圣堂镇2015年财政预算执行情况和2016年预算草案编制情况的报告

2015年预算执行情况

2015年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政主管部门的精心指导下，在镇人大的监督支持下，我镇财税工作进展顺利，努力实现稳增长、促发展、调结构、惠民生的目标，全力保障经济和社会各项事业发展，圆满地完成了全年预算任务。主要的收支情况如下：

2015年全镇地方财政决算收入2586万元，比去年同期减少471万元。增长-15.41%。完成年度预算的84.59%，具体完成情况是：

1、税收收入1817万元，同比减少420万元，完成预算收入的77.68%，占年度预算收入的59.44%。

2、上级补助收入699万元，比上年增收37万元，完成预算收入的118.88%，占年度预算收入的22.87 %。

3、非税收入70万元，比上年减少67万元，完成预算收入的53.85%，占年度预算收入的2.29%。

2015年全镇地方财政决算支出2586万元，为上年镇人大通过支出预算的80.35%，占年度决算收入的100%，主要项目的支出情况是：

1、教育、卫生经费支出1181万元，占年度预算支出的100.08%，占年度决算总支出的45.67 %。

2、支农经费支出210万元，占年度预算支出的79.85%，占年度决算总支出的8.12%。

3、支持工业生产发展经费支出180万，占年度预算支出的69.23%，占年度决算总支出的6.96%;其中安全生产工作及消防安全工作经费30万元。

4、人口和计划生育服务经费支出245万元，占年度预算支出的151.23%，占年度决算总支出的9.47%。

5、市政建设经费支出193万元，占年度预算支出的54.06%，占年度决算总支出的7.46%。

6、行政经费支出230万元，占年度预算支出的57.5%，占年度决算总支出的8.89%；其中党建经费支出21万元、综治维稳支出25万元、创无传销工作经费2万元、工会经费13万元。

7、事业经费支出182万元，占年度预算支出的86.67%，占年度决算总支出的7.04%。

8、文化体育经费支出33万元，占年度预算支出的103.12%，占年度决算总支出的1.28%。

9、镇级污水管网建设资金上解51万元，占年度决算支出1.97%。

10、税务经费上解81万元，占年度决算支出3.13%。

2016年财政预算草案

1、2016年面临的发展环境依然错综复杂，摆在我们面前的财政任务更重，工作更具挑战性。财政工作总体要求：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，按照镇党委经济工作部署，坚持适应新常态、抢抓新机遇、实现新跨越的主旋律，深化财税体制改革，激发财政发展活力，促使积极的财政政策更加有力；发挥财政政策导向功能，支持创新驱动转方式，提高经济发展质量和效益；健全政府预算体系，加大预算统筹力度；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构，有保有压，着力改善民生；坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2、2016年预算编制原则：依法理财，统筹配置，突出重点，保障民生，勤俭节约，透明公开。坚持保障民生，坚持民生优先方向，充分发挥财政调节国民收入分配功能，切实保障教育、农业、住房、医改等方面支出，推进基本公共服务均等化。坚持勤俭节约，严格控制一般性支出增长，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，逐步降低行政运行成本。推进综合预算管理，统筹安排各项资金，确保2016年“三公”经费预算按2015年支出下降5%。坚持透明公开，推进预决算公开，自觉接受社会监督。

2016年镇级财政预算安排：2016年全镇财政预算收入计划为3345万元，主要收入项目安排情况是：

1、工商税收入1932万元。

2、上级补助收入1307万元。

3、非费收入106万元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2015年全镇预算支出计划安排3345万元，主要支出项目的安排情况是：

1、一般公共服务支出545万元，其中党建经费支出22万元、综治维稳支出30万元、创无传销工作经费1万元、工会经费15万元、安全生产工作及消防安全工作经费39万元。

2、公共安全支出175万元。

3、教育支出1750万。

4、文化体育与传媒支出16万元。

5、社会保障和就业支出249万元。

6、医疗卫生与计划生育支出214万元。

7、城乡社区事务支出24万元。

8、农林水事务支出132元。

9、国土事务支出35万元。

10、住房保障支出44万元。

11、镇级污水管网建设资金上解62万元。

12、税务经费上解99万元。

为了确保完成2016年财政计划，要着重做好以下几项工作：

（一）大力发展经济，培育财税源

只要坚持以经济建设为中心，促进全镇经济的全面发展，才能有效地增加财政收入。建立和完善财政投入和激励机制，培育壮大骨干企业。发挥投资拉动增长的关键作用，提高投资效率，支持强力推进特色产业集群培育和产业发展载体建设。支持推进招商活动，支持文化旅游产业发展，为市场主体营造更加完善的政策制度环境。加强对辖区企业的巩固和发展，多渠道、全方位盘活现有企业资产，促其产生最大效益。要促进旧项目扩产，加快新项目上马，培育新的财税增长点，确保我镇财政收入有效增长。

（二）坚持收支并重的方针，加强财政收支管理

要狠抓税收征管和非税收入，确保完成年度预算收入。加强对财税工作的领导，充分发挥财税征收职能部门的作用，落实责任制，抓好今年各项收入计划的落实。坚持依法治税，采取强而有力的措施清缴各种欠税，杜绝偷、骗、漏税等行为，确保基数任务的完成和地方既得财力。

要落实控制压缩财政支出措施，确保重点支出。我们必须区分轻重缓急，调整支出结构，压缩专项经费支出，重点“保吃饭、保开门、保平安”及做好财政支农工作，要树立过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制各项开支，做到量入而出，量力而行。

（三）健全财务制度，强化财政监督

建立和健全各项财务管理制度，继续坚持对行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理。加强财务管理，对各单位各部门财务实行定期汇审、交叉检查，理好财，当好家，提高财政资金的使用效果。健全财政结算中心制度。加强镇有关单位和村会计帐目统筹管理，堵塞漏洞。加强财政监督检查，逐步建立日常监督与专项检查、财政监督、社会监督和自身监督相结合的监督机制。

各位代表，2016年财政财政预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，深化改革，攻坚克难，狠抓落实，确保圆满完成各项财政目标任务，为圣堂发展做出更大的贡献！