩平市级政府性基金预算收入决算表





10.2017年恩平市级政府性基金预算支出决算表





11.2017年恩平市本级政府性基金预算支出决算表





12.2017年恩平市级政府性基金预算转移支付决算表(按项目分地区列示)





13.政府专项债务限额和余额情况表





三、国有资本经营预算





14.2017年恩平市级国有资本经营预算收入决算表





15.2017年恩平市级国有资本经营预算支出决算表





四、社会保险基金预算





16.2017年恩平市本级社会保险基金预算收入决算表





17.2017年恩平市本级社会保险基金预算支出决算表






Sheet 3: 1.一般公共预算收入表

表1:
2017年恩平市一般公共预算收入决算表

单位:万元
预    算    科    目 决   算   数
一、一般公共预算收入合计 105,083
(一)税收收入 75,661
增值税 20,143
企业所得税 4,811
个人所得税 2,018
资源税 758
城市维护建设税 5,394
房产税 5,109
印花税 1,067
城镇土地使用税 11,275
土地增值税 9,386
车船税 1,790
耕地占用税 855
契税 13,055
烟叶税 0
(二)非税收入 29,422
专项收入 4,279
行政事业性收费收入 11,601
罚没收入 2,876
国有资本经营收入 8,754
国有资源(资产)有偿使用收入 1,460
其他收入 452
二、上级补助收入 172,268
三、上年结余 15,367
四、调入资金 44,533
五、债务(转贷)收入 12,500
总收入 349,751

Sheet 4: 2.一般公共预算支出表(按功能分类)

表2:
2017年恩平市一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元
项                目 决算数
一、一般公共服务支出 32,861
二、外交支出 -
三、国防支出 251
四、公共安全支出 17,923
五、教育支出 59,690
六、科学技术支出 4,002
七、文化体育与传媒支出 6,416
八、社会保障和就业支出 46,127
九、医疗卫生与计划生育支出 57,068
十、节能环保支出 9,022
十一、城乡社区支出 10,174
十二、农林水支出 12,086
十三、交通运输支出 2,836
十四、资源勘探信息等支出 2,165
十五、商业服务业等支出 669
十六、金融支出 33
十七、援助其他地区支出 -
十八、国土海洋气象等支出 3,531
十九、住房保障支出 2,869
二十、粮油物资储备支出 1,441
二十一、预备费 -
二十二、其他支出 23
二十三、债务付息支出 368
本级支出小计 269,555
二十四、上解上级支出 10,732
二十五、债务还本支出 12,577
二十六、补充预算稳定调节基金 32,878
支 出 总 计 325,742

Sheet 5: 3.一般公共预算支出决算表(按经济分类)

表3:
2017年恩平市一般公共预算支出决算表(按经济分类)

单位:万元
项目 决算数
一、基本支出 124,756
工资福利支出 72,631
商品和服务支出 5,764
对个人和家庭的补助 46,361
二、项目支出 144,799
工资福利支出 29,802
商品和服务支出 47,241
对个人和家庭的补助 8,689
对企事业单位的补贴 5,337
债务利息支出 368
基本建设支出 9,700
其他资本性支出 43,035
其他支出 627

Sheet 6: 4.一般公共预算本级支出表(按功能分类)

表4:
2017年恩平市本级一般公共预算支出决算表(按功能分类)

单位:万元
项目 决算数
恩平市本级一般公共预算支出 269,555
一、一般公共服务支出 32,861
 人大事务 882
   行政运行 541
   一般行政管理事务 38
   机关服务 0
   人大会议 80
   人大立法 0
   人大监督 0
   人大代表履职能力提升 0
   代表工作 46
   人大信访工作 0
   事业运行 0
   其他人大事务支出 177
 政协事务 563
   行政运行 329
   一般行政管理事务 25
   机关服务 0
   政协会议 0
   委员视察 19
   参政议政 0
   事业运行 0
   其他政协事务支出 190
 政府办公厅(室)及相关机构事务 15,104
   行政运行 9,080
   一般行政管理事务 54
   机关服务 261
   专项服务 0
   专项业务活动 0
   政务公开审批 0
   法制建设 0
   信访事务 369
   参事事务 0
   事业运行 276
   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5,064
 发展与改革事务 376
   行政运行 299
   一般行政管理事务 15
   机关服务 0
   战略规划与实施 0
   日常经济运行调节 0
   社会事业发展规划 0
   经济体制改革研究 0
   物价管理 0
   应对气候变化管理事务 0
   事业运行 1
   其他发展与改革事务支出 61
 统计信息事务 249
   行政运行 142
   一般行政管理事务 8
   机关服务 0
   信息事务 0
   专项统计业务 61
   统计管理 0
   专项普查活动 0
   统计抽样调查 3
   事业运行 18
   其他统计信息事务支出 17
 财政事务 2,608
   行政运行 1,207
   一般行政管理事务 41
   机关服务 0
   预算改革业务 0
   财政国库业务 49
   财政监察 0
   信息化建设 0
   财政委托业务支出 0
   事业运行 229
   其他财政事务支出 1,082
 税收事务 4,855
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   税务办案 0
   税务登记证及发票管理 0
   代扣代收代征税款手续费 24
   税务宣传 0
   协税护税 0
   信息化建设 0
   事业运行 0
   其他税收事务支出 4,831
 审计事务 311
   行政运行 244
   一般行政管理事务 15
   机关服务 0
   审计业务 0
   审计管理 0
   信息化建设 0
   事业运行 0
   其他审计事务支出 52
 海关事务 39
   行政运行 0
   一般行政管理事务 20
   机关服务 0
   收费业务 0
   缉私办案 0
   口岸电子执法系统建设与维护 0
   信息化建设 0
   事业运行 0
   其他海关事务支出 34
 人力资源事务 216
   行政运行 141
   一般行政管理事务 10
   机关服务 0
   政府特殊津贴 0
   资助留学回国人员 0
   军队转业干部安置 21
   博士后日常经费 0
   引进人才费用 0
   公务员考核 0
   公务员履职能力提升 0
   公务员招考 0
   公务员综合管理 0
   事业运行 0
   其他人力资源事务支出 44
 纪检监察事务 619
   行政运行 558
   一般行政管理事务 33
   机关服务 0
   大案要案查处 0
   派驻派出机构 69
   中央巡视 0
   事业运行 0
   其他纪检监察事务支出 97
 商贸事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   对外贸易管理 0
   国际经济合作 0
   外资管理 0
   国内贸易管理 0
   招商引资 0
   事业运行 0
   其他商贸事务支出 0
 知识产权事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   专利审批 0
   国家知识产权战略 0
   专利试点和产业化推进 0
   专利执法 0
   国际组织专项活动 0
   知识产权宏观管理 0
   事业运行 0
   其他知识产权事务支出 0
 工商行政管理事务 2,207
   行政运行 1,834
   一般行政管理事务 104
   机关服务 0
   工商行政管理专项 0
   执法办案专项 48
   消费者权益保护 5
   信息化建设 20
   事业运行 0
   其他工商行政管理事务支出 196
 质量技术监督与检验检疫事务 75
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   出入境检验检疫行政执法和业务管理 0
   出入境检验检疫技术支持 0
   质量技术监督行政执法及业务管理 0
   质量技术监督技术支持 0
   认证认可监督管理 0
   标准化管理 0
   信息化建设 0
   事业运行 0
   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 75
 民族事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   民族工作专项 0
   事业运行 0
   其他民族事务支出 0
 宗教事务 3
   行政运行 0
   一般行政管理事务 3
   机关服务 0
   宗教工作专项 0
   事业运行 0
   其他宗教事务支出 0
 港澳台侨事务 274
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   港澳事务 0
   台湾事务 0
   华侨事务 270
   事业运行 0
   其他港澳台侨事务支出 4
 档案事务 284
   行政运行 159
   一般行政管理事务 27
   机关服务 0
   档案馆 83
   其他档案事务支出 15
 民主党派及工商联事务 181
   行政运行 137
   一般行政管理事务 8
   机关服务 0
   参政议政 0
   事业运行 0
   其他民主党派及工商联事务支出 36
 群众团体事务 586
   行政运行 321
   一般行政管理事务 18
   机关服务 0
   厂务公开 0
   工会疗养休养 4
   事业运行 20
   其他群众团体事务支出 223
 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,666
   行政运行 776
   一般行政管理事务 44
   机关服务 0
   专项业务 0
   事业运行 0
   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 846
 组织事务 387
   行政运行 239
   一般行政管理事务 14
   机关服务 0
   事业运行 0
   其他组织事务支出 134
 宣传事务 128
   行政运行 120
   一般行政管理事务 8
   机关服务 0
   事业运行 0
   其他宣传事务支出 0
 统战事务 228
   行政运行 160
   一般行政管理事务 8
   机关服务 0
   事业运行 0
   其他统战事务支出 60
 对外联络事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   事业运行 0
   其他对外联络事务支出 0
 其他共产党事务支出(款) 182
   行政运行 104
   一般行政管理事务 6
   机关服务 50
   事业运行 18
   其他共产党事务支出(项) 4
 其他一般公共服务支出(款) 685
   国家赔偿费用支出 0
   其他一般公共服务支出(项) 685
二、外交支出 0
 外交管理事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   专项业务 0
   事业运行 0
   其他外交管理事务支出 0
 驻外机构 0
   驻外使领馆(团、处) 0
   其他驻外机构支出 0
 对外援助 0
   对外成套项目援助 0
   对外一般物资援助 0
   对外科技合作援助 0
   对外优惠贷款援助及贴息 0
   对外医疗援助 0
   其他对外援助支出 0
 国际组织 0
   国际组织会费 0
   国际组织捐赠 0
   维和摊款 0
   国际组织股金及基金 0
   其他国际组织支出 0
 对外合作与交流 0
   在华国际会议 0
   国际交流活动 0
   其他对外合作与交流支出 0
 对外宣传(款) 0
   对外宣传(项) 0
 边界勘界联检 0
   边界勘界 0
   边界联检 0
   边界界桩维护 0
   其他支出 0
 其他外交支出(款) 0
   其他外交支出(项) 0
三、国防支出 251
 现役部队(款) 0
   现役部队(项) 0
 国防科研事业(款) 0
   国防科研事业(项) 0
 专项工程(款) 0
   专项工程(项) 0
 国防动员 182
   兵役征集 0
   经济动员 0
   人民防空 0
   交通战备 0
   国防教育 0
   预备役部队 0
   民兵 0
   其他国防动员支出 182
 其他国防支出(款) 69
   其他国防支出(项) 69
四、公共安全支出 17,923
 武装警察 481
   内卫 118
   边防 6
   消防 357
   警卫 0
   黄金 0
   森林 0
   水电 0
   交通 0
   其他武装警察支出 0
 公安 13,485
   行政运行 6,819
   一般行政管理事务 542
   机关服务 0
   治安管理 0
   国内安全保卫 0
   刑事侦查 0
   经济犯罪侦查 0
   出入境管理 0
   行动技术管理 0
   防范和处理邪教犯罪 0
   禁毒管理 720
   道路交通管理 183
   网络侦控管理 0
   反恐怖 0
   居民身份证管理 0
   网络运行及维护 0
   拘押收教场所管理 611
   警犬繁育及训养 0
   信息化建设 0
   事业运行 0
   其他公安支出 4,610
 国家安全 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   安全业务 0
   事业运行 0
   其他国家安全支出 0
 检察 165
   行政运行 138
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   查办和预防职务犯罪 0
   公诉和审判监督 0
   侦查监督 0
   执行监督 0
   控告申诉 0
   “两房”建设 0
   事业运行 0
   其他检察支出 27
 法院 265
   行政运行 236
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   案件审判 0
   案件执行 0
   “两庭”建设 0
   事业运行 0
   其他法院支出 29
 司法 1,107
   行政运行 618
   一般行政管理事务 34
   机关服务 0
   基层司法业务 -4
   普法宣传 9
   律师公证管理 0
   法律援助 201
   司法统一考试 0
   仲裁 0
   社区矫正 36
   司法鉴定 0
   事业运行 0
   其他司法支出 213
 监狱 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   犯人生活 0
   犯人改造 0
   狱政设施建设 0
   事业运行 0
   其他监狱支出 0
 强制隔离戒毒 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   强制隔离戒毒人员生活 0
   强制隔离戒毒人员教育 0
   所政设施建设 0
   事业运行 0
   其他强制隔离戒毒支出 0
 国家保密 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   保密技术 0
   保密管理 0
   事业运行 0
   其他国家保密支出 0
 缉私警察 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   专项缉私活动支出 0
   缉私情报 0
   禁毒及缉毒 0
   网络运行及维护 0
   其他缉私警察支出 0
 海警 0
   公安现役基本支出 0
   行政运行 0
   一般管理事务 0
   维权执法业务 0
   装备建设和运行维护 0
   信息化建设及运行维护 0
   基础设施建设及维护 0
   其他海警支出 0
 其他公共安全支出(款) 2,420
   其他公共安全支出(项) 2,420
   其他消防 0
五、教育支出 59,690
 教育管理事务 1,469
   行政运行 285
   一般行政管理事务 26
   机关服务 354
   其他教育管理事务支出 804
 普通教育 51,301
   学前教育 815
   小学教育 30,003
   初中教育 11,516
   高中教育 7,781
   高等教育 0
   化解农村义务教育债务支出 0
   化解普通高中债务支出 0
   其他普通教育支出 1,186
 职业教育 3,294
   初等职业教育 17
   中专教育 2,664
   技校教育 0
   职业高中教育 613
   高等职业教育 0
   其他职业教育支出 0
 成人教育 0
   成人初等教育 0
   成人中等教育 0
   成人高等教育 0
   成人广播电视教育 0
   其他成人教育支出 0
 广播电视教育 46
   广播电视学校 46
   教育电视台 0
   其他广播电视教育支出 0
 留学教育 0
   出国留学教育 0
   来华留学教育 0
   其他留学教育支出 0
 特殊教育 368
   特殊学校教育 368
   工读学校教育 0
   其他特殊教育支出 0
 进修及培训 171
   教师进修 0
   干部教育 171
   培训支出 0
   退役士兵能力提升 0
   其他进修及培训 0
 教育费附加安排的支出 2,943
   农村中小学校舍建设 72
   农村中小学教学设施 0
   城市中小学校舍建设 0
   城市中小学教学设施 0
   中等职业学校教学设施 439
   其他教育费附加安排的支出 2,432
 其他教育支出(款) 98
   其他教育支出(项) 98
六、科学技术支出 4,002
 科学技术管理事务 26
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   其他科学技术管理事务支出 26
 基础研究 0
   机构运行 0
   重点基础研究规划 0
   自然科学基金 0
   重点实验室及相关设施 0
   重大科学工程 0
   专项基础科研 0
   专项技术基础 0
   其他基础研究支出 0
 应用研究 0
   机构运行 0
   社会公益研究 0
   高技术研究 0
   专项科研试制 0
   其他应用研究支出 0
 技术研究与开发 1,156
   机构运行 0
   应用技术研究与开发 0
   产业技术研究与开发 802
   科技成果转化与扩散 0
   其他技术研究与开发支出 354
 科技条件与服务 0
   机构运行 0
   技术创新服务体系 0
   科技条件专项 0
   其他科技条件与服务支出 0
 社会科学
   社会科学研究机构
   社会科学研究
   社科基金支出
   其他社会科学支出
 科学技术普及 35
   机构运行 0
   科普活动 0
   青少年科技活动 0
   学术交流活动 0
   科技馆站 0
   其他科学技术普及支出 35
 科技交流与合作 14
   国际交流与合作 0
   重大科技合作项目 0
   其他科技交流与合作支出 14
 科技重大项目 0
   科技重大专项 0
   重点研发计划 0
 其他科学技术支出(款) 2,771
   科技奖励 29
   核应急 0
   转制科研机构 0
   其他科学技术支出(项) 2,742
七、文化体育与传媒支出 6,416
 文化 2,736
   行政运行 222
   一般行政管理事务 11
   机关服务 0
   图书馆 118
   文化展示及纪念机构 0
   艺术表演场所 0
   艺术表演团体 18
   文化活动 41
   群众文化 436
   文化交流与合作 0
   文化创作与保护 0
   文化市场管理 0
   其他文化支出 1,890
 文物 191
   行政运行 30
   一般行政管理事务 2
   机关服务 2
   文物保护 11
   博物馆 81
   历史名城与古迹 0
   其他文物支出 65
 体育 325
   行政运行 189
   一般行政管理事务 21
   机关服务 9
   运动项目管理 0
   体育竞赛 36
   体育训练 0
   体育场馆 59
   群众体育 3
   体育交流与合作 0
   其他体育支出 8
 新闻出版广播影视 3,099
   行政运行 2
   一般行政管理事务 0
   机关服务 112
   广播 116
   电视 2,724
   电影 70
   新闻通讯 0
   出版发行 0
   版权管理 0
   其他新闻出版广播影视支出 75
 其他文化体育与传媒支出(款) 65
   宣传文化发展专项支出 9
   文化产业发展专项支出 56
   其他文化体育与传媒支出(项) 0
八、社会保障和就业支出 46,127
 人力资源和社会保障管理事务 1,448
   行政运行 313
   一般行政管理事务 41
   机关服务 23
   综合业务管理 20
   劳动保障监察 16
   就业管理事务 0
   社会保险业务管理事务 38
   信息化建设 0
   社会保险经办机构 313
   劳动关系和维权 21
   公共就业服务和职业技能鉴定机构 0
   劳动人事争议调解仲裁 14
   其他人力资源和社会保障管理事务支出 649
 民政管理事务 1,176
   行政运行 217
   一般行政管理事务 30
   机关服务 0
   拥军优属 0
   老龄事务 19
   民间组织管理 0
   行政区划和地名管理 5
   基层政权和社区建设 245
   部队供应 0
   其他民政管理事务支出 660
 行政事业单位离退休 15,189
   归口管理的行政单位离退休 8,752
   事业单位离退休 6,291
   离退休人员管理机构 87
   未归口管理的行政单位离退休 0
   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0
   机关事业单位职业年金缴费支出 0
   对机关事业单位基本养老保险基金的补助 0
   其他行政事业单位离退休支出 59
 企业改革补助 35
   企业关闭破产补助 0
   厂办大集体改革补助 0
   其他企业改革发展补助 35
 就业补助 2,361
   就业创业服务补贴 0
   职业培训补贴 180
   社会保险补贴 0
   公益性岗位补贴 0
   职业技能鉴定补贴 0
   就业见习补贴 0
   高技能人才培养补助 353
   求职创业补贴 0
   其他就业补助支出 1,828
 抚恤 3,932
   死亡抚恤 920
   伤残抚恤 0
   在乡复员、退伍军人生活补助 816
   优抚事业单位支出 10
   义务兵优待 0
   农村籍退役士兵老年生活补助 0
   其他优抚支出 2,186
 退役安置 1,142
   退役士兵安置 701
   军队移交政府的离退休人员安置 18
   军队移交政府离退休干部管理机构 0
   退役士兵管理教育 0
   其他退役安置支出 374
 社会福利 2,017
   儿童福利 166
   老年福利 669
   假肢矫形 0
   殡葬 514
   社会福利事业单位 79
   其他社会福利支出 589
 残疾人事业 2,682
   行政运行 81
   一般行政管理事务 5
   机关服务 20
   残疾人康复 287
   残疾人就业和扶贫 182
   残疾人体育 0
   残疾人生活和护理补贴 445
   其他残疾人事业支出 1,662
 自然灾害生活救助 1,237
   中央自然灾害生活补助 12
   地方自然灾害生活补助 264
   自然灾害灾后重建补助 961
   其他自然灾害生活救助支出 0
 红十字事业 75
   行政运行 38
   一般行政管理事务 12
   机关服务 1
   其他红十字事业支出 24
 最低生活保障 2,072
   城市最低生活保障金支出 593
   农村最低生活保障金支出 1,479
 临时救助 134
   临时救助支出 60
   流浪乞讨人员救助支出 74
 特困人员供养 1,708
   城市特困人员供养支出 104
   农村五保供养支出 1,604
 补充道路交通事故社会救助基金 0
   交强险营业税补助基金支出 0
   交强险罚款收入补助基金支出 0
 其他生活救助 85
   其他城市生活救助 4
   其他农村生活救助 81
 财政对基本养老保险基金的补助 9,092
   财政对企业职工基本养老保险基金的补助 0
   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9,084
   财政对其他基本养老保险基金的补助 8
 财政对其他社会保险基金的补助 0
   财政对失业保险基金的补助 0
   财政对工伤保险基金的补助 0
   财政对生育保险基金的补助 0
   其他财政对社会保险基金的补助
 其他社会保障和就业支出(款) 1,791
   其他社会保障和就业支出(项) 1,791
九、医疗卫生与计划生育支出 57,068
 医疗卫生与计划生育管理事务 600
   行政运行 397
   一般行政管理事务 47
   机关服务 0
   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 156
 公立医院 2,908
   综合医院 780
   中医(民族)医院 74
   传染病医院 0
   职业病防治医院 0
   精神病医院 0
   妇产医院 1,333
   儿童医院 0
   其他专科医院 0
   福利医院 0
   行业医院 0
   处理医疗欠费 0
   其他公立医院支出 721
 基层医疗卫生机构 17,427
   城市社区卫生机构 1,708
   乡镇卫生院 5,656
   其他基层医疗卫生机构支出 10,063
 公共卫生 6,904
   疾病预防控制机构 1,846
   卫生监督机构 152
   妇幼保健机构 486
   精神卫生机构 0
   应急救治机构 0
   采供血机构 0
   其他专业公共卫生机构 600
   基本公共卫生服务 3,020
   重大公共卫生专项 403
   突发公共卫生事件应急处理 27
   其他公共卫生支出 370
 中医药 100
   中医(民族医)药专项 100
   其他中医药支出 0
 计划生育事务 1,655
   计划生育机构 0
   计划生育服务 242
   其他计划生育事务支出 1,413
 食品和药品监督管理事务 1,162
   行政运行 492
   一般行政管理事务 -1
   机关服务 0
   药品事务 6
   化妆品事务 4
   医疗器械事务 2
   食品安全事务 211
   事业运行 0
   其他食品和药品监督管理事务支出 448
 行政事业单位医疗 3,074
   行政单位医疗 753
   事业单位医疗 1,885
   公务员医疗补助 0
   其他行政事业单位医疗支出 436
 财政对基本医疗保险基金的补助 16,942
   财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 0
   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 16,942
   财政对新型农村合作医疗基金的补助 0
   财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 0
   财政对其他基本医疗保险基金的补助 0
 医疗救助 1,411
   城乡医疗救助 1,310
   疾病应急救助 80
   其他医疗救助支出 21
 优抚对象医疗 204
   优抚对象医疗补助 63
   其他优抚对象医疗支出 141
 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 4,781
   其他医疗卫生与计划生育支出(项) 4,781
十、节能环保支出 9,022
 环境保护管理事务 595
   行政运行 371
   一般行政管理事务 13
   机关服务 105
   环境保护宣传 0
   环境保护法规、规划及标准 25
   环境国际合作及履约 0
   环境保护行政许可 0
   其他环境保护管理事务支出 81
 环境监测与监察 203
   建设项目环评审查与监督 0
   核与辐射安全监督 0
   其他环境监测与监察支出 203
 污染防治 7,788
   大气 324
   水体 810
   噪声 0
   固体废弃物与化学品 0
   放射源和放射性废物监管 0
   辐射 0
   其他污染防治支出 6,654
 自然生态保护 110
   生态保护 0
   农村环境保护 110
   自然保护区 0
   生物及物种资源保护 0
   其他自然生态保护支出 16
 天然林保护 0
   森林管护 0
   社会保险补助 0
   政策性社会性支出补助 0
   天然林保护工程建设 0
   其他天然林保护支出 0
 退耕还林 0
   退耕现金 0
   退耕还林粮食折现补贴 0
   退耕还林粮食费用补贴 0
   退耕还林工程建设 0
   其他退耕还林支出 0
 风沙荒漠治理 0
   京津风沙源治理工程建设 0
   其他风沙荒漠治理支出 0
 退牧还草 0
   退牧还草工程建设 0
   其他退牧还草支出 0
 已垦草原退耕还草(款) 0
   已垦草原退耕还草(项) 0
 能源节约利用(款) 301
   能源节约利用(项) 301
 污染减排 25
   环境监测与信息 25
   环境执法监察 0
   减排专项支出 0
   清洁生产专项支出 0
   其他污染减排支出
 可再生能源(款) 0
   可再生能源(项) 0
 循环经济(款) 0
   循环经济(项) 0
 能源管理事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   能源预测预警 0
   能源战略规划与实施 0
   能源科技装备 0
   能源行业管理 0
   能源管理 0
   石油储备发展管理 0
   能源调查 0
   信息化建设 0
   农村电网建设 0
   事业运行 0
   其他能源管理事务支出 0
 其他节能环保支出(款) 0
   其他节能环保支出(项) 0
十一、城乡社区支出 10,174
 城乡社区管理事务 2,220
   行政运行 1,001
   一般行政管理事务 82
   机关服务 30
   城管执法 146
   工程建设标准规范编制与监管 0
   工程建设管理 0
   市政公用行业市场监管 0
   国家重点风景区规划与保护 0
   住宅建设与房地产市场监管 0
   执业资格注册、资质审查 0
   其他城乡社区管理事务支出 961
 城乡社区规划与管理(款) 84
   城乡社区规划与管理(项) 84
 城乡社区公共设施 322
   小城镇基础设施建设 0
   其他城乡社区公共设施支出 322
 城乡社区环境卫生(款) 48
   城乡社区环境卫生(项) 48
 建设市场管理与监督(款) 44
   建设市场管理与监督(项) 44
 其他城乡社区支出(款) 7,456
   其他城乡社区支出(项) 7,456
十二、农林水支出 12,086
 农业 3,793
   行政运行 558
   一般行政管理事务 30
   机关服务 0
   事业运行 1,361
   农垦运行 0
   科技转化与推广服务 79
   病虫害控制 148
   农产品质量安全 85
   执法监管 0
   统计监测与信息服务 0
   农业行业业务管理 30
   对外交流与合作 0
   防灾救灾 15
   稳定农民收入补贴 0
   农业结构调整补贴 0
   农业生产支持补贴 0
   农业组织化与产业化经营 16
   农产品加工与促销 25
   农村公益事业 0
   综合财力补助 0
   农业资源保护修复与利用 18
   农村道路建设 0
   成品油价格改革对渔业的补贴 179
   对高校毕业生到基层任职补助 53
   其他农业支出 1,196
 林业 2,401
   行政运行 323
   一般行政管理事务 17
   机关服务 0
   林业事业机构 37
   森林培育 382
   林业技术推广 2
   森林资源管理 0
   森林资源监测 0
   森林生态效益补偿 916
   林业自然保护区 10
   动植物保护 0
   湿地保护 0
   林业执法与监督 21
   林业检疫检测 0
   防沙治沙 0
   林业质量安全 0
   林业工程与项目管理 4
   林业对外合作与交流 0
   林业产业化 0
   信息管理 0
   林业政策制定与宣传 0
   林业资金审计稽查 0
   林区公共支出 0
   林业贷款贴息 0
   成品油价格改革对林业的补贴 0
   林业防灾减灾 86
   其他林业支出 603
 水利 110
   行政运行 307
   一般行政管理事务 18
   机关服务 0
   水利行业业务管理 55
   水利工程建设 -1,684
   水利工程运行与维护 0
   长江黄河等流域管理 0
   水利前期工作 0
   水利执法监督 0
   水土保持 0
   水资源节约管理与保护 10
   水质监测 10
   水文测报 0
   防汛 530
   抗旱 0
   农田水利 28
   水利技术推广 0
   国际河流治理与管理 0
   江河湖库水系综合整治 0
   大中型水库移民后期扶持专项支出 42
   水利安全监督 0
   砂石资源费支出 0
   信息管理 0
   水利建设移民支出 14
   农村人畜饮水 0
   其他水利支出 780
 南水北调 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   南水北调工程建设 0
   政策研究与信息管理 0
   工程稽查 0
   前期工作 0
   南水北调技术推广 0
   环境、移民及水资源管理与保护 0
   其他南水北调支出 0
 扶贫 3,379
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   农村基础设施建设 15
   生产发展 0
   社会发展 0
   扶贫贷款奖补和贴息 0
   “三西”农业建设专项补助 0
   扶贫事业机构 29
   其他扶贫支出 3,335
 农业综合开发 701
   机构运行 0
   土地治理 701
   产业化经营 0
   科技示范 0
   其他农业综合开发支出 0
 农村综合改革 1,365
   对村级一事一议的补助 747
   国有农场办社会职能改革补助 0
   对村民委员会和村党支部的补助 537
   对村集体经济组织的补助 0
   农村综合改革示范试点补助 0
   其他农村综合改革支出 81
 普惠金融发展支出 116
   支持农村金融机构 0
   涉农贷款增量奖励 0
   农业保险保费补贴 112
   创业担保贷款贴息 8
   补充创业担保贷款基金 0
   其他普惠金融发展支出 -4
 目标价格补贴 0
   棉花目标价格补贴 0
   大豆目标价格补贴 0
   其他目标价格补贴 0
 其他农林水支出(款) 221
   化解其他公益性乡村债务支出 0
   其他农林水支出(项) 221
十三、交通运输支出 2,836
 公路水路运输 2,000
   行政运行 480
   一般行政管理事务 26
   机关服务 843
   公路建设 522
   公路养护 0
   交通运输信息化建设 0
   公路和运输安全 0
   公路还贷专项 0
   公路运输管理 0
   公路和运输技术标准化建设 0
   港口设施 0
   航道维护 0
   船舶检验 0
   救助打捞 0
   内河运输 0
   远洋运输 0
   海事管理 0
   航标事业发展支出 0
   水路运输管理支出 0
   口岸建设 0
   取消政府还贷二级公路收费专项支出 0
   其他公路水路运输支出 129
 铁路运输 286
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   铁路路网建设 286
   铁路还贷专项 0
   铁路安全 0
   铁路专项运输 0
   行业监管 0
   其他铁路运输支出 0
 民用航空运输 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   机场建设 0
   空管系统建设 0
   民航还贷专项支出 0
   民用航空安全 0
   民航专项运输 0
   其他民用航空运输支出 0
 成品油价格改革对交通运输的补贴 528
   对城市公交的补贴 141
   对农村道路客运的补贴 1
   对出租车的补贴 0
   成品油价格改革补贴其他支出 386
 邮政业支出 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   行业监管 0
   邮政普遍服务与特殊服务 0
   其他邮政业支出 0
 车辆购置税支出 21
   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 21
   车辆购置税用于农村公路建设支出 0
   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 0
   车辆购置税其他支出 0
 其他交通运输支出(款) 1
   公共交通运营补助 0
   其他交通运输支出(项) 1
十四、资源勘探信息等支出 2,165
 资源勘探开发 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   煤炭勘探开采和洗选 0
   石油和天然气勘探开采 0
   黑色金属矿勘探和采选 0
   有色金属矿勘探和采选 0
   非金属矿勘探和采选 0
   其他资源勘探业支出 0
 制造业 595
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   纺织业 0
   医药制造业 0
   非金属矿物制品业 0
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 0
   交通运输设备制造业 0
   电气机械及器材制造业 0
   工艺品及其他制造业 0
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 0
   化学原料及化学制品制造业 0
   黑色金属冶炼及压延加工业 0
   有色金属冶炼及压延加工业 0
   其他制造业支出 595
 建筑业 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   其他建筑业支出 0
 工业和信息产业监管 107
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 17
   战备应急 0
   信息安全建设 0
   专用通信 0
   无线电监管 10
   工业和信息产业战略研究与标准制定 0
   工业和信息产业支持 0
   电子专项工程 0
   行业监管 0
   技术基础研究 0
   其他工业和信息产业监管支出 80
 安全生产监管 430
   行政运行 199
   一般行政管理事务 12
   机关服务 0
   国务院安委会专项 0
   安全监管监察专项 129
   应急救援支出 0
   煤炭安全 0
   其他安全生产监管支出 90
 国有资产监管 275
   行政运行 0
   一般行政管理事务 12
   机关服务 158
   国有企业监事会专项 0
   中央企业专项管理 0
   其他国有资产监管支出 105
 支持中小企业发展和管理支出 758
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   科技型中小企业技术创新基金 0
   中小企业发展专项 677
   其他支持中小企业发展和管理支出 81
 其他资源勘探信息等支出(款) 0
   黄金事务 0
   建设项目贷款贴息 0
   技术改造支出 0
   中药材扶持资金支出 0
   重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 0
   其他资源勘探信息等支出(项) 0
十五、商业服务业等支出 669
 商业流通事务 278
   行政运行 160
   一般行政管理事务 9
   机关服务 0
   食品流通安全补贴 0
   市场监测及信息管理 0
   民贸企业补贴 0
   民贸民品贷款贴息 0
   事业运行 0
   其他商业流通事务支出 109
 旅游业管理与服务支出 126
   行政运行 113
   一般行政管理事务 7
   机关服务 0
   旅游宣传 6
   旅游行业业务管理 0
   其他旅游业管理与服务支出 0
 涉外发展服务支出 259
   行政运行 0
   一般行政管理事务 63
   机关服务 0
   外商投资环境建设补助资金 0
   其他涉外发展服务支出 196
 其他商业服务业等支出(款) 6
   服务业基础设施建设 0
   其他商业服务业等支出(项) 6
十六、金融支出 33
 金融部门行政支出 17
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   安全防卫 0
   事业运行 0
   金融部门其他行政支出 17
 金融部门监管支出 0
   货币发行 0
   金融服务 0
   反假币 0
   重点金融机构监管 0
   金融稽查与案件处理 0
   金融行业电子化建设 0
   从业人员资格考试 0
   反洗钱 0
   金融部门其他监管支出 0
 金融发展支出 0
   政策性银行亏损补贴 0
   商业银行贷款贴息 0
   补充资本金 0
   风险基金补助 0
   其他金融发展支出 0
 金融调控支出 0
   中央银行亏损补贴 0
   其他金融调控支出 0
 其他金融支出(款) 16
   其他金融支出(项) 16
十七、援助其他地区支出 0
 一般公共服务 0
 教育 0
 文化体育与传媒 0
 医疗卫生 0
 节能环保 0
 农业 0
 交通运输 0
 住房保障 0
 其他支出 0
十八、国土海洋气象等支出 3,531
 国土资源事务 3,253
   行政运行 623
   一般行政管理事务 33
   机关服务 0
   国土资源规划及管理 0
   土地资源调查 0
   土地资源利用与保护 0
   国土资源社会公益服务 0
   国土资源行业业务管理 0
   国土资源调查 0
   国土整治 1,989
   地质灾害防治 96
   土地资源储备支出 0
   地质及矿产资源调查 0
   地质矿产资源利用与保护 0
   地质转产项目财政贴息 0
   国外风险勘查 0
   地质勘查基金(周转金)支出 0
   事业运行 63
   其他国土资源事务支出 449
 海洋管理事务 1
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   海域使用管理 0
   海洋环境保护与监测 0
   海洋调查评价 0
   海洋权益维护 0
   海洋执法监察 0
   海洋防灾减灾 0
   海洋卫星 0
   极地考察 0
   海洋矿产资源勘探研究 0
   海港航标维护 0
   海水淡化 0
   无居民海岛使用金支出 0
   海岛和海域保护 0
   事业运行 0
   其他海洋管理事务支出 1
 测绘事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   基础测绘 0
   航空摄影 0
   测绘工程建设 0
   事业运行 0
   其他测绘事务支出 0
 地震事务
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   地震监测 0
   地震预测预报 0
   地震灾害预防 0
   地震应急救援 0
   地震环境探察 0
   防震减灾信息管理 0
   防震减灾基础管理 0
   地震事业机构 0
   其他地震事务支出
 气象事务 277
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   气象事业机构 58
   气象探测 0
   气象信息传输及管理 0
   气象预报预测 0
   气象服务 2
   气象装备保障维护 187
   气象基础设施建设与维修 30
   气象卫星 0
   气象法规与标准 0
   气象资金审计稽查 0
   其他气象事务支出 0
 其他国土海洋气象等支出(款) 0
   其他国土海洋气象等支出(项) 0
十九、住房保障支出 2,869
 保障性安居工程支出 739
   廉租住房 0
   沉陷区治理 0
   棚户区改造 37
   少数民族地区游牧民定居工程 0
   农村危房改造 8
   公共租赁住房 691
   保障性住房租金补贴 0
   其他保障性安居工程支出 3
 住房改革支出 2,057
   住房公积金 2,057
   提租补贴 0
   购房补贴 0
 城乡社区住宅 73
   公有住房建设和维修改造支出 0
   住房公积金管理 62
   其他城乡社区住宅支出 11
二十、粮油物资储备支出 1,441
 粮油事务 254
   行政运行 246
   一般行政管理事务 8
   机关服务 0
   粮食财务与审计支出 0
   粮食信息统计 0
   粮食专项业务活动 0
   国家粮油差价补贴 0
   粮食财务挂账利息补贴 0
   粮食财务挂账消化款 0
   处理陈化粮补贴 0
   粮食风险基金 0
   粮油市场调控专项资金 0
   事业运行 0
   其他粮油事务支出 0
 物资事务 0
   行政运行 0
   一般行政管理事务 0
   机关服务 0
   铁路专用线 0
   护库武警和民兵支出 0
   物资保管与保养 0
   专项贷款利息 0
   物资转移 0
   物资轮换 0
   仓库建设 0
   仓库安防 0
   事业运行 0
   其他物资事务支出 0
 能源储备 0
   石油储备支出 0
   天然铀能源储备 0
   煤炭储备 0
   其他能源储备 0
 粮油储备 1,175
   储备粮油补贴 0
   储备粮油差价补贴 0
   储备粮(油)库建设 0
   最低收购价政策支出 0
   其他粮油储备支出 1,175
 重要商品储备 12
   棉花储备 0
   食糖储备 0
   肉类储备 0
   化肥储备 0
   农药储备 0
   边销茶储备 0
   羊毛储备 0
   医药储备 0
   食盐储备 12
   战略物资储备 0
   其他重要商品储备支出 0
其他支出(类) 23
 其他支出(款) 23
   其他支出(项) 23
二十一、债务付息支出 368
 地方政府一般债务付息支出 368
   地方政府一般债券付息支出 368
   地方政府向外国政府借款付息支出 0
   地方政府向国际组织借款付息支出 0
   地方政府其他一般债务付息支出 0
二十二、债务发行费用支出
 地方政府一般债务发行费用支出

Sheet 7: 关于恩平市本级一般公共预算支出决算的说明

关于恩平市本级一般公共预算支出决算的说明









1.2017年医疗卫生与计划生育支出57068万元,比上年增加17663万元,增长44.82%。主要原因是:大槐中心卫生院和妇幼保健院建设项目资金支出金额较大。
2.2017年节能环保支出9022万元,比上年增加6327万元,增长234.77%。主要原因是:从2017年起加大排污整治项目资金投入。
3.2017年农林水事务支出12086万元,比上年减少27439万元,降低55.95%。主要原因是:
(1)2017年部分科目调整到政府基金科目支出。
(2)21303水利科目1683.5万元因历史原因调整为贷方支出。







(3)2017年高标准基本农田建设和农业综合开发建设的项目和资金投入比上年减少。








Sheet 8: 5.一般公共预算基本支出(按经济分类)

表5:
2017年恩平市本级一般公共预算基本支出决算表              (按经济分类)

单位:万元
项目 决算数
基本支出合计 124,756
工资福利支出 72,631
 基本工资 32,984
 津贴补贴 26,069
 奖金 3,628
 其他社会保障缴费 2,781
 伙食补助费 60
 绩效工资 2,870
 机关事业单位基本养老保险缴费 1,509
 职业年金缴费 -
 其他工资福利支出 2,730
商品和服务支出 5,764
 办公费 940
 印刷费 34
 咨询费 4
 手续费 2
 水费 16
 电费 110
 邮电费 110
 取暖费 -
 物业管理费 4
 差旅费 93
 因公出国(境)费用 24
 维修(护)费 56
 租赁费 3
 会议费 82
 培训费 50
 公务接待费 251
 专用材料费 5
 被装购置费 5
 专用燃料费 2
 劳务费 24
 委托业务费 1
 工会经费 34
 福利费 11
 公务用车运行维护费 665
 其他交通费用 1,651
 税金及附加费用 6
 其他商品和服务支出 1,581
对个人和家庭的补助 46,361
 离休费 559
 退休费 11,051
 退职(役)费 8
 抚恤金 542
 生活补助 13,249
 救济费 4,833
 医疗费 1,917
 助学金 -
 奖励金 -
 生产补贴 -
 住房公积金 5,000
 提租补贴 -
 购房补贴 14
 采暖补贴 -
 物业服务补贴 -
 其他对个人和家庭的补助支出 9,188

Sheet 9: 6.“三公”经费决算表

表6:
2017年恩平市“三公”经费决算表

单位:万元
项目 决算数
“三公”经费 2286
其中:(一)因公出国(境)支出 34
(二)公务用车购置及运行维护支出 1314
1.公务用车购置 257
    2.公务用车运行维护费 1057
(三)公务接待费支出 938

Sheet 10: 关于恩平市本季一般公共预算“三公”经费决算的说明

关于恩平市一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成








1.因公出国(境)经费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。








2.公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。








3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。








二、2017年“三公”经费变动情况








   1.2017年“三公“经费比上年增加44万元,其中:因公出国(境)支出无变化,公务用车购置及运行维护支出增加169万元(公务用车购置增加182万元,公务用车运行维护费减少13万元),公务接待费减少125万元。
2.变动原因:一是因公出国(境)支出与去年持平,二是公务用车运行维护费减少,主要是公车保有量减少;三是公务用车购置增加主要是由于个别单位在2016年购车时政府采购手续未办妥,预算安排的资金未能在当年使用,需在2017年预算安排;四是公务接待费减少,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

Sheet 11: 7.2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表:7


2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)



单位:万元
项目 恩平市
一、返还性支出 0
二、一般性转移支付支出 0
三、专项转移支付 0

Sheet 12: 8.政府一般债务限额和余额情况表

表8:
政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元
项目 执行情况
一、上年末一般债务余额 111,255.00
二、本年一般债务余额 113,676.00
三、本年新增一般债务转贷收入 102,500.00
四、本年一般债务还本额 100,079.00

Sheet 13: 9.政府性基金收入表

表9:
2017年恩平市政府性基金收入决算表

单位:万元
项目 决算数
收入总计 157,713
一、本级收入 135,526
其中:国有土地使用权出让收入 125,505
        土地出让价款收入 111,447
        补缴的土地价款 -
         划拨土地收入 1,400
        缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -2,983
        其他土地出让收入 15,641
城市公用事业附加收入 1,078
农业土地开发资金收入 690
城市基础设施配套费收入 6,539
污水处理费收入 1,224
新型墙体材料专项基金收入 41
彩票公益金收入 449
   福利彩票公益金收入 371
   体育彩票公益金收入 78
二、转移性收入 22,187
上级补助收入 2,607
上年结余 11,080
债务(转贷)收入 8,500

Sheet 14: 10.政府性基金支出表

表10:
2017年恩平市本级政府性基金支出决算表

单位:万元
项目 决算数
一、文化体育与传媒支出 38
市本级支出 38
对下级转移支付 -
二、社会保障和就业支出 1,755
本级支出 1,755
对下级转移支付 -
三、城乡社区支出 66,857
本级支出 66,857
对下级转移支付 -
四、农林水支出 56
本级支出 56
对下级转移支付 -
五、交通运输支出 50
本级支出 50
对下级转移支付 -
六、资源勘探信息等支出 -
本级支出 -
对下级转移支付 -
七、其他支出 625
本级支出 625
对下级转移支付 -
八、调出资金 -
支出总计 69,381
1.市本级支出 69,381
2. 对下级转移支付 -
3. 调出资金 -

Sheet 15: 11.2017年恩平市本级政府性基金预算支出决算表

表11:
2017年恩平市本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元
项目 决算数
本级政府性基金支出合计 69,381
一、文化体育与传媒支出 38
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 38
二、社会保障和就业支出 1,755
大中型水库移民后期扶持基金支出 1,721
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 34
三、节能环保支出 -
可再生能源电价附加收入安排的支出 -
四、城乡社区支出 66,857
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 62,505
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 1,078
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 -
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 619
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,413
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 242
五、农林水支出 56
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 56
三峡水库库区基金支出 -
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 -
六、交通运输支出 50
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 -
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 -
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 50
民航发展基金支出 -
七、资源勘探信息等支出 -
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 -
农网还贷资金支出 -
八、商业服务业等支出 -
旅游发展基金支出 -
九、其他支出 625
彩票发行销售机构业务费安排的支出 19
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 606
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 -

Sheet 16: 12.2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表:12


2017年恩平市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表
(按项目分地区)



单位:万元
项目 恩平市
- -
- -
- -

Sheet 17: 13.政府专项债务限额和余额情况表

表13:
政府专项债务限额和余额情况表

单位:万元
项目 执行情况
一、上年末专项债务余额 61,573.00
二、本年专项债务余额 61,236.00
三、本年新增专项债务转贷收入 8,500.00
四、本年专项债务还本额 8,837.00

Sheet 18: 14.国有资本经营预算收入表

表14:
2017年恩平市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元
项目 决算数
收入总计 1952
一、本年收入合计 833
(一)利润收入 704
(二)股利、股息收入 0
(三)产权转让收入 0
(四)清算收入 0
(五)其他国有资本经营预算收入 129
二、转移性收入 0
    国有资本经营预算转移支付收入 0
三、上年结转结余 1,119

Sheet 19: 15.国有资本经营预算支出表

表15:
2017年恩平市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元
支出 决算数
支出总计 1952
一、本年支出总计 185
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出 151
(二)国有企业资本金注入
(三)国有企业政策性补贴
(四)其他国有资本经营预算支出 34
二、转移性支出 1,767
调出资金 1,767
三、结转下年

Sheet 20: 16.社会保险基金收支表

表16:
恩平市社会保险基金预算收入决算表

单位:万元
项目 决算数
社会保险基金收入合计 120121
一、企业职工养老保险 59530
1.征缴收入 40636
2.利息收入 2266
3.转移收入 628
4.上级补助收入 16000
二、城镇职工基本医疗保险 19645
1.基本医疗保险费收入 19030
2.利息收入 469
3.财政补贴收入 140
4. 转移收入 6
三、失业保险 1246
1.征缴收入 894
2.利息收入 352
   3.转移收入
四、生育保险 726
1.征缴收入 649
2.利息收入 76
五、工伤保险 930
1.征缴收入 829
2.利息收入 100
3.其他收入 1
六、城乡居民养老保险 10731
1.个人缴费收入 1866
2.利息收入 219
3.政府补贴收入 8644
其中:对基础养老金的补贴收入 8066
      对个人缴费的补贴收入 498
       他财政补助收入 80
4.转移收入 2
5.其他收入
七、城乡居民医疗保险 27313
1.征缴收入 10263
2.利息收入 187
3.财政补贴收入 16863

Sheet 21: 17.社会保险基金支出表

表17:
2017年恩平市社会保险基金预算支出决算表

单位:万元
项目 决算数
社会保险基金支出合计 112789
一、企业职工养老保险 65171
1.基本养老金支出 62093
2.丧葬抚恤补助支出 1480
3.转移支出 472
4.上解上级支出 1125
二、城镇职工基本医疗保险 16909
1.基本医疗保险待遇支出 15865
2.上解上级支出
3.其他支出 1044
三、失业保险 997
1.失业保险金支出 352
2.医疗补助金支出 87
3.上解上级支出 38
4.稳定岗位补助支出 226
 5.其他费用支出 293
四、生育保险 1266
1.生育津贴支出 461
2.生育医疗支出 724
3.上解上级支出 81
五、工伤保险 976
1.工伤保险待遇支出 916
2.劳动能力鉴定支出 0
3.工伤预防费用支出 2
4.上解上级支出 101
5.其他支出 -43
六、城乡居民养老保险 8961
1.基础养老金支出 8669
2.个人账户养老金支出 175
3.转移支出 4
4.丧葬抚恤补助支出 113
七、城乡居民医疗保险 18509
1.基本医疗保险待遇支出 16220
2.上解上级支出 1146
   3.城乡居民大病医疗保险支出 1143




微信公众号
恩平发布
微信公众号
官方微博
恩平发布
官方微博
恩平旅游
恩平旅游
微信公众号
微信公众号
恩平信息网
微信公众号
主办:恩平市人民政府   技术支持:恩平市信息中心   站点地图
网站维护电话:0750-7123111   传真:0750-7123111
投稿信箱:epic@enping.gov.cn   报料热线:0750-7123737 邮编:529400
网站标识码:4407850057  ICP备案号:粤ICP备05085446号

粤公网安备 44078502000006号