牛江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

牛江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2022年财政预算执行情况

2022年，镇政府围绕市委、市政府和上级财政部门的部署要求，严格依法理财，科学调度资金，加强收支管理和监督，保持财政运行平稳，促进镇经济和社会各项事业的发展。主要的收支情况如下：

一、2022年财政预算总收入5438万元。具体收入情况：

1、地方公共财政预算收入574万元，占年度总收入10.56%；

2、上级体制和调资补助收入2977万元，占年度总收入的54.74%；

3、其他补助收入1736万元，占年度总收入的31.92%；

4、国有资源（资产）有偿使用收入129万元和其他收入22万元，共151万元，占年度总收入的2.78%。

二、2022年财政总支出5432万元。具体支出情况：

1、一般公共服务支出1256.65万元，占年度总支出的23.13%；

2、公共安全支出303.94万元，占年度总支出的5.59%；

3、教育支出2293.77万元，占年度总支出的42.23%；

4、文化旅游体育与传媒支出48.12万元,占年度总支出0.89%；

5、社会保障和就业支出435.48万元,占年度总支出8.02%；

6、卫生健康支出155.63万元,占年度总支出2.87%；

7、城乡社区支出307.53万元，占年度总支出5.66%；

8、农林水支出438.28万元,占年度总支出8.07%；

9、应急管理事务支出26.88万元,占年度总支出的0.49%；

10、自然资源事务支出36.26万元,占年度总支出的0.67%；

11、住房保障支出90.45万元，占年度总支出的1.66%;

12、上缴镇级污水管网建设资金17.19万元，占年度总支出的0.32%;

13、税务经费支出21.82万元，占年度总支出的0.40%。

三、2022年财政收支相抵，结余6万元，其中结转下年支出6万。

2023年财政预算（草案）

2023年，镇财政预算总收入计划为6593万元，其中：本级组织的一般公共预算收入635万元，补助收入5792万元、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入160万元、上年结转收入6万元。财政总支出安排6591万元，收支略有结余。具体安排情况如下：

一、2023年财政预算总收入计划

1、地方公共财政预算收入计划635万元，比2022年收入实绩增收61万元，增长10.63%；

2、补助收入5792万元,同比增加1079万元，增长22.89%；

3、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入160万元，同比增加9万元，增长5.96%。

二、2023年财政总支出安排，具体如下：

1、一般公共服务支出1297万元，其中人大代表活动、人大工作事务支出45万元，纪委工作事务支出8万元，妇联工作事务支出5万元，机关工会事务35万元，党建工作事务支出90万元，人才工作经费10万，国防动员支出30万元,综合行政执法事务支出30万元，网信事务5万元。占年度总支出的19.68%；

2、公共安全支出402万，其中信访维稳、禁毒、扫黑除恶、打击诈骗、公益创投、视频监控和防范邪教等公共服务支出107万元。占年度总支出的6.10%；

3、教育支出2398万元，占年度总支出的36.38%；

4、文化旅游体育与传媒支出73万元，其中城乡公共文化服务支出30万元，文化旅游宣传交流发展40万元。占年度总支出1.11%；

5、社会保障和就业支出599万元，其中就业服务工作支出3万元，社会保险扩面工作支出4万元。占年度总支出9.09%；

6、卫生健康支出307万元,其中严重精神障碍患者有奖监护支出19万元，防疫工作经费10万元。占年度总支出4.66%；

7、城乡社区支出415万元，其中生活垃圾治理及分类减量支出135万元。占年度总支出6.30%；

8、农林水支出621万元，其中红火蚁防控经费3万元，农膜回收工作经费15万元，撂荒地复耕复种经费10万元，林长制专项工作经费20万元，垦造水田后期管护项目5万元，河长制专项工作经费130万元，防止返贫监测经费3万元，农产品质量安全监测经费12万元，驻镇帮镇扶村工作经费3万元，美丽乡村、人居环境整治项目建设费用200万，乡村设施维护经费（含农村公路养护费）60万元。占年度总支出9.42%；

9、灾害防治及应急管理支出50万元，其中安全生产监管支出20万元，其他消防事务支出30万元。 占年度总支出的0.76%；

10、自然资源事务支出55万元,占年度总支出的0.83%；

11、住房保障支出122万元，占年度总支出的1.85%;

12、上缴镇级污水管网建设资金20万元，占年度总支出的0.30%；

13、税务经费支出32万元，占年度总支出的0.49%；

14、预备费200万元，占年度总支出的3.03%。