关于沙湖镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府和镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督支持下，主动作为，攻坚克难，落实积极的财政政策，培植实体经济发展，优化支出，为我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

　　（一）收入预算执行情况

　　（1）一般公共预算收入10015.50万元，完成年初预算10000万元的100.15%，自然口径同比增长5.21%，扣除留抵退税因素后可比口径增长5.52% 。其中，税收收入8932.83万元；非税收入1082.67万元，非税收入占一般公共预算收入的比重为10.81% 。

　　（2）转移性收入5078.02万元。建设资金补助收入2482万元；污水处理运维经费补助收入430.56万元；基础设施配套费返还性补助收入143.10万元；城镇垃圾处理费返还性补助收入82.82万元，村居办公及服务群众经费352万元，财力补助300万元，体制调资补助收入407.81万元，双百社工补助85.25万元，环保巡查员补助62.10万元；其他零散上级补助收入732.38万元。

　　综上，全年财政总收入为15093.52万元。

　　（二）支出预算执行情况

　　2022年，全镇财政总支出为14438.40万元，完成调整预算14511万元的99.50% 。主要支出完成情况如下：

　　（1）一般公共服务支出3280.34万元，完成调整预算3292万元的99.65%；

　　（2）国防支出13.73万元，完成调整预算13万元的105.62%；

　　（3）公共安全支出447.00万元，完成调整预算450万元的99.33%；

　　（4）教育支出4485.01万元，完成调整预算4500万元的99.67%；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出27.59万元，完成调整预算28万元的98.54%；

　　（6）社会保障和就业支出2074.31万元，完成调整预算2100万元的98.78%；

　　（7）医疗健康支出718.86万元，完成调整预算720万元的99.84%；

　　（8）节能环保支出474.96万元，完成调整预算480万元的98.95%；

　　（9）城乡社区支出1455.35万元，完成调整预算1460万元的99.68%；

　　（10）农林水事务支出373.32万元，完成调整预算375万元的99.55%；

　　（11）自然资源海洋气候等支出31.99万元，完成调整预算32万元的99.97%；

　　（12）住房保障支出106.46万元，完成调整预算108万元的98.57%；

　　（13）灾害防治及应急管理支出42.37万元，完成调整预算43万元的98.53%；

　　（14）上解支出907.11万元，完成调整预算910万元的99.68% 。其中：体制上解支出160万元；镇级污水管网建设资金专项上解300.47万元；税务经费上解支出446.64万元。

　　部分科目支出超额完成预算，在全年总支出不超年初预算的前提下，在相近科目间调剂使用。

　　（三）总收支结余情况

　　2022年，全年财政总收入为15093.52万元，全年财政总支出为14438.40万元，收支相抵结余为655.12万元，主要为体制结余款。

　　（四）2022年财政主要工作和成效

　　镇财政工作紧紧围绕镇党委的工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实履行职能，维护镇经济发展和大局稳定，主要抓好以下几方面：

　　1、积极组织收入，确保财力增长

　　在不折不扣落实各项减税降费政策，持续优化营商环境的前提下，通过完善税收收入的联动工作机制，确保税收收入依时足额入库。紧紧围绕目标发力，通过盘活低效用地，推动产业结构调整和企业转型升级、狠抓招商引资、盘活闲置资产等措施，多管齐下，实现一般公共预算收入10015.50万元，完成年初预算10000万元的100.15% ，自然口径同比增长5.21% ，扣除留抵退税因素后可比口径增长5.52% ，圆满完成市下达我镇的财政收入考核目标任务。

　　2、规范严控支出，提高资金使用效率

　　2022年，镇财政部门按照“有保有压，突出重点”的原则，合理、科学安排各项财政支出，全面落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，集中财力保民生、保重点，严控非急需、非刚性、非考核的支出。加强结余结转资金管理，及时梳理消化各类结余结转资金，科学调度，统筹用于我镇重点领域建设，促进经济社会发展。

　　3、着力改善民生，切实增强保障能力

　　在财政资金收支平衡压力大的情况下，积极争取上级专项资金支持，多渠道、多方式落实配套资金，创建美丽圩镇示范镇，推进村内道路硬底化，持续改善人居环境。同时，不断调整财政支出结构，加大对疫情防控等重点工作的投入，加大民生保障力度。

　　（五）预算执行存在的问题

　　2022年我镇财政工作取得了一定成绩，但受经济下行、疫情等多重因素叠加影响，财政工作面临许多困难和问题，主要表现在：

　　一是依靠非税收入支撑财政收入增长难以持续。镇财政部门通过多渠道拓展非税收入来源，着力增加财政收入，2022年非税收入达1082.67万元，占比10.81%，主要是资产处置及大宗行政罚没，非税资源储备乏力，后续非税收入增长空间有限。二是镇内产业比较单一，易受产业链市场因素影响。因天然气价格暴涨，生产成本暴增，各陶瓷企业均出现不同程度的减产甚至停产，严重影响企业的生产与经营，直接影响我镇税收收入。三是刚性支出增长过快，除保基本、保民生外，发展性投入缺口仍然很大，且基本财力保障不够平衡，支出结构有待优化。面对以上问题我镇将在今后的工作中高度重视，采取更有力措施，逐步加以解决。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年，我镇财政收支形势仍然严峻。收入方面，与去年相比，今年缺乏闲置国有资产转让及大宗一次性收入，增收压力倍增；支出方面，基本民生、教育、基础设施建设等领域对财政资金需求较大，财政支出增长态势不变。综上，2023年我镇必须坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，突出保障重点，切实保障上级党委、政府及镇党委镇政府决策部署落实到位。

　　2023年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以收定支、量入为出，集中财力办大事、要事，全力保障重点工作任务；坚持厉行节约、勤俭办事的原则，从严控制一般性支出，继续压减非刚性、非重点支出，兜牢兜实“三保”底线；优化支出结构，加强统筹整合，保障重点支出；强化资金绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金提质增效。

　　（一）预算草案

　　1. 预算收入计划

　　（1）一般公共预算收入10500万元，较2022年自然口径实绩收入10015万元同比增长4.84% 。其中，非税收入100万元；税收收入10400万元，较2022年8933万元，增长16.42%。

　　（2）转移性收入7559.03万元。主要组成如下：建设资金补助收入2996万元；2020年至2022年体制期结余款1245.43万元；基础设施配套费返还性补助收入413.98万元；体制调资补助收入407.81万元；污水处理运维补助收入372万元；村居办公及服务群众经费352万元；生态公益林经济补偿309.26万元；农村保洁员及补助资金及保洁考核奖励260.40万元；基本农田经济补偿171.09万元；固定资产收益144.13万元；农村公路养护补助资金99.40万元；其他上级补助收入787.53万元。

　　综上，2023年全镇预算总收入为18059.03万元。

　　2.预算支出安排

　　2023年，全镇预算总支出为17908.10万元，主要安排如下：

　　（1）一般公共服务支出安排4369.60万元，占年度总预算支出的24.40% 。其中，人员经费支出2724.53万元，人大事务经费62.15万元，党建经费308万元，村居办公及服务群众经费352万元，统战侨务工作经费73.50万元，意识形态工作经费5万元，基本运转经费623.30万元，其他项目支出221.12万元。

　　（2）国防支出安排31.80万元，占年度总预算支出的0.18%，主要用于一年两季的征兵工作、拥军优抚及武装部装备购置。

　　（3）公共安全支出安排726.56万元，占年度总预算支出的4.06% 。其中，财拨人员等基本支出365.55万元，财拨项目支出3.8万元，镇禁毒专项工作130.50万元，镇维稳综治工作195.66万元，镇行政执法工作31.05万元。

　　（4）教育支出安排4715.10万元，占年度总预算支出的26.33% 。教师工资福利支出4565.10万元，教育创强及师资提升等经费投入150万元。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出安排92.08万元，占年度总预算支出的0.51% 。财拨农村电影放映员补助及放映经费7.22万元，全域旅游创建经费10万元，创文宣传经费55万元，其他项目支出19.86万元。

　　（6）社会保障和就业支出安排2908.85万元，占年度总预算支出的16.24% 。财拨基本支出2500.28万元（财拨行政事业单位养老支出1723.06万元，财政对基本养老保险基金的补助362.13万元，抚恤及退役安置344.65万元，其他财拨基本支出70.44万元）；财拨项目支出139.95万元（孤儿、高龄、殡葬补助66.74万元，最低生活保障10.17万元，特困人员救助供养63.04万元）；镇级退役军人事务117.90万元，镇级社会福利事务129.23万元，其他镇级项目支出21.49万元。

　　（7）医疗健康支出安排912.70万元，占年度总预算支出的5.10% 。财拨基本支出773.68万元（财拨行政事业单位医疗支出241.48万元，财政对基本医疗保险基金的补助515.52万元，其他财拨基本支出16.68万元）；财拨项目支出69.02万元；创国卫病媒生物消杀经费、宣传经费等70万元。

　　（8）节能环保支出安排696.94万元，占年度总预算支出的3.89% 。圩镇污水管网疏通清淤及检修100万元，蒲桥污水厂处理费300万元，圩镇污水厂运营经费110万元，农村污水处理设施运维和电费78万元，环保巡查员支出90.78万元，改造其他环保支出18.16万元。

　　（9）城乡社区支出安排1401.07万元，占年度总预算支出的7.82% 。城乡社区公共设施建设455万元，镇规划建设事务223.43万元，陶瓷园区事务224.71万元，城乡卫生事务497.93万元。

　　（10）农林水事务支出安排719.25万元，占年度总预算支出的4.02% 。财拨人员等基本支出162.96万元，财拨项目支出10.56万元，第一重山商品林补偿102.28万元，水利经费167.26万元，河长制经费42.70万元，提升村集体经济经费50万元，林业经费57.70万元，早、晚稻政策性水稻保险45万元，畜牧农检事务21万元（农产品质量安全工作和专职人员经费共16万元，其他畜牧事务经费5万元），抗旱经费10万元，撂荒地复垦工作经费10万，其他涉农事务39.79万元。

　　（11）自然资源海洋气象等支出安排77.20万元，占年度总预算支出的0.43% 。主要是土地整治及财拨人员经费。

　　（12）住房保障支出安排138.51万元，占年度总预算支出的0.77% 。主要是危房改造及财拨人员住房公积金。

　　（13）灾害防治及应急管理支出安排43.44万元，占年度总预算支出的0.24% 。应急事务25.50万元，镇级消防事务17.94万元。

　　（14）上解支出安排995万元，占年度总预算支出的5.56% 。体制专项上解预测160万元，镇级污水管网建设资金专项上解315万元；税务经费上解支出520万元。

　　（15）预备费安排80万元，占年度总预算支出的0.45% 。

　　3. 总收支结余情况

　　2023年，全年财政预算总收入为18059.03万元，预算总支出为17908.10万元，收支相抵结余150.93万元。

　　（二）2023年财政工作重点

　　2023年，我镇财政继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委镇政府工作部署，贯彻新发展理念，提高财政资金效益，推进高质量发展，全面完成2023年财政收入任务及执行好财政支出计划。

　　1、加强财政收支管理，确保收支平衡

　　一是切实抓好组织收入工作，确保财政收入增长。加快落地项目建设，继续做好招商引资和现有企业的服务工作，努力培植和壮大税源，推动经济发展；抓好缓缴缴回税款的征收管理工作，确保应收尽收；完善财政收入预测机制，加强财政与经济发展办、税务等部门联系，强化收入运行监测，加强部门协调，依法征收、应征尽收。二是加强支出管理。牢固树立厉行节约，过紧日子的思想，压减一般性支出，将有限的财力用在刀刃上，按轻重缓急次序，优先保运转、保发展、保民生、保改革、保稳定；坚持有保有压，保障重点项目提质增效，积极支持乡村振兴、教育、基本民生、高质量发展等重点领域；加强专项资金管理，抓好项目实施与支出进度匹配度，提高财政支出均衡性。

　　2、统筹优化财政资金，继续加强民生保障

　　进一步调整和优化财政支出结构，足额安排民生事项配套资金，全力做好惠民工作，不断改善人民群众的生产生活条件；继续加大对三农的投入，财力配置更加倾斜基础薄弱环节；加大美丽圩镇建设投入，争创国家卫生镇，提升群众宜居生活水平；集中财力，全面保障镇党委确定的各项重点工作的开展；不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

　　3、深化财政管理改革，不断提高科学理财水平

　　一是贯彻落实新一轮预算管理制度改革。加快构建全镇协调统筹，全链条衔接的财政管理格局。二是充分发挥“大刀队”作用，核减无效低效投入，有效发挥财政资金的导向和激励作用。三是加强基层治理资金统筹整合和村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。

　　4、加强财政监督，提高财政资金使用效益

　　充分发挥财政职能，坚持问题导向，加强对财政资金的管理和监督，全面排查财政资金使用管理中存在问题，抓好整改，堵塞漏洞，保障财政资金管理安全高效。加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，拓宽绩效管理领域，强化绩效管理约束，全面提升财政资源配置效率和使用效率。

　　2023年，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要讲话和指示批示精神，自觉接受人大的监督，贯彻落实好镇党委的各项决议和要求，扎实工作，积极履责，不断开创财政工作的新局面，努力完成各项财政目标任务，为建设美好沙湖作出财政贡献。

　　附件1：沙湖镇2022年决算数据明细表.pdf

　　附件2：沙湖镇2023年项目支出预算明细表.pdf