圣堂镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案编制情况的报告

　　以下是圣堂镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案编制情况，请予审议。

一、2019年预算执行情况

在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以及市财政局的指导下，我镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党委提出的工作部署，为推动我镇乡村振兴、经济高质量发展提供了坚实的财政基础和保障。2019年，我镇积极应对新形势和新挑战，实现了圣堂各项开发建设快速推进和经济社会和谐发展，全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好。主要的收支情况如下：2019年财政决算总收入为5538万元，各项决算收入是：

1.地方财政一般预算收入2476万元，占决算总收入的44.71%。

2.体制、调资补助收入1852万元，占决算总收入的33.44%。

3.困难镇补助收入280万元，占决算总收入的5.06%。

4.基础设施配套资金收入198万元，占决算总收入的3.57%。

5.财政专户收入275万元，占决算总收入的4.97%。

6.其他收入457万元(其中上年结余3万元)，占决算总收入的8.25%。

2019年全镇地方财政决算支出5536万元，主要项目的支出情况是：

1.一般公共服务支出2181万元，占决算总支出的39.40%。

2.公共安全支出205万元，占决算总支出的3.70%。  

3.教育支出1573万元，占决算总支出的28.42%。

4.科学技术支出44万元，占决算总支出的0.79%。

5.文化体育与传媒支出35万元，占决算总支出的0.63%。

6.社会保障和就业支出675万元，占决算总支出的12.19%。

7.医疗卫生与计划生育支出459万元，占决算总支出的8.29%。

8.城乡社区支出226万元，占决算总支出的4.08%。

9.农林水支出55万元，占支出决算的1%。

10.国土海洋气象等支出26万元，占决算总支出的0.47%。

11.住房保障支出57万元，占决算总支出的1.03%。

2019年,我镇财政决算总收入5538万元，决算总支出5536万元，收支结余2万元。

二、2020年财政预算草案

根据《预算法》规定，结合我镇经济和社会发展总体要求，按照依法理财，深化改革、零基预算，强化约束、优化结构，保障重点、全面绩效，提高效率等基本原则，落实镇党委的决定部署，坚持以民生需求为导向，进一步优化支出结构，坚持依法理财，依法行政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。经综合分析，研判我镇经济形势和影响我镇财政收支的各种因素，编制2020年预算草案。

2020年镇级财政预算安排：2020年全镇财政预算收入计划为5549万元，主要收入项目安排情况是：

1.地方财政一般预算收入2575万元，占预算总收入的46.4%。

2. 体制、调资补助收入1852万元，占预算总收入的33.38%。

3. 困难镇补助收入360万元，占预算总收入的6.49%。

4. 基础设施配套资金收入200万元，占预算总收入的3.6%。

5. 财政专户收入190万元，占预算总收入的3.43%。

6. 其他收入372万元（其中上年结余2万元），占预算总收入的6.7%。

按照量入为出、收支平衡的原则，2020年全镇预算支出计划安排5546万元，主要支出项目的安排情况是：

1.一般公共服务支出1845万元（其中党建经费支出90万元，安全生产及消防安全工作经费263万元，人大工作经费67万元），占预算总支出的33.27%。

2.公共安全支出426万元，（其中综合治理、平安创建经费194万元，禁毒工作经费20万元）占预算总支出的7.68%。

3. 教育支出847万元，占预算总支出的15.27%。

4. 文化体育与传媒支出74万元，占预算总支出的1.34%。

5. 社会保障和就业支出593万元，占预算总支出的10.69%。

6. 医疗卫生与计划生育支出626万元，占预算总支出的11.29%。

7. 城乡社区支出486万元，占预算总支出的8.76%。

8. 农林水支出516万元，占支出预算的9.3%。

9. 交通运输30万，占支出预算的0.54%

10.国土海洋气象等支出30万元，占预算总支出的0.54%。

11.住房保障支出73万元，占预算总支出的1.32%。

2020年,我镇财政预算总收入5549万元,预算总支出5546万元，收支结余3万元。

为了确保完成2020年财政计划，要着重做好以下几项工作：

（一）大力发展经济，培育财税源

只要坚持以经济建设为中心，促进全镇经济的全面发展，才能有效地增加财政收入。建立和完善财政投入和激励机制，培育壮大骨干企业。发挥投资拉动增长的关键作用，提高投资效率，支持强力推进特色产业集群培育和产业发展载体建设。支持推进招商活动，支持文化旅游，为市场主体营造更加完善的政策制度环境。加强对企业管理和服务，多渠道、全方位盘活现有企业资产，促其产生最大效益。要促进企业增资扩产，加快新项目上马，培育新的财税增长点，确保我镇财政收入持续稳步增长。

（二）坚持收支并重的方针，加强财政收支管理

要狠抓税收征管和非税收入，确保完成年度预算收入。加强对财税工作的领导，充分发挥财税征收职能部门的作用，落实责任制，抓好今年各项收入计划的落实。坚持依法治税，采取强而有力的措施清缴各种欠税，杜绝偷、骗、漏税等行为，确保基数任务的完成和地方既得财力。

要落实控制压缩财政支出措施，确保重点支出。我们必须区分轻重缓急，调整支出结构，压缩专项经费支出，重点“保吃饭、保开门、保平安”及做好财政支农工作，要树立过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制各项开支，做到量入而出，量力而行。

（三）健全财务制度，强化财政监督

继续坚持对行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理。加强财务管理，对各单位各部门财务实行定期会审、交叉检查，理好财，当好家，提高财政资金的使用效果。努力推进乡镇财政管理信息化建设，逐步改善办公条件，形成科学、精细、高效的运行体制，确保财政管理信息化稳健运行。

各位代表，2020年财政预算任务繁重而艰巨，我们要在镇委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，深化改革，攻坚克难，狠抓落实，扎实工作，开拓创新，牢固树立全面协调可持续的发展观，不断开创财政工作的新局面，为建设繁荣富强的新圣堂作出更大的贡献！