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2018年行政服务中心部门预算公开

索引号 公开责任部门 公开日期 主题词 文号 分类
来源 2019年06月28日 部门文件



2018

恩平市人民政府行政服务中心部门预算

目 录

第一部分恩平市人民政府行政服务中心概况

  1. 主要职责

  2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市人民政府行政服务中心概况


  1. 主要职责

恩平市人民政府行政服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位,无下属单位。职责如下:

(一)负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施;强化政府服务职能,落实“便民、为民、利民”措施。

(二)负责协调各审批主体相关审批,指导、协调各进驻单位为企事业单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务,为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供全方位、“一条龙”服务,为重大招商引资项目提供全程免费代理代办服务。

(三)制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度,完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节,不断提高政府行政效能,检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务。

(四)负责对进驻单位服务窗口、工作人员的管理和考核。

(五)负责实行行政服务中心、服务窗口和部门网络的互联互通,牵头做好网上申报、查询、审批工作。

(六)负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整,对项目办理情况进行协调、督查。

(七)负责建立“公文查阅处”,集中向社会公开市政府及其所属各部门、各单位的规范性文件。

(八)受理服务对象对窗口服务的投诉,接受有关建议;负责对重大项目审批制度改革的督导和协调。

(九)负责政府12345政府服务热线的管理和监督工作。

(十)负责对镇级行政服务中心的业务指导,逐步实现市、镇中心联动。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。


  1. 机构设置

  1. 部门无下属单位,部门预算为局(委、办)本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况

根据上述职责,恩平市人民政府行政服务中心设3个内设机构:

1、办公室。负责协调处理服务中心日常事务;负责中心的网络维护及设备的管理工作;负责日常会务工作及外事接待工作;组织有关会议,落实会议决定,草拟公文,综合机关信息;负责文电处理,文件、印章、人事、档案、保密、劳动工资、党务、工青妇、接待、财务、物业、计划生育、生活福利、保安管理和后勤服务等工作。

2、协调股。负责规范大厅日常运作及管理,维护办公秩序,处理突发事件;不断优化完善大厅的办事环境和服务设施;为进驻单位顺利开展工作搞好协调和服务工作,提供相应物资保障;指导进驻单位开展业务创新、机制创新和实施标准化服务;负责进驻单位窗口及其工作人员行为规范的日常管理和考勤、考评、通报工作;负责受理申请人对大厅窗口服务的投诉、咨询和建议,提供办事指引和相关服务;做好大厅办公场所的分配和管理;协调各进驻办事“窗口”关系,综合分析“窗口”业务情况,提出改进措施;跟踪督办各办事“窗口”受理事项,实施规范化管理;落实市委、市政府各项优惠政策,为投资者提供代办服务;协助有关部门监督收费标准的执行;处理群众投诉。协调股下设咨询服务处、业务受理处。负责服务中心办事指引,报批业务咨询代理,对外有偿提供文印、电传等商务服务;接待群众来信来访。

3、热线管理股。负责政府12345政府服务热线的管理和监督工作。协调市直涉民部门、单位做好政府服务热线扩展工作;定期检查热线中心平台运行情况;督促热线服务中心和承办责任单位做好群众反映热点、难点事项处理;督促各承办责任单位按期限办理有关事项;负责组织市内媒体开展12345政府服务热线的公益广告宣传及舆论监督工作。

人员构成情况:恩平市人民政府行政服务中心事业编制13名,现有财政供养的在职人员9人,临聘11人。

第二部分 2018年部门预算表


1

收支总体情况表

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

收       入

支       出

项   目

2018年预算

项   目

2018年预算

一、财政拨款

1598.9039

一、基本支出

1369039

二、财政专户拨款

0.00

二、项目支出

14620000

三、其他资金

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

1598.9039

本年支出合计

1598.9039

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

1598.9039

支出总计

1598.9039

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



2

收入总体情况表

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

项       目

2018年预算

一、预算拨款

1598.9039

一般公共预算拨款

325.9039

基金预算拨款

1273

二、财政专户拨款

0.00

教育收费

0.00

其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

0.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他收入

0.00

本 年 收 入 合 计

1598.9039

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

0.00

收 入 总 计

1598.9039


3

支出总体情况表

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

项       目

2018年预算

一、基本支出

136.9039

工资福利支出

104.8514

一般商品和服务支出

11.7

对个人和家庭的补助

20.3525

其他资本性支出等

0.00

二、项目支出

1462

  商品同服务支出

189

  资本性支出

1273

其他类项目

0.00

科技研发类项目

0.00

基本建设类项目

0.00

补助企事业类项目

0.00

信息化运维类项目

0.00

专项业务类项目

0.00

因公出国(境)项目

0.00

信息系统建设类项目

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本 年 支 出 合 计

1598.9039

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支 出 总 计

1598.9039


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

收       入

支       出

项   目

2018年预算

项   目

2018年预算

一、一般公共预算

325.9039

一、一般公共预算

325.9039

二、政府性基金预算

1273

二、政府性基金预算

1273

三、国有资本经营预算

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

本年收入合计

1589.9039

本年支出合计

1589.9039


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合 计

325.9039

136.9039

189

201

一般公共服务支出

288.475

128.475

160

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

288.475

128.475

0.00

2010350

 事业运行

128.475

128.475

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160

0.00

160

206

  科学技术支出

29

0.00

29

20601

科学技术管理事务

29

0

29

2060199

其他科学技术管理事务支出

29

0

29

208

  社会保障和就业支出

0.4104

0.4104

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.4104

0.4104

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.4104

0.41104

0

210

医疗卫生与计划生育支出

3.3696

3.3696

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.3696

3.3696

0

2101102

事业单位医疗

3.3696

3.3696

0

221

住房保障支出

4.6489

4.6489

0.00

22102

住房改革支出

4.6489

4.6489

0

2210201

住房公积金

4.6489

4.6489

0


6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


合 计

136.9039

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

104.8514

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

35.3352

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

20.244

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

0.1964

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

16.3865

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

4.6489

[50199]其他工资福利支出

 [30199]其他工资福利支出

27.63

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

11.7

[50201]办公经费

[30201]办公费

3

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.00

[50201]办公经费

[30205]水费

0.00

[50201]办公经费

[30206]电费

0.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.00

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

0.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

0.00

[50201]办公经费

[30228]工会经费

0.00

[50201]办公经费

[30229]福利费

0.00

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

0.00

[50202]会议费

[30215]会议费

0.00

[50203]培训费

[30216]培训费

0.00

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

0.00

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

0.00

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

0.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

1.1772

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

0.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

3.0909

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

0.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

4.4319

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

0.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0.00

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

0.00

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

0.00

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

0.00

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

0.00

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

0.00

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

20.3525

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

0.00

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

0.00

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

0.00

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

0.00

[50905]离退休费

[30301]离休费

0.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

0.00

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

20.3525


7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 恩平市人民政府行政服务中心

单位:万元

项       目

2018年预算

三公”经费

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

                  2.公务用车运行维护费

3.0909

            (三)公务接待费支出

1.1772

公务接待费

1.1772

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


8

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 恩平市人民政府行服务中心

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

征地和拆迁补偿支出

1273

0.00

1273

注:如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018年部门预算情况说明

说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)

  1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1598.9万元,比上年 减少566.672万元, 下降26.17%,主要原因是收入减少 ;支出预算 1598.9万元,比上年 减少566.672万元, 下降26.17%,主要原因是减少开支

  1. 三公”经费安排情况说明

2018年本部门财政拨款安排“三公”经费11.77万元,比上年 减少0.77万元, 下降6.14%,主要原因是减少开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化) ;公务用车购置及运行费3.09万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.09万元),比上年 减少1.51万元, 下降32.83%,主要原因是减少开支;公务接待费 1.18万元,比上年 减少1.12万元, 下降48.7%,主要原因是减少开支

  1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排11.7万元, 比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是持平

  1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排703万元,其中:货物类采购预算703万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

  1. 国有资产占有使用情况

截至20181231日,本部门固定资产金额902万元,分布构成情况为:房屋9080.02平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产100万元,主要是电脑、空调、发电设备等。

  1. 重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

行政服务中心土建及装修工程

403.77

100%

行政服务中心设备采购

105.58

100%

注:**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】



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