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恩平市人民政府行政服务中心2017年本级预算信息公开

2017年度恩平市人民政府行政服务中心预算公开


第一部分2017年恩平市人民政府行政服务中心

预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

恩平市人民政府行政服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位,无下属单位。

(二)人员构成情况。

单位编制13名(行政编制0名,事业编制13名),现有财政统发的在职人员9人,离退休人员0人,政府雇员0人,临聘12人。

(三)预算年度的主要工作任务。

我们将围绕市委、市政府的中心工作,不断完善软硬件建设,健全内部管理机制,开拓进取,提高效率,努力把行政服务中心打造成一个促进经济发展的综合政务服务平台。重点做好以下几项工作:

1.进一步提高窗口工作人员的业务水平。进一步加强理论学习和业务培训,开展各类培训活动,进一步提高窗口工作人员业务水平。加强沟通衔接,通过各种团体活动来增强工作人员间的沟通,增进同事之间的感情,培养团队精神,为“中心”的建设注入源源不断的活力。

2.加强对窗口工作人员的考评考核。平时加强对窗口工作人员进行量化考评,评出每半年“红旗窗口”和年度“服务之星”,激发窗口工作人员的积极性。

3.不断完善网上办事大厅建设。加强监管,保障网上办事大厅平稳安全运行。通过网站宣传、刊播公益宣传广告、新闻报道等形式强化对网上办事大厅宣传。加强工作人员培训,熟练网上办事大厅审批程序,提高网上办事效率。推动网上办事大厅延伸到镇(街)、村(社区),将政府服务送到基层。

4.加快推进扩建工程建设积极推进扩建工程建设,争取早日建成使用。依照工作进度计划,将每一阶段工作落实到人,促进工作顺利开展。同时,做好进驻单位的调查摸底工作,对将来进驻单位的办理事项、所需办公面积、进驻人数等情况提早进行摸底,待扩建工程建成后可以随时进驻并开展正常工作。

5.加快推进“邑门式”行政服务改革。进一步抓好其他各镇信息化硬件设备的安装和使用,确保镇级“邑门式”行政服务平台顺利运行。市级行政服务中心将在市行政服务中心扩建工程完成后完善法人“邑门式”行政服务改革,整合部门分设的办事窗口,分类设置“企业设立类”、“投资建设类”、“事项数或年业务量较少的其他类”等法人事项综合窗口,实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。5月底前完成全市法人“邑门式”系统建设,进一步方便群众办事。

二、收入预算说明:

2017年部门收入2165.57万元,同比减少2247.44万元,其中:公共财政预算收入254.05万元,占11.73%,同比增加36.97万元,主要增加的项目是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;基金预算收入1911.52万元,占88.27%,同比减少2280.73万元,主要减少的项目是征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出);上年结转结余0万元,占0%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况。

2017年部门支出预算2165.57万元,同比减少2247.44万元,主要减少的项目是城乡社区(类)支出,其中本年支出2165.57万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出216.09万元,占9.98%;科学技术(类)支出31.11万元,占1.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.46万元,占0.11%;城乡社区(类)支出1911.52万元,占88.27%;住房保障(类)支出4.39万元,占0.2%

(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共2165.57万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)97.94万元。

项目支出预算2067.63万元,主要支出项目有:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出125万;其他科学技术支出31.11万;征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)1911.52万。

四、“三公”经费预算说明

2017年恩平市人民政府行政服务中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称三公经费)支出合计6.9万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出4.6万元。

(四)公务接待费支出2.3万元。

三公”经费预算增减变化的主要原因是2017年“三公”经费支出预算合计6.9万元,比上年预算数增加0.01万元。其中:

(三)公务用车运行维护费支出预算 4.6万元,比上年预算数减少 0.1万元,减少原因:  压缩开支  

(四)公务接待费支出预算 2.3万元,与上年预算数持平。

五、机关运行经费安排说明

机关运行经费预算安排16.9万元。

六、政府采购安排情况说明

预算安排政府采购资金0万元。

七、名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及专业名词进行解释,格式如下(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减):

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。



2017年度恩平市人民政府行政服务中心预算公开


第二部分2017年恩平市人民政府行政服务中心

部门预算表











部门公开表1

财政拨款收支总体情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                                                        单位:万元

收   入

支  出(按经济类型)

支   出(按功能科目)

项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、基本支出

97.94 

一、本年支出

 

(一)预算拨款

 2165.57

  工资福利支出

 68.5

(一)一般公共服务支出

 216.09

    一般公共预算拨款

 254.05

  商品和服务支出

 11.7

(二)外交支出

 

    基金预算拨款

 1911.52

  对个人和家庭的补助

 17.74

(三)教育支出

 

(二)财政专户拨款

 

  其他资本性支出等


(四)科学技术支出

 31.11

(三)国有资本经营预算拨款

 

二、项目支出

 2067.63

(五)文化体育与传媒支出

 

(四)其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

(六)社会保障和就业支出

 2.46

 

 

 

 

(七)农林水支出

 

 

 

 

 

(八)住房保障支出

4.39 

 

 

 

 

(九)城乡社区支出

 1911.52

本年收入合计

 2165.57

本 年 支 出 合 计

 2165.57

本年支出合计

 2165.57

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

三、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

四、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

五、上年结余、结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

 2165.57

支 出 总 计

 2165.57

支 出 总 计

 2165.57

部门公开表2

一般公共预算支出情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                               单位:万元

科目编码

功能科目名称

年初预算数

小计

其中:基本支出

项目支出

 201

一般公共服务支出

216.09

91.09

125.00

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

216.09

91.09

125.00

 2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

91.09

91.09


 2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

125.00


125.00

 206

科学技术支出

31.11


31.11

 20699

其他科学技术支出

31.11


31.11

 2069999

其他科学技术支出

31.11


31.11

 208

社会保障和就业支出

0.54

0.54


 20899

其他社会保障和就业支出

0.54

0.54


 2089901

其他社会保障和就业支出

0.54

0.54


 210

医疗卫生与计划生育支出

1.92

1.92


21011

行政事业单位医疗

1.92

1.92


2101102

事业单位医疗

1.92

1.92


221

住房保障支出

4.39

4.39


22102

住房改革支出

4.39

4.39


2210201

住房公积金

4.39

4.39


 

合 计

 254.05

97.94

156.11





部门公开表3

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                           单位:万元



  • 经济分类科目

    预算数

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    68.50

    30101

    基本工资

    28.26

    30102

    津贴补贴

    17.29

    30103

    奖金

    8.10

    3010401

    医疗保险

    1.92

    3010403

    工伤保险

    0.18

    3010404

    生育保险

    0.36

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    8.85

    30109

    职业年金缴费

    3.54

    302

    商品和服务支出

    11.70

    30201

    办公费

    4.80

    30217

    公务接待费

    2.30

    30231

    公务用车运行维护费

    4.60

    303

    对个人和家庭的补助

    17.74

    30311

    住房公积金

    4.39

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    13.35

     

    合 计

     97.94

















部门公开表4

一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                        单位:万元

项目

本年预算数

合计

6.9 

1、因公出国(境)支出

 

2、公务用车购置及运行维护支出

4.6 

其中:(1)公务用车运行维护费

4.6 

    2)公务用车购置

 

3、公务接待费支出

2.3 


注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。





部门公开表5

政府性基金预算支出情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                        单位:万元

科目编码

功能科目名称

本年政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 212

城乡社区支出

1,911.52

 

1,911.52

 21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,911.52

 

1,911.52

 2120801

  征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1,911.52

 

1,911.52

 

合 计

1,911.52


1,911.52







部门公开表6

部门收支总体情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                                                       单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

254.05

一、一般公共服务支出

216.09

二、政府性基金预算拨款收入

1,911.52

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、教育支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、科学技术支出

31.11

五、其他收入

 

五、文化教育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 2.46

 

 

七、农林水支出

 

 

 

八、住房保障支出

 4.39

 

 

九、城乡社区支出

 1911.52

本年收入合计

2,165.57

本年支出合计

 2,165.57

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

2,165.57

支 出 总 计

 2,165.57



部门公开表7

部门收入总体情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                                                                   单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

212

城乡社区支出

1,911.52

 


1,911.52

 

 

 

 

 

 

 

08

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,911.52

 


1,911.52

 

 

 

 

 

 

 

  2120801

  征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1,911.52

 


1,911.52

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

31.11


31.11









99

其他科学技术支出

31.11

 

31.11


 

 

 

 

 

 

 

  2069999

  其他科学技术支出

31.11

 

31.11


 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.54

 

0.54


 

 

 

 

 

 

 

99

其他社会保障和就业支出

0.54

 

0.54


 

 

 

 

 

 

 

  2089901

  其他社会保障和就业支出

0.54


0.54









201

一般公共服务支出

216.09

 

216.09


 

 

 

 

 

 

 

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

216.09


216.09









  2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

91.09

 

91.09


 

 

 

 

 

 

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

125.00


125.00









210

医疗卫生与计划生育支出

1.92


1.92









11

行政事业单位医疗

1.92


1.92









  2101102

  事业单位医疗

1.92


1.92









221

住房保障支出

4.39

 

4.39


 

 

 

 

 

 

 

02

住房改革支出

4.39

 

4.39


 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

4.39

 

4.39


 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

2,165.57


254.05

1,911.52

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8                             部门支出总体情况表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                                                             单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 201

一般公共服务支出

216.09

91.09

125.00

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

216.09

91.09

125.00

 

 

 

 2010350

  事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

91.09

91.09


 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

125.00


125.00




206

科学技术支出

31.11


31.11




20699

其他科学技术支出

31.11


31.11




2069999

其他科学技术支出

31.11


31.11




 208

社会保障和就业支出

0.54

0.54


 

 

 

90899

其他社会保障和就业支出

0.54

0.54





9089901

其他社会保障和就业支出

0.54

0.54





 210

医疗卫生与计划生育支出

1.92

1.92


 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.92

1.92





 2101102

事业单位医疗

1.92

1.92


 

 

 

212

城乡社区支出

1,911.52


1,911.52




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,911.52


1,911.52




 2120801

  征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1,911.52


1,911.52

 

 

 

221

住房保障支出

4.39

4.39





 22102

住房改革支出

4.39

4.39


 

 

 

 2210201

住房公积金

4.39

4.39


 

 

 

 

合 计

2,165.57

97.94

2,067.63

 

 

 


部门公开表9                   支出预算总表(经济分类)

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                                                 单位:万元


经济科目编码

经济科目名称

总计

上年结转结余

预算拨款

财政专户资金

国有资本经营预算

小计

公共财政拨款

基金预算

301

工资福利支出

68.50


68.50

68.50


 

 

30101

基本工资

28.26


28.26

28.26


 

 

30102

津贴补贴

17.29


17.29

17.29


 

 

30103

奖金

8.10


8.10

8.10


 

 

3010401

医疗保险

1.92


1.92

1.92


 

 

3010403

工伤保险

0.18


0.18

0.18


 

 

3010404

生育保险

0.36


0.36

0.36




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.85


8.85

8.85




30109

职业年金缴费

3.54


3.54

3.54


 

 

302

商品和服务支出

306.33


306.33

167.81

138.52

 

 

30201

办公费

24.80


24.80

24.80


 

 

30203

咨询费

2.00


2.00

2.00


 

 

30204

手续费

0.20


0.20

0.20


 

 

30205

水费

3.00


3.00

3.00


 

 

30206

电费

20.00


20.00

20.00


 

 

30207

邮电费

20.00


20.00

20.00


 

 

30211

差旅费

4.00


4.00

4.00


 

 

30213

维修()

4.00


4.00

4.00


 

 

30215

会议费

0.64


0.64

0.64


 

 

30216

培训费

5.00


5.00

5.00


 

 

30217

公务接待费

2.30


2.30

2.30




30228

工会经费

1.50


1.50

1.50




30231

公务用车运行维护费

4.60


4.60

4.60


 

 

30299

其他商品和服务支出

214.29


214.29

75.77

138.52

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.74


17.74

17.74


 

 

30311

住房公积金

4.39


4.39

4.39


 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.35


13.35

13.35


 

 

309

基本建设支出

1,273.00


1,273.00


1,273.00

 

 

30901

房屋建筑物购建

660.00


660.00


660.00

 

 

30902

办公设备购置

540.00


540.00


540.00



30999

其他基本建设支出

73.00


73.00


73.00



310

其他资本性支出

500.00


500.00


500.00



31099

其他资本性支出

500.00


500.00


500.00




合计

2,165.57


2,165.57

254.05

1,911.52

 

 



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