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2017年恩平市人民政府行政服务中心部门决算公开数据
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 恩平市人民政府行政服务中心2017年部门决算情况说明
名词解释
（一）部门主要职责
1、负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。
2、负责协调各审批主体相关审批，指导、协调各进驻单位为企事业单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务，为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供全方位、“一条龙”服务，为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。
3、制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务。
4、负责对进驻单位服务窗口、工作人员的管理和考核。
5、负责实行行政服务中心、服务窗口和部门网络的互联互通，牵头做好网上申报、查询、审批工作。
6、负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整，对项目办理情况进行协调、督查。
7、负责建立“公文查阅处”，集中向社会公开市政府及其所属各部门、各单位的规范性文件。
8、受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；负责对重大项目审批制度改革的督导和协调。
9、负责政府12345政府服务热线的管理和监督工作。
10、负责对镇级行政服务中心的业务指导，逐步实现市、镇中心联动。
11、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门无下属单位，部门预算本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设3股（室），分别是办公室、协调股及热线股。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,761.19 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
186.41 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
39.10 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
0.28 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
1.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
1,548.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
4.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
1,761.19 |
本年支出合计 |
47 |
1,780.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
30.07 |
年末结转和结余 |
49 |
11.09 |
|
总计 |
25 |
1,791.26 |
总计 |
50 |
1,791.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
公开02表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,761.19 |
1,761.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
167.43 |
167.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
167.43 |
167.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
74.15 |
74.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
39.10 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
39.10 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
39.10 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
1,780.17 |
99.94 |
1,680.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.41 |
93.28 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
186.41 |
93.28 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
93.13 |
0.00 |
93.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
213.19 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
186.41 |
186.41 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,548.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
39.10 |
39.10 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,761.19 |
本年支出合计 |
52 |
1,780.17 |
232.16 |
1,548.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
30.07 |
年末结转和结余 |
53 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
30.07 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
总计 |
28 |
1,791.26 |
总计 |
56 |
1,791.26 |
243.25 |
1,548.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
232.16 |
99.94 |
132.23 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.41 |
93.28 |
93.13 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
186.41 |
93.28 |
93.13 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
93.13 |
0.00 |
93.13 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
59.76 |
302 |
商品和服务支出 |
28.91 |
|
|
30101 |
基本工资 |
26.16 |
30201 |
办公费 |
21.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.39 |
30206 |
电费 |
0.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.29 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.27 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.74 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.77 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
4.49 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.09 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
71.03 |
|
公用经费合计 |
28.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
6.90 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
2.30 |
4.27 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
1.18 |
||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,548.00 |
1,548.00 |
0.00 |
1,548.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
（一）年度收入总体情况
恩平市人民政府行政服务中心2017年度总收入1791.26万元，其中本年收入1761.19万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1761.19万元， 比上年决算数增加721.93万元，增长69.47%，主要变动情况：一是政府性基金预算拨款增多，二是一般公共预算财政拨款增多
3．事业收入0万元， 比上年决算数减少3.68万元，下降99.89%，主要变动情况：无事业收入
（二）年度支出总体情况
恩平市人民政府行政服务中心2017年度总支出1791.26万元，其中本年支出1780.17万元。具体情况如下：
1.基本支出99.94万元， 比上年决算数增加7.41万元，增长8.01%，主要变动情况：一是事业运行增多，二是社会保障就业支出增多，三是事业单位医疗增多
2.项目支出1680.23万元， 比上年决算数增加735.37万元，增长77.83%，主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关事务支出增多，二是征地和拆迁补偿支出增多。
恩平市人民政府行政服务中心2017年度财政拨款收入合计1761.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入213.19万元，比上年决算数 增加2.06万元， 增长0.98%；主要变动情况：基本支出及项目收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 1548.00万元，比上年决算数 增加719.87万元， 增长86.93%；主要变动情况：征地和拆迁补偿收入增多。
恩平市人民政府行政服务中心2017年度财政拨款支出合计1780.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出232.16万元，比年初预算数 减少17.84万元， 下降7.14%；主要变动情况：基本支出及项目支出增多；政府性基金预算财政拨款支出 1548.00万元，比年初预算数 增加48.00万元， 增长3.20%；主要变动情况：征地和拆迁补偿收入增多。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
恩平市人民政府行政服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算6.90万元的61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成预算4.60万元的67.20%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算2.30万元的51.20%。
2017年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少2.57万元， 下降37.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少1.51万元，下降32.80%；公务接待费支出决算 减少1.06万元，下降47.40%。 因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车出车次数减少；公务接待费支出减少的主要情况：接待活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出3.09万元，占72.42%；公务接待费支出1.18万元，占27.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排恩平市人民政府行政服务中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.09万元， 2017年恩平市人民政府行政服务中心公务用车保有量为 2辆，主要用于公务开展
3.公务接待费支出1.18万元，主要用于公务接待活动。 2017年，恩平市人民政府行政服务中心1个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共168人， 主要包括上级调研接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出11.7万元，比上年 增加0万元， 增长0%。 主要增减变动情况是： 与上年情况持平，没变化
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中， 定向化保障岗位用车2辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.3%。主要项目绩效自评情况：
行政服务中心设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政服务中心扩建土建及项目自评得分为90分。项目全年预算数为500万元，执行数为499.92万元，完成预算的99%。主要产出和效果：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照合同约定进度付款。
组织对恩平市人民政府行政服务中心等1个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金支出500万元。从评价情况来看，该项目能按照预期进度顺利进展。
组织对恩平市人民政府行政服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出232.16万元。从评价情况来看，改项目支出能严格按照相关制度执行。
重点项目绩效评价报告。2017年度重点绩效评价良好
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由恩平市人民政府行政服务中心结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上，对本单位政府性基金支出进行绩效评价，2017年政府性基金预算财政拨款收入支出1548万，其中行政服务中心扩建土建及装修工程500万，行政服务中心设备采购500万，该项目按照工程及合同进度支付，进展情况良好。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2
