2016年恩平市人力资源和社会保障局部门决算基本情况说明

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　　第一部分   恩平市人力资源和社会保障局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   恩平市人力资源和社会保障2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分   恩平市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   恩平市人力资源和社会保障局概况

　　（一）部门主要职责

　　恩平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查工作的职能部门。主要职能：落实人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；指导事业单位人事制度改革；会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩平市人力资源和社会保障局）2016年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属6个预算单位（人才交流服务中心、就业服务中心、劳动监察大队、公费医疗服务中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院）。

　　第二部分   恩平市人力资源和社会保障局2016年部门决算表

　　点击下载：恩平市人力资源和社会保障局2016年部门决算表.doc

　　第三部分   恩平市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　恩平市人力资源和社会保障局2016年度总收入2580.22万元，其中本年收入2580.22万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入2489.45万元，比上年决算数减少89.13万元，下降 3.46%。主要原因：加强控制行政管理支出，人力资源和社会保障管理事务支出减少。

　　2．其他收入90.76万元，比上年决算数减少2.38 万元，下降2.56 %。主要原因：职业技能鉴定费收入、专业技术资格评审费收入减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　恩平市人力资源和社会保障局2016年度总支出2420.54万元，其中本年支出2420.54万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，主要用于人才发展专项支出，比上年决算数减少15.55万元，下降100%，主要原因是该项目结转到2017年支出。

　　2.科学技术（类）支出13万元，主要用于博士后科研工作站科研经费补贴和在站博士后科研工作生活补助，比上年决算增加13万元，主要原因是该项目为本年度新增预算项目。

　　2.社会保障和就业（类）支出1904.82万元，主要支出项目有人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出等，比上年决算数减少205.70万元，下降9.75%，主要原因是加强控制行政管理支出，人力资源和社会保障管理事务支出减少。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出480.70万元，主要支出项目公费医疗补助，比上年决算数减少41.10万元，下降7.88%，主要原因是改革公费医疗制度，强化管理。

　　4. 资源勘探信息等（类）支出9.17万元，主要支出项目违规公车处置款，比上年决算数增加9.17万元，主要原因是处置违规公车款缴财政局。

　　5.住房保障（类）支出22.02万元，主要支出项目住房公积金，比上年决算数增加7.36万元，增长50.20%，主要原因是工资待遇提高，在编在职人员增加，导致支出增长。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　恩平市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入合计 2489.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2489.45万元，比年初预算数减少277.67万元，下降10.03 %；主要原因社会保障和就业支出减少，结转下年支出。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　恩平市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款支出合计 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2330.33万元，比年初预算数减少159.12万元，下降6.39 %；主要原因社会保障和就业支出减少，结转下年支出。

　　分功能科目看，科学技术（类）支出13万元，主要支出项目博士后科研工作站科研经费补贴和在站博士后科研工作生活补助，社会保障和就业（类）支出1814.61万元，主要支出项目人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、其他社会保障和就业支出等；医疗卫生与计划生育（类）支出480.70万元，主要支出项目公费医疗补助；住房保障（类）支出22.02万元，主要支出项目住房公积金。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　恩平市人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.59万元，完成预算26.38万元的93.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.32万元，完成预算18.38万元的99.67%；公务接待费支出决算为6.27万元，完成预算8万元的78.38%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.79万元，下降6.79%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.06万元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下降21.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，严控公务用车运行维护费支出，以及报废公务用车一辆，年底决算公车保有量7辆，比上年减少一辆。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、控制公务接待费支出 。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.32万元，占74.50%；公务接待费支出6.27万元，占25.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出18.33万元，2016年局机关及下属6个单位公务用车保有量为7辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属6个单位共发生国内接待93次，接待人数共761人。主要包括接待各部门就业、社会保障、职业培训、行政管理事务等业务交流支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出42.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少204.93万元，下降82.92%。主要原因是：一般行政管理事务支出减少。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额211.85万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出49.22万元、政府采购服务支出153.66万元。授予中小企业合同金额211.85万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值5940.51万元，分布构成情况为：土地总值3708.66万元，房屋及建筑物总值1601.68万元，通用设备总值564.08万元，专用设备9.03万元，办公家具57.06万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1665.25万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对“社会保障和就业支出”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1665.25万元。从评价情况来看，社会保障和就业项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　组织对本局及下属6个事业单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1665.25万元。从评价情况来看，社会保障和就业项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。