2016年恩平市卫生和计划生育局决算公开
目 录
第一部分 恩平市卫生和计划生育局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 恩平市卫生和计划生育局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 恩平市卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 恩平市卫生和计划生育局概况
（一）部门主要职责
恩平市卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：1.贯彻执行国家、省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。3.组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。4.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；组织协调全市无偿献血工作；实施卫生专业技术人员准入、资格标准；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。5.负责组织实施我市医药卫生体制改革、医疗保障、国家药物政策和基本药物制度，推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。6.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；依法组织实施统计调查；组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作；负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。7.贯彻落实国家生育政策，完善我市生育管理措施；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。8.组织拟订全市卫生和计划生育人才、科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；指导所属医疗卫生机构和计划生育人才队伍建设；协同指导院校医学教育和计划生育教育；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。9.负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生工作和服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。10.组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制；完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。11.承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。12.承办市人民政府和上级卫生和计划生育主管部门交办的其他事项。恩平市卫生和计划生育局是市属行政局级独立核算单位，内设职能机构10个，直属事业单位恩平市卫生财务结算中心。（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市卫生和计划生育局）2015年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位（恩平市第二人民医院、恩平市圣堂镇中心卫生院、恩平市横陂镇中心卫生院、恩平市君堂镇中心卫生院、恩平市牛江镇卫生院、恩平市良西镇卫生院、恩平市东成镇卫生院、恩平市恩城街道办事处平石社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处东安社区卫生服务中心、恩平市恩城街道办事处江南社区卫生服务中心、恩平市那吉镇卫生院、恩平市大槐镇中心卫生院、恩平市大田镇中心卫生院、恩平市君堂镇江洲卫生院、恩平市疾病预防控制中心和恩平市慢性病防治站）。
第二部分 恩平市卫生和计划生育局2016年部门决算表
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第三部分 恩平市卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
恩平市卫生和计划生育局2016年度总收入2861.44万元，其中本年收入2861.44万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2861.44万元，比上年决算数减少1852.81万元，下降64.75 %。主要原因：一是公立医院收入减359.52万元、基层医疗卫生机构收入减518.34万元、中医药收入减341.93万元，二是计划生育事务收入减167.46万元、其他医疗卫生与计划生育收入减266.70万元，三是彩票公益金安排的支出收入减449.62万元等。
（二）年度支出总体情况
恩平市卫生和计划生育局2016年度总支出2861.44万元，其中本年支出2861.44万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出2861.44万元，主要用于社会保障和就业（类）支出227.12万元，占7.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出2609.04万元，占91.18%；住房保障（类）支出25.29万元，占0.88%，比上年决算数减少1852.81万元，下降64.75%，主要原因是一是公立医院支出减359.52万元、基层医疗卫生机构支出减518.34万元、中医药支出减341.93万元，二是计划生育事务支出减167.46万元、其他医疗卫生与计划生育支出减266.70万元，三是彩票公益金安排的支出减449.62万元等。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
恩平市卫生和计划生育局2016年度财政拨款收入合计2861.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2861.44万元，比年初预算数减少11311.04万元，下降79.81%；主要原因是下属16家单位决算数不在局本级反映。
（二）2016年度财政拨款支出说明
恩平市卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出合计2861.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2861.44万元，比年初预算数减少11311.04万元，下降79.81%；主要原因是下属16家单位决算数不在局本级反映。
分功能科目看，一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） 227.12万元，主要用于社会保障和就业支出；一般公共服务（类）住房保障支出（款）25.29万元，主要用于住房保障支出；一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）2609.04万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
恩平市卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.46万元，完成预算17.41万元的83.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.63万元，完成预算 10.98万元的96.81%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算6.43万元的59.56%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.95万元，下降16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.35万元，下降3.19 %；公务接待费支出决算减少2.6万元，下降40.44%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公车出行；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出10.63万元，占73.51%；公务接待费支出3.83万元，占26.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出10.63万元，2016年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。
3.公务接待费支出3.83万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待30次，接待人数共318人。主要用于接待各部门卫生和计划生育业务交流支出。主要包括接待上级卫生和计划生育业务交流和卫生检查督导支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出175.13万元，比上年增加106.23万元，增长60.66%。主要原因是：2016年原计生服务站退休人员转入卫生财务结算中心，导致人员和费用增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额64.45万元，其中：政府采购货物支出57.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.46万元。授予中小企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
