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2015恩平市人民政府行政服务中心本级部门预算信息公开表

2015年度恩平市人民政府行政服务中心预算公开


第一部分2015恩平市人民政府行政服务中心预算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

恩平市人民政府行政服务中心是市人民政府直属公益一类事业单位,无下属单位。

(二)人员构成情况。

单位编制13名(行政编制0名,事业编制13名),现有财政统发的在职人员7人,离退休人员0人,政府雇员0人,临聘5人,离退休0人。

(三)预算年度的主要工作任务。

2015年我们将围绕市委、市政府的中心工作,不断完善软硬件建设,健全内部管理机制,开拓进取,提高效率,努力把行政服务中心打造成一个促进经济发展的综合政务服务平台。重点做好以下几项工作:

(一)加大审批提速力度。配合市编办对审批项目流程进行重新梳理,优化再造,缩短时限,需要在同一部门办理多个审批事项的,能合并的尽量合并,不能合并的,通过优化整合内部流程解决,以达到审批环节最少、审批程序最简、审批时限最短、审批条件最优、审批授权充分到位、审批集中度进一步扩大。

(二)建立窗口人员考核机制。出台考核细则,对窗口工作人员实行季度考核,强化窗口工作人员自律意识,严格遵守上班纪律。严格执行换岗制度,加强监督检查,加大巡查次数,切实做好对窗口工作人员的日常行为管理。

(三)不断完善网上办事大厅建设。加强监管,保障网上办事大厅平稳安全运行。通过网站宣传、刊播公益宣传广告、新闻报道等形式强化对大网上办事大厅宣传,让这一惠民举措走进千家万户。加强工作人员培训,熟练网上办事大厅审批程序,提高网上办事效率。推动网上办事大厅延伸到镇(街)、村(社区),将政府服务送到基层。

(四)加快推进扩建工程建设。积极推进扩建工程报建程序,争取早日建成使用。依照工作进度计划,将每一阶段工作落实到人,促进招投标工作顺利开展。同时,做好进驻单位的调查摸底工作,对将来进驻单位的办理事项、所需办公面积、进驻人数等情况提早进行摸底,待扩建工程建成后可以随时进驻并开展正常工作。

(五)尽快完成市公共资源交易中心的组建工作。按照市委、市政府要求,做好建设市公共资源交易中心的各项工作,包括改造装修、信息化安装、人员进驻等,早日建成运行。

(六)推进并联审批和工程项目竣工联合验收工作。在借鉴外地先进经验做法的基础上,广泛征求部门意见,结合我市实际,向市政府提交具备可操作性的并联审批和工程项目竣工联合验收方案,早日推行,切实解决群众反映的办事难问题。

二、收入预算说明

2015年部门收入1507万元,其中:公共财政预算收入158万元,占10.5%;基金预算收入850万元,占56.4%;上年结转结余499万元,占33.1%


三、支出预算说明

(一)支出总体情况。

2015年部门支出预算1507万元,其中本年支出1507万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出134万元,占8.9%;科学技术(类)支出24万元,占1.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出2万元,占0.1%;城乡社区(类)支出1345万元,占89.3%;住房保障(类)支出2万元,占0.1%

(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

2015年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共1507万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)34万元。

项目支出预算1473万元,主要支出项目有:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出104万;其他科学技术支出24万;征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)1345万。


四、“三公”经费预算说明

2015年恩平市人民政府行政服务中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称三公经费)支出合计7万元,与上年基本持平。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出0万元。

(三)公务用车运行维护费支出4.7万元。

(四)公务接待费支出2.3万元,


三公”经费预算增减变化的主要原因是2015年“三公”经费支出预算合计7万元,与上年预算数持平。

其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算4.7万元,与上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算2.3万元,与上年预算数持平。





第二部分2015恩平市人民政府行政服务中心部门预算表

附表一

2015年部门收支预算总表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                          单位:万元                                          

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算收入

158.76

一、一般公共服务

134.4



二、国防


二、基金预算收入

850

三、公共安全




四、教育


三、专款专用资金收入


五、科学技术

24



六、文化体育与传媒


四、事业收入


七、社会保障和就业




八、医疗卫生与计划生育

1.6

五、事业单位经营收入


九、节能环保




十、城乡社区

1345.6

六、其他收入


十一、农林水




十二、交通运输




十三、资源勘探电力信息等




十四、商业服务业等




十五、金融




十六、国土海洋气象等




十七、住房保障

1.7



十八、粮油物资储备




十九、国债还本付息支出




二十、其他支出






本年收入合计

1008.76

本年支出合计

1507.3

七、上级补助收入


二十一、上缴上级支出


八、附属单位上缴收入


二十二、对附属单位补助支出


九、用事业基金弥补收支差额


二十三、结转下年


十、上年结转和结余

498.54







收入总计

1507.3

支出总计

1507.3

注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

附表二

2015年部门公共财政预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表(基本支出)

单位:恩平市人民政府行政服务中心                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款




33.76

33.76

0

0

201



一般公共服务支出

30.45

30.45




03


政府办公厅(室)及相关机构事务

30.45

30.45



201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

30.45

30.45



210



医疗卫生与计划生育支出

1.6

1.6




05


医疗保障

1.6

1.6



210

05

99

其他医疗保障支出

1.6

1.6



221



住房保障支出

1.71

1.71




02


住房改革支出

1.71

1.71



221

02

01

住房公积金

1.71

1.71
















附表三

2015年部门公共财政预算拨款、基金预算
及财政专户拨款支出预算表(项目支出)

单位:恩平市人民政府行政服务中心                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款




1473.54

623.54

850

0

201



一般公共服务支出

103.95

103.95




03


政府办公厅(室)及相关机构事务

103.95

103.95



201

03

99

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

103.95

103.95



206



科学技术支出

24

24




99


其他科学技术支出

24

24



206

99

99

其他科学技术支出

24

24



212



城乡社区支出

1345.59

495.59

850



08


国有土地使用权出让收入安排的支出

1345.59

495.59

850


212

08

01

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

1345.59

495.59

850



































附表四

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称:恩平市人民政府行政服务中心                                                     单位:万元

项目

本年预算数

合计

7.04

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

2.3

3、公务用车费

4.74

其中:(1)公务用车运行维护费

4.74

2)公务用车购置

0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表五                         经济分类总表

经济科目编码

经济科目名称

总计

上年结转结余

预算拨款

财政专户资金

小计

公共财政拨款结转

基金预算拨款结转结余

财政转户结转结余

小计

公共财政拨款

基金预算

**

**

15072955

4985397

29450

4955947

**

10087558

1587558

8500000

0

30101

基本工资

77308





77308

77308



30102

津贴补贴

3968





3968

3968



30103

奖金

45024





45024

45024



3010401

医疗保险

14763





14763

14763



3010402

工伤保险

1260





1260

1260



3010403

生育保险

0





0

0



3010404

养老保险

0





0

0



3010406

其他社会保障费

0





0

0



30109

其他工资福利支出

55271





55271

55271



30201

办公费

56000





56000

56000



30202

印刷费

25000





25000

25000



30205

水费

35500





35500

35500



30206

电费

71500





71500

71500



30211

差旅费

554





554

554



30213

维修()

30000





30000

30000



30215

会议费

24000





24000

24000



30216

培训费

30000





30000

30000



30217

招待费

23000





23000

23000



3023501

车辆保险

5000





5000

5000



3023502

车辆加油

35000





35000

35000



3023503

车辆维修

7446





7446

7446



30299

其他商品和服务支出

1043989

38989

29450

9539


1005000

1005000



30309

奖励金

9000





9000

9000



30311

住房公积金

17076





17076

17076



30399

其他对个人和家庭的补助支出

15888





15888

15888



1001

房屋建筑物购建

13446408

4946408


4946408


8500000


8500000


注:经济科目应按单位实际情况相应增加或减少。



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