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牛江镇2017年度财政预算执行情况和2018年度预算草案的报告

2017年度财政预算执行情况

 

2017年,镇政府围绕市委、市政府和上级财政部门的部署要求,同时严格按照镇十七届人大二次会议审议通过的财政预算,严格依法理财,科学调度资金,加强收支管理和监督,保持财政运行平稳,促进镇经济和社会各项事业的发展。主要的收支情况如下:

一、2017年财政预算总收入4213万元。具体收入情况:

1、地方公共财政预算收入545万元,占年度总收入13%。由于受经济下行等因素影响,加上镇经济基础比较薄弱,镇级收入下滑,同比减收611万元,负增长53%

2、上级体制和调资补助收入2048万元,占年度总收入的49%

3、其他补助收入1432万元,占年度总收入的34%

4、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入188万元,占年度总收入的4%

二、2017年预算总支出4213万元。具体支出情况:

1、一般公共服务支出1063万元(其中:人大代表活动、人大工作事务支出7万元;纪委工作事务支出5万元;妇联工作事务支出2万元;党建工作事务支出26万元)),占年度总支出的25.2%

2、公共安全支出208万元(其中:综治信访、禁毒和重点治理公共服务支出40万元),,占年度总支出的4.9%

3、教育支出1267万元,占年度总支出的30.1%

4、文化体育与传媒支出45万元(其中城乡公共文化服务支出3元),占年度总支出1.1%

5、社会保障和就业支出729万元,占年度总支出17.3%

6、医疗卫生与计划生育支出277万元,占年度总支出6.6%。其中人口与计划生育事务费支出145万元,占年度总支出的3.5% (包含流动人口计划生育事务费支出22.8万元);

7、城乡社区环境卫生支出71万元(主要是农村生活垃圾处理支出,包括对村级补助、保洁员工资、垃圾分类和宣传等方面支出), 占年度总支出1.7%

8、农林水支出305万元(其中:农业组织与产业化经营、公益事业、道路建设支出48元、农产品质量安全检测支出2万元;生态林及林业工作事务支出17万元;防汛抗旱、清障清淤及相关设施建设28万元;莲塘河清理治理支出37元),占年度总支出7.2%

9、安全生产监管支出6万元, 占年度总支出的0.2%

10、旅游业管理及服务支出37万元,占年度总支出的0.9%;

11、国土资源事务支出22万元,占年度总支出的0.5%

12、住房保障支出131万元,占年度总支出的3.1%;

13、镇级污水管网建设资金27万元,占年度总支出的0.6%;

14、税务经费支出25万元,占年度总支出的0.6%

三、2017年财政收支基本实现平衡。

 


2018年财政预算草案

 

2018年,我镇财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以维护稳定为前提,以发展经济为要务,狠抓增收节支,确保财政收入有效增长,确保基层政权正常运转,保障各项重点支出需要。以下提出2018年财政预算草案,确保收支平衡。具体分述如下:

一、2017年财政预算总收入4756万元。具体收入计划是:

1、地方公共财政预算收入589万元,占年度预算总收入的12.4%

2、补助收入4082万元,占年度总收入的85.8%

3、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入85万元,占年度总收入的1.8%

二、2018年预算总支出4756万元,具体支出计划是:

1、一般公共服务支出932万元(其中:人大代表活动、人大工作事务支出10万元;纪委工作事务支出6万元;妇联工作事务支出3万元;党建工作事务支出50万元),占年度总支出的19.7%

2、公共安全支出211万(其中:综治信访、禁毒和重点治理公共服务支出40万元),占年度总支出的4.4%

3、教育支出1779万元,占年度总支出的37.4%

4、文化体育与传媒支出38万元(其中城乡公共文化服务支出4万元),占年度总支出0.8%

5、社会保障和就业支出535万元,占年度总支出11.3%

6、医疗卫生与计划生育支出654万元,占年度总支出13.8%。其中:创建江门卫生镇支出300万元;人口与计划生育事务费支出145万元,占年度总支出的3.1% (包含流动人口计划生育事务费支出22.8万元);

7、城乡社区环境卫生支出100万元(主要是农村生活垃圾处理支出,包括对村级补助、保洁员工资、垃圾分类和宣传等方面支出), 占年度总支出2.1%

8、农林水支出278万元(其中:农业组织与产业化经营、公益事业、道路建设支出60元、农产品质量安全检测支出3万元;生态林及林业工作事务支出30万元;防汛抗旱、清障清淤及相关设施建设30万元;莲塘河清理治理支出40元), 占年度总支出5.8%

9、安全生产监管支出10万元, 占年度总支出的0.2%

10、旅游业管理及服务支出38万元,占年度总支出的0.8%;

11、国土资源事务支出34万元, 占年度总支出的0.7%

12、住房保障支出49万元,占年度总支出的1%;

13、预备费50万元,占年度总支出的1%

14、镇级污水管网建设资金18万元,占年度总支出的0.4%;

15、税务经费支出30万元,占年度总支出的0.6%


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