圣堂镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告

一、2023年预算执行情况

2023年，我镇积极应对新形势和新挑战，实现了圣堂各项开发建设快速推进和经济社会和谐发展。镇财政工作在镇党委、政府的正确领导，在镇人大的有力监督下，在市财政局的指导下，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，积极构筑公共财政体系，创新发展思路，克服减收增支困难，狠抓收支管理。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，镇级财政健康有序运行。主要的收支情况如下：2023年财政决算总收入为6707万元，各项决算收入是：

1. 地方财政一般公共预算收入2694万元（自然口径），占决算总收入的40.17%；

2. 补助收入2598万元，占决算总收入的38.74%；

3. 困难镇补助收入360万元，占决算总收入的5.37%；

4. 基础设施配套资金收入569万元，占决算总收入的8.48%；

5. 财政专户收入376万元，占决算总收入的5.61%；

6. 其他收入110万元(其中上年结余8万元)，占决算总收入的1.63%。

2023年全镇地方财政决算总支出6701万元，主要项目的支出情况是：

1. 一般公共服务支出1766万元，占决算总支出的26.35%；

2. 公共安全支出332万元，占决算总支出的4.95%；    

3. 教育支出2152万元，占决算总支出的32.11%；

4. 文化体育与传媒支出53万元，占决算总支出的0.79%；

5. 社会保障和就业支出1038万元，占决算总支出的15.49%；

6. 医疗卫生与计划生育支出851万元，占决算总支出的12.70%；

7. 城乡社区支出219万元，占决算总支出的3.27%；

8. 农林水支出159万元，占决算总支出的2.37%；

9. 国土海洋气象等支出14万元，占决算总支出的0.21%；

10. 住房保障支出117万元，占决算总支出的1.76%。

2023年,我镇财政决算总收入6707万元，决算总支出6701万元，收支结余6万元。

       二、2024年财政预算

2024年面临的发展环境依然错综复杂，摆在我们面前的财政任务更重，工作更具挑战性。财政工作总体要求：深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态,稳步推进财政改革，狠抓增收节支，确保财政收入有效增长，增强财政调控能力，确保各项重点支出需要，加强财政监管，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效，坚持依法理财，依法行政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2024年镇级财政预算安排：2024年全镇财政预算收入计划为6441万元，主要收入项目安排情况是：

1.地方财政一般公共预算收入2800万元，占预算总收入的43.47%；

2. 补助收入2531万元，占预算总收入的39.30%；

3. 基础设施配套资金收入582万元，占预算总收入的9.03%；

4. 财政专户收入394万元，占预算总收入的6.12%；

5. 其他收入134万元（其中上年结余6万元），占预算总收入的2.08%。

按照量入为出、收支平衡的原则，2024年全镇预算支出计划安排6433万元，主要支出项目安排情况是：

1.一般公共服务支出1447万元，占预算总支出的22.49% ；

2. 公共安全支出346万元，占预算总支出的5.38%；

3. 教育支出2040万元，占预算总支出的31.71%；

4. 文化体育与传媒支出97万元，占预算总支出的1.51%；

5. 社会保障和就业支出1217万元，占预算总支出的18.92%；

6. 医疗卫生与计划生育支出795万元，占预算总支出的12.36%；

7. 城乡社区支出113万元，占预算总支出的1.76%；

8. 农林水支出224万元，占预算总支出的3.48%；

9.国土海洋气象等支出32万元，占预算总支出的0.49%；

10.住房保障支出122万元，占预算总支出的1.90%。

2024年,我镇财政预算总收入6441万元,预算总支出6433万元，收支结余8万元。

为了确保完成2024年财政计划，要着重做好以下几项工作：

（一）大力发展经济，培育税源

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议精神和中央各项决策部署。建立和完善财政投入和激励机制，培育壮大骨干企业。发挥投资拉动增长的关键作用，提高投资效率，支持强力推进特色产业集群培育和产业发展载体建设。支持推进招商活动，支持文化旅游，为市场主体营造更加完善的政策制度环境。加强对企业管理和服务，多渠道、全方位盘活现有企业资产，促其产生最大效益。要促进企业增资扩产，加快新项目上马，培育新的财税增长点，确保我镇财政收入持续稳步增长。

（二）坚持收支并重的方针，加强财政收支管理

要狠抓税收征管和非税收入，确保完成年度预算收入。加强对财税工作的领导，充分发挥财税征收职能部门的作用，落实责任制，抓好今年各项收入计划的落实。坚持依法治税，采取强而有力的措施清缴各种欠税，杜绝偷、骗、漏税等行为，确保基数任务的完成和地方既得财力。

要落实控制压缩财政支出措施，确保重点支出。我们必须区分轻重缓急，调整支出结构，压缩专项经费支出，重点“保民生、保工资、保运转”及做好财政支农工作，要树立过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制各项开支，做到量入而出，量力而行。

（三）健全财务制度，强化财政监督

继续坚持对行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理。加强财务管理，对各单位各部门财务实行定期会审、交叉检查，理好财，当好家，提高财政资金的使用效益。努力推进乡镇财政管理信息化建设，逐步改善办公条件，形成科学、精细、高效的运行机制，确保财政管理信息化稳健运行。