那吉镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年是新中国成立70周年，是贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下和市财政部门的支持帮助下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，创新财政体制机制，狠抓财政收入，优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，注重民生保障和群众获得感，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。总体上看，2019年财政收支基本实现平衡。

　　（一）一般预算收入情况

　　2019年公共财政预算总收入4491万元，具体收入情况如下：

　　1.地方公共财政预算收入1069万元，占年度总收入的23.8%；

　　2.上级体制和调资补助收入1862万元，占年度总收入的41.5%；

　　3.其他补助收入1560万元，占年度总收入的34.7%。

　　（二）一般预算支出情况

　　2019年，全镇财政预算支出4491万元，主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1078万元（其中：党建工作事务支出72万元；纪检监察事务支出11万元；安全生产及消防安全支出38万元；综治信访、禁毒和重点治理公共服务支出50万元），占年度总支出的24%；

　　2.公共安全支出296万元，占年度总支出的6.6%；

　　3.教育支出1108万元，占年度总支出的24.7%；

　　4.科学技术支出32万元，占年度总支出的0.7%；

　　5.文化体育与传媒支出27万元，占年度总支出的0.6%；

　　6.社会保障和就业支出515万元，占年度总支出的11.5%；

　　7.医疗卫生与计划生育支出378万元，占年度总支出的8.4%；

　　8.城乡社区支出238万元，占年度总支出的5.3%；

　　9.农林水支出539万元，占年度总支出的12%；

　　10.国土资源事务支出67万元，占年度总支出的1.5%；

　　11.住房保障支出58万元，占年度总支出的1.3%；

　　12.旅游业管理及服务支出78万元，占年度总支出的1.7%；

　　13.镇级污水管网建设资金32万元，占年度总支出的0.7%；

　　14.税务经费支出45万元，占年度总支出的1.0%。

　　二、2020年财政预算草案

　　2020年财政工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展；主动适应新常态，有效落实稳健的财政政策，大力培植支柱财源，壮大财政实力；持续推进“厉行节约”，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，严肃财政纪律，强化财政监督，深化财政管理，提高管理水平，提高财政资金使用效益，促进实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　（一）公共预算收入计划

　　2020年，全镇公共财政预算总收入计划5298万元，具体收入计划是：

　　1.地方公共财政预算收入1133万元，占年度预算总收入的21.4%；

　　2.补助收入4165万元，占年度总收入的78.6%。

　　（二）公共预算支出安排

　　2020年，全镇公共预算总支出5298万元，具体支出计划是：

　　1.一般公共服务支出1189万元（其中：镇委理论学习中心组支出3万元；党建工作事务支出85万元；纪检监察事务支出13万元；安全生产及消防安全支出48万元；食品安全支出10万元；综治信访、禁毒和重点治理等公共服务支出55万元；工青妇工作支出16万元；统战工作支出3万元；其他支出956万元），占年度总支出的22.5%；

　　2.公共安全支出326万元，占年度总支出的6.2%；

　　3.教育支出1242万元，占年度总支出的23.5%；

　　4.科学技术支出36万元，占年度总支出的0.7%；

　　5.文化体育与传媒支出35万元，占年度总支出的0.7%；

　　6.社会保障和就业支出590万元，占年度总支出的11.1%；

　　7.医疗卫生与计划生育支出452万元，占年度总支出的8.5%；

　　8.城乡社区环境卫生支出278万元（主要是农村生活垃圾处理支出，包括对村级补助、保洁员工资、垃圾分类和宣传等方面支出）, 占年度总支出的5.2%；

　　9.农林水支出610万元，占年度总支出的11.5%；

　　10.国土资源事务支出82万元，占年度总支出的1.5%；

　　11.住房保障支出68万元，占年度总支出的1.3%；

　　12.旅游业管理及服务支出80万元，占年度总支出的1.5%；

　　13.镇级污水管网建设资金36万元，占年度总支出的0.7%；

　　14.宣传文化工作支出52万元，占年度总支出的1%；

　　15.征兵工作支出18万元，占年度总支出的0.3%；

　　16.人大工作支出20万元，占年度总支出的0.4%；

　　17.镇村道乡道维护费86万元，占年度总支出的1.6%；

　　18.预备费50万元，占年度总支出的0.9%；

　　19.税务经费支出48万元，占年度总支出的0.9%。

　　为全面完成2020年财政计划，要着重抓好以下几方面的工作：

　　（一）优化营商环境，培植壮大财源。一是深入贯彻党中央关于支持民营企业、中小企业发展的政策措施，继续加大招商引资力度，强化服务意识，做好服务加法，营造投资兴业的良好环境，促进好项目大项目的落地投产，积极培植壮大财源；二是积极培育生态旅游项目的经济增长点，牢牢把握我市建设“宜居宜业宜游生态示范城市”的机遇，以建设“森林温泉小镇”为目标，充分利用丰富的生态资源，加大力度继续做好服务工作，力促温泉乐园升级改造，力争旅游综合体项目和石头村观光休闲项目招商工作实现新突破。

　　（二）强化财政监管，提高理财水平。一是加强预算管理，细化部门预算编制，深入推进全口径预算管理，加强收入和支出管理，清理盘活财政存量资金，持续推进预决算全面公开；二是强化财政监管，建立健全各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，完善财政专项资金预算绩效评价体系，加大监督检查力度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；三是突出专项资金管理，特别是财政涉农项目资金监管，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。

　　（三）严肃财经纪律，提高资金使用效率。一是加强财务人员《会计法》等法律法规的学习，增强财务人员严格支出报销程序和规范报销手续的责任意识，严格按制度、按程序办事，切实提高单位财务管理水平；二是严格执行财经纪律，增强支出标准的科学性和合理性。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行财政收支预算，从严控制一般性财政支出，严控“三公”经费，确保只减不增；三是加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查；四是规范财务制度，完善“收支两条线”管理办法，规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序，确保各项财务收支业务合法合规。