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那吉镇2022年财政预算执行情况和2023年预算草案的报告
一、2022年财政预算执行情况
(一)一般预算收入情况
2022年公共财政预算总收入4113万元,具体收入情况如下:
1、地方公共财政预算收入391万元,占年度总收入9.5%;
2、上级体制和调资补助收入2239万元,占年度总收入的54.4%;
3、其他补助收入1483万元,占年度总收入的36.1%。
(二)一般预算支出情况
2022年,我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量,全镇财政预算支出4113万元,主要支出项目完成情况如下:
1、一般公共服务支出1422万元,占年度总支出的34.6%;
2、公共安全支出219万元,占年度总支出的5.3%;
3、教育支出917万元,占年度总支出的22.3%;
4、文化体育与传媒支出17万元, 占年度总支出0.4%;
5、社会保障和就业支出791万元, 占年度总支出19.2%;
6、卫生健康支出326万元, 占年度总支出7.9%;
7、农林水支出267万元, 占年度总支出6.5%;
8、住房保障支出98万元,占年度总支出的2.4%;
9、上缴镇级污水管网建设资金12万元,占年度总支出的0.3%;
10、税务经费支出12万元,占年度总支出的0.3%;
11、其他支出32万元,占年度总支出的0.8%。
二、2023年地方财政预算草案
(一)公共预算收入计划
2023年,全镇公共财政预算总收入计划7672万元,具体收入计划是:
1、地方公共财政预算收入510万元,占年度预算总收入的6.6%;
2、补助收入和其他收入7162万元,占年度总收入的93.4%。
(二)公共预算支出安排
2023年,全镇公共预算总支出7672万元,具体支出计划是:
1、一般公共服务支出1690万元,占年度总支出的22%;
2、公共安全支出382万元,占年度总支出的5%;
3、教育支出1015万元,占年度总支出的13.2%;
4、文化体育与传媒支出70万元,占年度总支出0.9%;
5、社会保障和就业支出805万元,占年度总支出10.5%;
6、卫生健康支出450万元,占年度总支出5.9%;
7、节能环保支出2155万,占年度总支出28.1%;
8、城乡社区支出370万元,占年度总支出4.8%;
9、农林水支出410万元,占年度总支出5.3%;
10、交通运输支出50万元,占年度总支出0.7%;
11、自然资源海洋气象等支出40万元,占年度总支出的0.5%;
12、住房保障支出100万元,占年度总支出的1.3%;
13、灾害防治及应急管理支出60万元,占年度总支出的0.8%;
14、预备费75万,占年度总支出的1%。