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2019恩平市应急管理局 部门预算



2019

恩平市应急管理局部门预算

目 录

第一部分恩平市应急管理局 概况

  1. 主要职责

  2. 部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市应急管理局概况


  1. 主要职责

   (一)负责应急管理工作,指导全市各镇(街)、工业园(区)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产工作。

(二)拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织实施相关地方性法规、规章、规程和标准。

(三)统筹全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,综合协调应急预案衔接工作;组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导应对突发事件工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对相应等级灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一指挥协调全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各镇(街)及社会应急救援力量建设,协调综合性应急救援队伍建设。

(八)负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各镇人民政府(街道办事处)、工业园(区)安全生产工作,创新和加强安全生产综合监管。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理等方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防震减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成市委、市政府、江门市应急管理局交办的其他任务。

(十八)职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建全市统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任,坚决遏制较大以上安全事故。

  1. 部门预算构成

    (一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:恩平市应急管理局内设职能机构6个,单位编制25,实有在编人员21人,离退休6人,政府雇员2人。

第二部分 2019年部门预算表


1

收支总体情况表

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、财政拨款

0.00

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

632.03

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

21.39



九、卫生健康支出

10.87



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

16.23



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

16.08



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

567.45



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

632.03

本年支出合计

632.03

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

632.03

支出总计

632.03

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


2

收入总体情况表

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

632.03

555.8

76.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.4

2.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.23

0.00

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16.23

0.00

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)

16.23

0.00

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.08

16.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.08

16.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.08

16.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

567.45

507.45

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

532.15

507.15

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

260.95

260.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

15.2

15.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

190

190

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

66

41

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

35.3

0.3

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

0.3

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

35

0.00

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


3

支出总体情况表

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

632.03

324.5

307.53

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.39

21.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.48

8.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.4

2.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

16.23

0.00

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16.23

0.00

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)

16.23

0.00

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

事业机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林培育

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

执法与监督

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

产业化管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130223

信息管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

防灾减灾

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.08

16.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.08

16.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.08

16.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

567.45

276.15

291.3

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

532.15

276.15

256

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

260.95

260.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

15.2

15.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

190

0.00

190

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

66

0.00

66

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

35.3

0.00

35.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

0.3

0.00

0.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

35

0.00

35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:  


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、一般公共预算

555.8

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

76.23

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

21.39



九、卫生健康支出

10.87



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

16.23



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

16.08



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

567.45



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

632.03

本年支出合计

632.03



二十三、结转下年

0.00

收入总计

632.03

支出总计

632.03

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

555.8

324.5

231.3

[208]社会保障和就业支出

21.39

21.39

0.00

[20805]行政事业单位离退休

7.08

7.08

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

7.08

7.08

0.00

[2080502]事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

[20899] 其他社会保障和就业支出

14.32

14.32

0.00

[2089901] 其他社会保障和就业支出

14.32

14.32

0.00

[210] 卫生健康支出

10.87

10.87

0.00

[21011] 行政事业单位医疗

10.87

10.87

0.00

[2101101] 行政单位医疗

8.48

8.48

0.00

[2101103] 公务员医疗补助

2.4

2.4

0.00

[211]节能环保支出

0.00

0.00

0.00

[21105]天然林保护

0.00

0.00

0.00

[2110507]停伐补助

0.00

0.00

0.00

[213]农林水支出

0.00

0.00

0.00

[21302]林业和草原

0.00

0.00

0.00

[2130201]行政运行

0.00

0.00

0.00

[2130202]一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

[2130204]事业机构

0.00

0.00

0.00

[2130205]森林培育

0.00

0.00

0.00

[2130206]技术推广与转化

0.00

0.00

0.00

[2130207]森林资源管理

0.00

0.00

0.00

[2130209]森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

[2130210]自然保护区等管理

0.00

0.00

0.00

[2130211]动植物保护

0.00

0.00

0.00

[2130212]湿地保护

0.00

0.00

0.00

[2130213]执法与监督

0.00

0.00

0.00

[2130221]产业化管理

0.00

0.00

0.00

[2130223]信息管理

0.00

0.00

0.00

[2130299]其他林业和草原支出

0.00

0.00

0.00

[221] 住房保障支出

16.08

16.08

0.00

[22102] 住房改革支出

16.08

16.08

0.00

[2210201] 住房公积金

16.08

16.08

0.00

[224] 灾害防治及应急管理支出

567.45

276.15

231.3

[22401] 应急管理事务

532.15

276.15

231.3

[2240101] 行政运行

260.95

260.95

0.00

[2240102] 一般行政管理事务

15.2

15.2

0.00

[2240106] 安全监管

190

0.00

190

[2240199] 其他应急管理支出

41

0.00

41

[22407] 自然灾害救灾及恢复重建支出

0.3

0.00

0.3

[2240702] 地方自然灾害生活补助

0.3

0.00

0.3

注:  


6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合   计

220.71

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

0.00

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

66.05

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

53.15

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

15.58

[30106]伙食补助费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

27.49

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

11

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

7.16

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

13.02

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

1.3

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

16.08

[30114]医疗费

[50199]其他工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

9.88

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

0.00

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

0.00

[30106]伙食补助费

[50501]工资福利支出

0.00

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

0.00

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30112]其他社会保障缴费

[50501]工资福利支出

0.00

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

0.00

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

0.00

[30199]其他工资福利支出

[50501]工资福利支出

0.00

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

42.5

[30201]办公费

[50201]办公经费

0.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

0.00

[30204]手续费

[50201]办公经费

0.00

[30205]水费

[50201]办公经费

0.00

[30206]电费

[50201]办公经费

0.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.00

[30209]物业管理费

[50201]办公经费

0.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

0.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

0.00

[30215]会议费

[50202]会议费

0.00

[30216]培训费

[50203]培训费

0.00

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

0.75

[30224]被装购置费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30225]专用燃料费

[50204]专用材料购置费

0.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.00

[30227]委托业务费

[50205]委托业务费

0.00

[30228]工会经费

[50201]办公经费

0.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

7.5

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

15.2

[30240]税金及附加费用

[50201]办公经费

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

19.05

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

0.00

[30201]办公费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30202]印刷费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30203]咨询费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30204]手续费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30205]水费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30206]电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30207]邮电费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30209]物业管理费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30211]差旅费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30213]维修(护)费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30214]租赁费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30215]会议费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30216]培训费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30217]公务接待费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30218]专用材料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30225]专用燃料费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30226]劳务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30227]委托业务费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30228]工会经费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30229]福利费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30231]公务用车运行维护费

[50502]商品和服务支出

0.00

[30239]其他交通费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30240]税金及附加费用

[50502]商品和服务支出

0.00

[30299]其他商品和服务支出

[50502]商品和服务支出

0.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

61.29

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

61.29

[30301]离休费

[50905]离退休费

0.00

[30302]退休费

[50905]离退休费

0.00

[30304]抚恤金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30306]救济费

[50901]社会福利和救助

0.00

[30307]医疗费补助

[50901]社会福利和救助

0.00

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

0.00

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

0.00

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

0.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

0.00

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

0.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

0.00

[31002]办公设备购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[31019]其他交通工具购置

[50601]资本性支出(一)

0.00

[399]其他支出

[599]其他支出

0.00

[39999]其他支出

[59999]其他支出

0.00

注:  


7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

项       目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

340.11

273.5

66.61

0.00

三公”经费

8.25

8.25

0.00

0.00

    其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

      (二)公务用车购置及运行维护支出

7.5

7.5

0.00

0.00

      1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

      2.公务用车运行维护费

7.5

7.5

0.00

0.00

      (三)公务接待费支出

0.75

0.75

0.00

0.00

注:  


8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 恩平市应急管理局

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合   计

76.23

0.00

76.23

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

76.23

0.00

76.23

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16.23

0.00

16.23

2120801

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)

16.23

0.00

16.23

224

灾害防治及应急管理支出

16.23

0.00

16.23

22401

应急管理事务支出

60

0.00

60

2240199

其他应急管理支出

25

0.00

25

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

25

0.00

25

2240703

自然灾害救灾补助

35

0.00

35

注:  

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算632.03万元,比上年 增加127.8万元, 增长25.35%,主要原因是 新增了应急培训费、乡镇森林消防物资购置经费、森林防火通信系统经费、自然灾害生活救济资金、应急工作经费、防震减灾专项资金等 ;支出预算 632.03万元,比上年 增加127.8万元, 增长25.35%,主要原因是 新增了应急培训费、乡镇森林消防物资购置经费、森林防火通信系统经费、自然灾害生活救济资金、应急工作经费、防震减灾专项资金等 。

  1. 三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费8.25万元,比上年 减少1.53万元, 下降15.64%,主要原因是公务用车购置及运行费减少0.53万元、公务接待费减少1万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平 ;公务用车购置及运行费 7.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.5万元),比上年 减少0.53万元, 下降6.58%,主要原因是 是严格遵守八项规定,厉行节约 ;公务接待费 0.75万元,比上年 减少1万元, 下降57.14%,主要原因是 是严格遵守八项规定,厉行节约 。

  1. 机关运行经费安排情况

  机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排27.3万元, 比上年 增加2.6万元, 增长10.53%,主要原因是 因机构改革,2019年新转隶四名公务员。

  1. 政府采购情况

   2019年本部门政府采购安排60万元,其中:货物类采购预算40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20万元等。

  1. 国有资产占有使用情况

   截至20192月11日,本部门固定资产金额209.55万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元,主要是 购置办公设备、办公家具

  1. 重点项目预算绩效目标情况

   2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标



注:

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。



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