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那吉镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

  一、2019年财政预算执行情况

  2019年是新中国成立70周年,是贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下和市财政部门的支持帮助下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,创新财政体制机制,狠抓财政收入,优化财政支出结构、强化财政监督管理,切实提高财政资金使用效益,注重民生保障和群众获得感,全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。总体上看,2019年财政收支基本实现平衡。

  (一)一般预算收入情况

  2019年公共财政预算总收入4491万元,具体收入情况如下:

  1.地方公共财政预算收入1069万元,占年度总收入的23.8%;

  2.上级体制和调资补助收入1862万元,占年度总收入的41.5%;

  3.其他补助收入1560万元,占年度总收入的34.7%。

  (二)一般预算支出情况

  2019年,全镇财政预算支出4491万元,主要支出项目完成情况如下:

  1.一般公共服务支出1078万元(其中:党建工作事务支出72万元;纪检监察事务支出11万元;安全生产及消防安全支出38万元;综治信访、禁毒和重点治理公共服务支出50万元),占年度总支出的24%;

  2.公共安全支出296万元,占年度总支出的6.6%;

  3.教育支出1108万元,占年度总支出的24.7%;

  4.科学技术支出32万元,占年度总支出的0.7%;

  5.文化体育与传媒支出27万元,占年度总支出的0.6%;

  6.社会保障和就业支出515万元,占年度总支出的11.5%;

  7.医疗卫生与计划生育支出378万元,占年度总支出的8.4%;

  8.城乡社区支出238万元,占年度总支出的5.3%;

  9.农林水支出539万元,占年度总支出的12%;

  10.国土资源事务支出67万元,占年度总支出的1.5%;

  11.住房保障支出58万元,占年度总支出的1.3%;

  12.旅游业管理及服务支出78万元,占年度总支出的1.7%;

  13.镇级污水管网建设资金32万元,占年度总支出的0.7%;

  14.税务经费支出45万元,占年度总支出的1.0%。

  二、2020年财政预算草案

  2020年财政工作总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展;主动适应新常态,有效落实稳健的财政政策,大力培植支柱财源,壮大财政实力;持续推进“厉行节约”,牢固树立“过紧日子”的思想,进一步优化支出结构,严肃财政纪律,强化财政监督,深化财政管理,提高管理水平,提高财政资金使用效益,促进实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

  (一)公共预算收入计划

  2020年,全镇公共财政预算总收入计划5298万元,具体收入计划是:

  1.地方公共财政预算收入1133万元,占年度预算总收入的21.4%;

  2.补助收入4165万元,占年度总收入的78.6%。

  (二)公共预算支出安排

  2020年,全镇公共预算总支出5298万元,具体支出计划是:

  1.一般公共服务支出1189万元(其中:镇委理论学习中心组支出3万元;党建工作事务支出85万元;纪检监察事务支出13万元;安全生产及消防安全支出48万元;食品安全支出10万元;综治信访、禁毒和重点治理等公共服务支出55万元;工青妇工作支出16万元;统战工作支出3万元;其他支出956万元),占年度总支出的22.5%;

  2.公共安全支出326万元,占年度总支出的6.2%;

  3.教育支出1242万元,占年度总支出的23.5%;

  4.科学技术支出36万元,占年度总支出的0.7%;

  5.文化体育与传媒支出35万元,占年度总支出的0.7%;

  6.社会保障和就业支出590万元,占年度总支出的11.1%;

  7.医疗卫生与计划生育支出452万元,占年度总支出的8.5%;

  8.城乡社区环境卫生支出278万元(主要是农村生活垃圾处理支出,包括对村级补助、保洁员工资、垃圾分类和宣传等方面支出), 占年度总支出的5.2%;

  9.农林水支出610万元,占年度总支出的11.5%;

  10.国土资源事务支出82万元,占年度总支出的1.5%;

  11.住房保障支出68万元,占年度总支出的1.3%;

  12.旅游业管理及服务支出80万元,占年度总支出的1.5%;

  13.镇级污水管网建设资金36万元,占年度总支出的0.7%;

  14.宣传文化工作支出52万元,占年度总支出的1%;

  15.征兵工作支出18万元,占年度总支出的0.3%;

  16.人大工作支出20万元,占年度总支出的0.4%;

  17.镇村道乡道维护费86万元,占年度总支出的1.6%;

  18.预备费50万元,占年度总支出的0.9%;

  19.税务经费支出48万元,占年度总支出的0.9%。

  为全面完成2020年财政计划,要着重抓好以下几方面的工作:

  (一)优化营商环境,培植壮大财源。一是深入贯彻党中央关于支持民营企业、中小企业发展的政策措施,继续加大招商引资力度,强化服务意识,做好服务加法,营造投资兴业的良好环境,促进好项目大项目的落地投产,积极培植壮大财源;二是积极培育生态旅游项目的经济增长点,牢牢把握我市建设“宜居宜业宜游生态示范城市”的机遇,以建设“森林温泉小镇”为目标,充分利用丰富的生态资源,加大力度继续做好服务工作,力促温泉乐园升级改造,力争旅游综合体项目和石头村观光休闲项目招商工作实现新突破。

  (二)强化财政监管,提高理财水平。一是加强预算管理,细化部门预算编制,深入推进全口径预算管理,加强收入和支出管理,清理盘活财政存量资金,持续推进预决算全面公开;二是强化财政监管,建立健全各类财政资金管理办法,对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查,完善财政专项资金预算绩效评价体系,加大监督检查力度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;三是突出专项资金管理,特别是财政涉农项目资金监管,确保专项资金使用规范、公开、透明,有效发挥财政资金的导向和激励作用。

  (三)严肃财经纪律,提高资金使用效率。一是加强财务人员《会计法》等法律法规的学习,增强财务人员严格支出报销程序和规范报销手续的责任意识,严格按制度、按程序办事,切实提高单位财务管理水平;二是严格执行财经纪律,增强支出标准的科学性和合理性。厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格执行财政收支预算,从严控制一般性财政支出,严控“三公”经费,确保只减不增;三是加强专项资金管理,做到专款专用,并做好对各种专项资金使用情况的监督检查;四是规范财务制度,完善“收支两条线”管理办法,规范财政支出行为,严格资金支出范围和审批程序,确保各项财务收支业务合法合规。

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