关于沙湖镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督支持下，主动作为，攻坚克难，着力推动高质量发展，为我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

　　（一）收入预算执行情况

　　2023年，全镇一般公共预算收入完成9111.43万元。其中，税收收入7860.81万元，非税收入1250.62万元（非税收入占一般公共预算收入比重为13.72%）。转移性收入4125.07万元。其中，一般公共预算补助收入1604.56万元，政府性基金预算补助收入2283.93万元，其他补助收入236.58万元。

　　综上，全年财政总收入为13236.50万元。

　　（二）支出预算执行情况

　　2023年，全镇财政总支出为15164.57万元，主要支出完成情况如下：

　　（1）一般公共服务支出3090.07万元，占全年财政总支出的20.38%；

　　（2）国防支出16.68万元，占全年财政总支出的0.11%；

　　（3）公共安全支出448.83万元，占全年财政总支出的2.96%；

　　（4）教育支出4919.28元，占全年财政总支出的32.44%；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出41.41万元，占全年财政总支出的0.27%；

　　（6）社会保障和就业支出2139.09万元，占全年财政总支出的14.11%；

　　（7）卫生健康支出749.96万元，占全年财政总支出的4.95%；

　　（8）节能环保支出704.06万元，占全年财政总支出的4.64%；

　　（9）城乡社区支出968.67万元，占全年财政总支出的6.39%；

　　（10）农林水事务支出1177.33万元，占全年财政总支出的7.76%；

　　（11）自然资源海洋气候等支出71.21万元，占全年财政总支出的0.47%；

　　（12）住房保障支出150.76万元，占全年财政总支出的0.99%；

　　（13）灾害防治及应急管理支出20.84万元，占全年财政总支出的0.14%

　　（14）上解支出666.38万元，占全年财政总支出的4.39%。

　　（三）财政平衡情况

　　2023年，全年财政总收入为13236.50万元，全年财政总支出为15164.57万元，收支相抵缺口为1928.07万元（市级财政管理体制代支代扣款）。

　　（四）2023年财政管理与重点工作情况

　　2023年镇财政工作紧紧围绕镇党委的工作要求，统筹推进“三保”和经济社会发展工作，切实履行职能，维护镇经济发展和大局稳定，主要抓好以下几方面：

　　1、全力组织收入，服务经济发展。一是积极组织财税收入。全年紧盯收入目标，与税务部门、经发部门、陶瓷园区会商对接，及时掌握税源信息，加强税源监管和分析，积极挖掘新的收入增长点，对组织收入过程中遇到的问题及时沟通解决，确保税款及时入库。二是服务重点项目发展。加大产业发展支持力度，落实落细减税降费政策，在持续优化营商环境的前提下，深入企业了解所需所想，形成合力，推动产业结构调整和企业转型升级，助推企业做大做强。

　　2、规范严控支出，兜牢民生底线。2023年，镇财政部门按照“有保有压，突出重点”的原则，合理、科学安排各项财政支出，一是教育投入优先保障。2023年全镇教育支出4447.63万元占全年一般公共预算支出31.86%。二是医疗及社会保障持续稳定。2023年全镇卫生健康支出1020.45万元，社会保障和就业支出2459.19万元，两项支出占全年一般公共预算支出24.92%。三是全面落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，集中财力保民生、保重点，严控非急需、非刚性、非考核的支出。同时加强结余结转资金管理，及时梳理消化各类结余结转资金，科学调度，统筹用于我镇重点领域投入，促进经济社会发展。

　　3、坚持创新提升，规范财政管理。一是深入推进预算管理改革。坚持“以收定支”，进一步规范预算管理，强化预算约束。二是积极争取上级专项资金支持，多渠道、多方式落实配套资金。三是做深做实财会监督工作，推动财会监督与镇纪检贯通协调，聚焦“三公”经费、惠农补贴资金、村级资金等重点领域，严厉打击财务违法违规行为。

　　4、坚持“以政领财，以财辅政”，持续加强财政收支管理，着力提升财政资源配置效率和使用效益，推动经济社会高质量发展。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情过后经济恢复发展的一年，做好财政工作意义重大。这一年我镇财政工作在落实政策、支持经济和社会事业发展方面取得了一定成效，2024年我们将围绕全年重点工作，竭尽全力、提质增效。

　　二、2024年财政预算（草案）

　　（一）财政收支预算

　　1、预算收入计划

　　2024年全镇一般公共预算收入计划10000万元，同比增长9.75%，移转移性收入3000万元。全年财政总收入预算13000万元。

　　2、预算支出安排

　　2024年，全镇预算总支出为12371.39万元，主要安排如下：

　　（1）一般公共服务支出1797.36万元，占年度总预算支出的14.53%。其中，人大事务经费75.95万元，政府办公厅（室）及相关机构事务经费787.56万元，财政事务经费26.75万元，纪检监察事务经费15万元，经济发展事务经费45.4万元，统战侨务经费73.5万元，群众团体事务经费（机关工会、妇联、团委）95万元，“两新”建设经费17.97万元，党建经费152.89万元，装修、修缮费用100万元，村（社区）办公和服务群众经费352万元，人才工作经费21.5万元，红色教育基地（吴有恒故居）6万，市场监督管理事务经费3.96万元，其他项目支出23.88万元。

　　（2）国防支出31.6万元，占年度总预算支出的0.25%。主要用于一年两季的征兵工作及武装部装备购置。

　　（3）公共安全支出549.20万元，占年度总预算支出的4.44%。其中，镇维稳综治工作357.65万元，镇禁毒专项工作140.85万元，执法工作经费50.70万元。

　　（4）教育支出4597.64万元，占年度总预算支出的37.16%。教师工资福利支出4447.64万元，教育创强及师资提升等经费投入150万元。

　　（5）文化体育与传媒支出124.96万元，占年度总预算支出的1.01%。其中，创文经费50万元，吴有恒故居优化提升等全域旅游创建经费30万元，其他文化类经费支出44.96万元。

　　（6） 社会保障和就业支出1698万元，占年度总预算支出的13.73%，其中，人员经费支出1433.85万元，抚恤及退役安置74.81万元，敬老院经费（公建民营）20万元，双百工程经费128万元，爱心援助站经费12.6万元，红十字事业经费15万元，其他镇级社会福利事务（就业、社保宣传等）4.5万元，其他镇级项目支出9.24万元。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出538.4万，占年度总预算支出的4.35%。其中，医疗及基本医疗支出473.4万元，创卫工作、医疗投入65万元。

　　（8）节能环保支出592.12万元，占年度总预算支出的4.79%。其中，环保巡查员经费72万元，蒲桥污水厂处理费250万元，圩镇污水厂运营经费140万元，农村污水处理设施运维和电费112万元，污水处理费、城镇卫生费执收服务费17.12万元，其他环保经费1万元。

　　（9）城乡社区支出1575.47万元，占年度总预算支出的12.73%。其中，城乡社区公共设施建设经费852.5万元，工业园区管理224.71万元，城乡社区环境卫生经费498.26万元。

　　（10）农林水支出545.10万元，占年度总预算支出的4.41%。其中，农业农村类经费18.78万元，村集体经济提升70万元，早、晚稻政策性水稻保险5万元，林业经费（森林防火、创森林城镇等）143.4万元，水利经费（冬修水利、小型水库规范建设、山塘水库管理等）135.88万元，大沙河水库灌溉水费10.42万元，农田水利建设50万元，河长制经费71.7万元，畜牧农检事务21万元（农产品质量安全工作和专职人员经费共16万元，其他畜牧事务经费5万元），其他涉农事务18.92万元。

　　（11）住房保障支出安排138.6万元，占年度总预算支出的1.12% 。主要是危房改造及财拨人员住房公积金。

　　（12）灾害防治及应急管理支出82.94万元，占年度总预算支出的0.67%。其中，应急事务（道路安全劝导员、道路安全隐患整改、应急物资等）60万元，镇级消防事务22.94万元。

　　（13） 预备费安排100万元，占年度总预算支出的0.81%。

　　3、财政预算平衡

　　按照2024年，全年财政预算总收入为13000万元，预算总支出为12371.39万元，收支相抵结余628.61万元。

　　（二）2024年财政工作重点

　　2024年，我镇财政工作继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委镇政府工作部署，贯彻新发展理念，提高财政资金效益，推进高质量发展，全面完成2024年财政收入任务及执行好财政支出计划。

　　1、狠抓收入，助力镇区经济平稳运行

　　一是依法依规组织税费征收。加强重点企业、重点行业的税源监控，跟进欠税企业清缴情况，促进税收入库，做到应收尽收。二是加快推进非税项目，推进厂房补办报建、拆旧复垦指标交易项目，着力增加非税收入。三是挖掘潜力，强化非税收入征管。紧密与税务、住建、自然资源等部门的对接，及时掌握收入增长点，努力完成全年财政收入目标。四是提升服务，积极推动招商引资工作和项目落地工作。加快落地项目建设，继续做好招商引资和现有企业的服务工作，争取上级资金，努力培植新税源，推动区域经济高质量发展。

　　2、紧过日子，提高财政资金使用效益

　　坚持过紧日子，厉行节约，把“三保”支出摆在首位，足额安排“三保”支出预算，压减一般性支出，严控“三公”经费执行。不断完善民生保障机制，确保更多财力向民生领域倾斜。继续加大对三农的投入，财力配置更加倾斜基础薄弱环节。加大“百千万工程”典型镇、典型村投入，提升群众宜居环境。集中财力，全面保障镇党委确定的各项重点工作的开展。不断优化支出结构，提高资金使用效益，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，使有限的财政资金真正用在“刀刃”上。

　　3、加强监督，坚守财政发展底线思维

　　严肃财经纪律，加大对预算部门资金支出的审核力度，强化对预算部门的支出监控，确保财政资金依法依规使用。加强资产管理财会监督，积极盘活存量资产，发挥资产最大效益。加强基层治理资金统筹整合和村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。

　　4、强化管理，全面提升财政管理效能。

　　持续推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束。充分发挥财政职能，坚持问题导向，聚焦上级重大决策部署和民生重点领域，加强对项目开展绩效评价，推动绩效评价结果应用于预算安排以及项目执行管理，坚决撤销无效资金、削减低效资金，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

　　2024年，我们将继续全面贯彻落实好镇党委镇政府决策部署，把稳中求进、以进促稳的要求贯穿各项工作之中，深化财政管理改革，兜牢“三保”底线，努力展现财政新气象新作为，为镇区高质量发展作出新的更大贡献。