关于沙湖镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

　　一、2021年财政预算执行情况

　　2021年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府和镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督支持下，主动作为，攻坚克难，落实积极的财政政策，培植实体经济发展，优化支出，为我镇经济社会发展提供有力的财政保障。

　　（一）收入预算执行情况

　　（1）一般公共预算收入9520.42万元，完成年初预算9500万元的100.21%，较2020年8812万元，同比增长8.04% 。其中，税收收入9420.93万元；非税收入99.49万元，非税收入占一般公共预算收入的比重为1.05% 。

　　（2）转移性收入3408.96万元。建设资金补助收入1700万元；污水处理运维经费补助收入372万元；镇级生活污水处理设施建设运维资金91万元；基础设施配套费资金收入70万元；体制调资补助收入254.30万元；其他上级补助收入921.66万元。

　　综上，全年财政总收入为12929.38万元。

　　（二）支出预算执行情况

　　2021年全年财政总支出为13418.18万元，完成年初预算13550万元的99.03% 。主要支出完成情况如下：

　　（1）一般公共服务支出3179.99万元，完成年初预算3350万元的94.93%；

　　（2）公共安全支出452.25万元，完成年初预算450万元的100.50%；

　　（3）教育支出4868.75万元，完成年初预算4860万元的100.18%；

　　（4）文化旅游体育与传媒支出86.14万元，完成年初预算88万元的97.89%；

　　（5）社会保障和就业支出1287.81万元，完成年初预算1260万元的102.21%；

　　（6）医疗健康支出1145.51万元，完成年初预算1100万元的104.14%；

　　（7）节能环保支出269.48万元，完成年初预算280万元的96.24%；

　　（8）城乡社区支出714.98万元，完成年初预算750万元的95.33%；

　　（9）农林水事务支出367.60万元，完成年初预算365万元的100.71%；

　　（10）自然资源海洋气候等支出39.52万元，完成年初预算40万元的98.80%；

　　（11）住房保障支出72.58万元，完成年初预算73万元的99.42%；

　　（12）灾害防治及应急管理支出16.91万元，完成年初预算17万元的99.47%；

　　（13）上解支出916.66万元，完成年初预算917万元的99.96% 。其中：体制上解支出160万元；镇级污水管网建设资金专项上解285.61万元；税务经费上解支出471.05万元。

　　部分科目支出超额完成预算，在全年总支出不超年初预算的前提下，在相近科目间调剂使用。

　　（三）2021年财政主要工作和成效

　　镇财政工作紧紧围绕镇党委的工作要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实履行职能，维护镇经济发展和大局稳定，主要抓好以下几方面：

　　1、积极组织收入，确保财力增长

　　在不折不扣落实各项减税降费政策，持续优化营商环境的前提下，通过完善税收收入的联动工作机制，确保税收收入依时足额入库。全力做好财税分析、财政税收部门联动，加大征管力度，找准征收管理的薄弱环节和风险点，确保应收尽收。2021年，我镇一般公共预算收入9520.42万元，完成年初预算9500万元的100.21%，较2020年增收708.42万元，同比增长8.04% ，圆满完成市下达我镇的财政收入考核目标任务。

　　2、规范支出管理，提高资金使用效率

　　建立健全财政支出监控机制，强化预算执行刚性约束，全面落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，集中财力保民生、保重点，坚决取消不必要的项目支出。加强结余结转资金管理，及时梳理消化各类结余结转资金，科学调度，统筹用于我镇重点领域建设，促进经济社会发展。

　　3、着力改善民生，切实增强保障能力

　　在财政资金收支平衡压力大的情况下，积极争取上级专项资金支持，多渠道、多方式落实配套资金，实施村道亮灯项目。同时，不断调整财政支出结构，加大对疫情防控等重点工作的投入，加大民生保障力度。

　　（五）预算执行存在的问题

　　2021年我镇财政工作取得了一定成绩，但也清醒地认识到财政工作面临许多困难和问题，主要表现在：

　　一是税收税源过于固定，新增税源正在形成。收入主要依靠现有税收项目，新落户的项目正在建设阶段，未能迅速推动税收增长。二是镇内产业比较单一，易受产业链市场因素影响。2021年因天然气价格暴涨，生产成本暴增，各陶瓷企业在下半年均出现不同程度的减产甚至停产，严重影响企业的生产与经营，直接影响我镇税收收入。三是刚性支出增长过快，除保基本、保民生外，发展性投入缺口仍然很大，且基本财力保障不够平衡，支出结构有待优化。面对以上问题我镇将在今后的工作中高度重视，采取更有力措施，逐步加以解决。

　　二、2022年财政预算草案

　　2022年，我镇财政收支形势仍然严峻。一方面，收入增长有限，收入规模小；另一方面，支出刚性增长态势不变，支出基数大。总体来看，财政收支平衡压力进一步加大，必须加强财政资源统筹，大力优化支出结构，健全政府预算体系，切实增强财政可持续性。

　　2022年预算编制和财政工作的总体要求是：坚持以收定支、量入为出，集中财力办大事、要事；坚持“三保”底线，从严控制一般性支出；优化支出结构，加强统筹整合，保障重点支出；强化资金绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金提质增效。

　　（一）预算草案

　　1、预算收入计划

　　（1）一般公共预算收入10000万元，较2021年一般公共预算实绩收入9520.42万元同比增长5.04% 。其中，税收收入9900万元，较2021年9420.93万元，增长5.09%；非税收入100万元，与2021年持平。

　　（2）转移性收入8982.01万元。主要组成如下：建设资金补助收入2934.59万元；污水处理运维补助收入400万元；基础设施配套费资金收入543.10万元；财政薄弱镇补助220万元；资产盘活收入800万元；体制调资补助收入254万元；基本农田经济补偿85.54万元；生态公益林经济补偿133.32万元；固定资产收益90.66万元；垦造水田收益100万元；征地拆迁补偿收入1322万元；美丽圩镇及乡村振兴上级债券资金收入1200万元；其他上级补助收入898.80万元。

　　综上，2022年全镇预算总收入为18982.01万元。

　　2、预算支出安排

　　2022年，全镇预算总支出为18568.93万元，主要安排如下：

　　（1）一般公共服务支出安排3811.12万元，占年度总预算支出的20.52% 。其中，人员经费支出2587.49万元，人大事务经费44.60万元，党建经费349.56万元，统战侨务工作经费22万元，意识形态工作经费5万元，基本运转经费572.50万元，其他项目支出229.97万元。

　　（2）国防支出安排36万元，占年度总预算支出的0.19%，主要用于一年两季的征兵工作及武装部装备购置。

　　（3）公共安全支出安排659.83万元，占年度总预算支出的3.55% 。其中，财拨人员等基本支出310.74万元，财拨项目支出15.92万元，镇禁毒专项工作140.50万元，镇维稳综治工作143.18万元，镇行政执法工作49.49万元。

　　（4）教育支出安排4555.87万元，占年度总预算支出的24.53% 。教师工资福利支出4505.87万元，教育创强及师资提升等经费投入50万元。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出安排116.32万元，占年度总预算支出的0.63% 。财拨农村文体协管员补助经费3.63万元，财拨农村电影放映员补助及放映经费7.29万元，吴有恒故居优化提升镇级投入50万元，创文经费30万元，其他镇级项目支出25.40万元。

　　（6）社会保障和就业支出安排2144.37万元，占年度总预算支出的11.55% 。财拨基本支出1683.40万元（财拨行政事业单位养老支出1161.85万元，财政对基本养老保险基金的补助414万元，其他财拨基本支出107.55万元）；财拨项目支出232.00万元（孤儿、高龄、殡葬补助68.12万元，最低生活保障94.45万元，特困人员救助供养69.43万元）；镇级退役军人事务98.93万元，镇级社会福利事务109.54万元，其他镇级项目支出20.50万元。

　　（7）医疗健康支出安排1326.45万元，占年度总预算支出的7.14% 。财拨基本支出1190.58万元（财拨行政事业单位医疗支出669.78万元，财政对基本医疗保险基金的补助504.23万元，其他财拨基本支出16.57万元）；财拨项目支出65.86万元；镇级疫情防控工作经费50万元，镇级创卫经费20万元。

　　（8）节能环保支出安排565万元，占年度总预算支出的3.04% 。蒲桥污水厂处理费300万元，陶瓷城垃圾中转站建设80万元，环保巡查员支出69万元，圩镇污水厂运营经费70万元，农村污水处理设施运维和电费30万元，其他环保支出16万元。

　　（9）城乡社区支出安排3477.27万元，占年度总预算支出的18.73% 。主要用于镇征地拆迁补偿支出1322万元，美丽圩镇及乡村振兴上级债券资金项目支出1200万元，镇规划建设事务136.78万元，陶瓷园区事务239.50万元，城乡卫生事务578.99万元。

　　（10）农林水事务支出安排596.25万元，占年度总预算支出的3.21% 。财拨人员等基本支出67.76万元，财拨项目支出10.56万元，第一重山商品林补偿102.28万元，水利经费92.66万元，河长制经费73万元，原扶贫项目收益分配20万元，提升薄弱村集体经济经费55万元，林业经费49.70万元，早、晚稻政策性水稻保险45万元，畜牧农检事务23万元（农产品质量安全工作和专职人员经费共16万元，其他畜牧事务经费7万元），抗旱经费20万元，其他涉农事务37.29万元。

　　（11）自然资源海洋气象等支出安排62.78万元，占年度总预算支出的0.34% 。主要是财拨人员经费。

　　（12）住房保障支出安排86万元，占年度总预算支出的0.46% 。主要是镇财拨人员住房公积金。

　　（13）灾害防治及应急管理支出安排71.66万元，占年度总预算支出的0.39% 。镇级消防事务54.66万元，应急事务17万元。

　　（14）上解支出安排960万元，占年度总预算支出的5.17% 。体制专项上解160万元，镇级污水管网建设资金专项上解300万元；税务经费上解支出500万元。

　　（15）预备费安排100万元， 占年度总预算支出的0.54% 。

　　3.总收支结余情况

　　2022年，全年财政预算总收入为18982.01万元，预算总支出为18568.93万元，收支相抵结余413.08万元。

　　（二）2022年财政工作重点

　　2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委工作部署，贯彻新发展理念，提高财政资金效益，推进高质量发展，全面完成2022年财政预算任务及执行好财政支出计划。

　　1、加强财政收支管理，确保收支平衡

　　一是切实抓好组织收入工作，确保财政收入增长。加快落地项目建设，继续做好招商引资和现有企业的服务工作，努力培植和壮大税源，推动经济发展；完善财政收入预测机制，加强财政与经济发展办、税务等部门联系，强化收入运行监测，加强部门协调，依法征收、应征尽收。二是加强支出管理。牢固树立厉行节约，过紧日子的思想，压减一般性支出，将有限的财力用在刀刃上，按轻重缓急次序，优先保运转、保发展、保民生、保改革、保稳定；同时，结合财政规划，创新资金筹集、管理的有效措施，提前做好各项重大政策研究；加强专项资金管理，抓好项目实施与支出进度匹配度，提高财政支出均衡性。

　　2、统筹优化财政资金，继续加强民生保障

　　进一步调整和优化财政支出结构，足额安排民生事项配套资金，全力做好惠民工作，不断改善人民群众的生产生活条件；继续加大对三农的投入，财力配置更加倾斜基础薄弱环节；加大美丽圩镇建设工作，提升群众宜居生活水平；集中财力，全面保障镇党委确定的各项重点工作的开展；不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

　　3、深化财政管理改革，不断提高科学理财水平

　　一是贯彻落实国务院决策部署，省关于进一步深化预算管理制度改革的工作要求，以建立大事要事保障机制为核心，突出预算管理，严格预算执行。二是强化专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。三是加强村级财务管理，进一步规范村级财务收支行为，提高村级资金使用效益。

　　4、加强财政队伍建设，不断提高财政服务水平

　　以精细化管理为抓手，切实提高财政服务效能和效率。进一步增强服务意识和责任意识，全面提升财政干部队伍的工作能力和素质水平，努力打造一支政治坚定、业务精细、作风过硬、清正廉洁、和谐进取的财政干部队伍，提高依法理财、科学理财能力，树立“为民、务实、高效、清廉”的财政队伍形象。

　　2022年，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于财政工作的重要讲话和指示批示精神，自觉接受人大的监督，贯彻落实好镇党委的各项决议和要求，扎实工作，积极履责，不断开创财政工作的新局面，努力完成各项财政目标任务，为建设宜居宜业宜游新侨乡作出财政贡献。

　　附件1：沙湖镇2021年决算数据明细表.pdf

　　附件2：沙湖镇2022年项目支出预算明细表.pdf