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牛江镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

牛江镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告


2020年财政预算执行情况


  2020年,镇政府围绕市委、市政府和上级财政部门的部署要求,同时严格按照镇十七届人大九次会议审议通过的财政预算,严格依法理财,科学调度资金,加强收支管理和监督,保持财政运行平稳,促进镇经济和社会各项事业的发展。主要的收支情况如下:

一、2020年财政预算总收入5325万元。具体收入情况:

1、地方公共财政预算收入661万元,占年度总收入12%

2、上级体制和调资补助收入2716万元,占年度总收入的51%

3、其他补助收入1833万元,占年度总收入的35%

4、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入115万元,占年度总收入的2%

二、2020年财政总支出5319万元。具体支出情况:

1、一般公共服务支出1113万元,占年度总支出的20.9%

2、公共安全支出166万元,占年度总支出的3.1%

3、教育支出1689万元,占年度总支出的31.8%

4、文化旅游体育与传媒支出32万元,占年度总支出0.6%

5、社会保障和就业支出392万元,占年度总支出7.4%

6、卫生健康支出485万元,占年度总支出9.1%

7、城乡社区支出265万元,占年度总支出5%

8、农林水支出1018万元,占年度总支出19.1%

9、应急管理事务支出15万元,占年度总支出的0.3%

10、自然资源事务支出34万元,占年度总支出的0.6%

11、住房保障支出59万元,占年度总支出的1.1%;

12、上缴镇级污水管网建设资金20万元,占年度总支出的0.4%;

13、税务经费支出31万元,占年度总支出的0.6%

三、2020年财政收支相抵,结余6万元,其中结转下年支出6万。


2021年财政预算(草案)





2021年,镇财政预算总收入计划为6075万元,其中:本级组织的一般公共预算收入700万元,补助收入5249万元、有资源(资产)有偿使用收入和其他收入120万元、上年结转收入6万元。财政总支出安排6074万元,收支略有结余。具体安排情况如下:

一、2021年财政预算总收入计划

1、地方公共财政预算收入计划700万元,2020年收入实绩增收39万元,增长6%

2、补助收入5249万元,同比增加700万元,增长15%

3、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入120万元,同比增加5万元,增长4%

二、2021年财政总支出安排,具体如下:

1、一般公共服务支出722万元,其中人大代表活动、人大工作事务支出30万元,纪委工作事务支出8万元,妇联工作事务支出5万元,工会事务20万元,党建工作事务支出85万元,国防动员支出15万元。占年度总支出的11.9%

2、公共安全支出359万,其中综治信访、禁毒、扫黑除恶和治安治理、公益创投等公共服务支出148万元。占年度总支出的5.9%

3、教育支出1616万元,占年度总支出的26.6%

4、文化旅游体育与传媒支出125万元,其中城乡公共文化服务支出20万元,文化旅游宣传交流发展40万元。占年度总支出2.1%

5、社会保障和就业支出867万元,其中就业服务工作支出3万元,社会保险扩面工作支出4万元。占年度总支出14.3%

6、卫生健康支出555万元,其中严重精神障碍患者9.4万元,防疫工作经费20万元。占年度总支出9.1%

7、城乡社区支出490万元,其中民生基础设施建设260万元,生活垃圾治理及分类减量支出200万元,创建省卫生镇工作经费30万元。占年度总支出8.1%

8、农林水支出794万元,其中扶贫14万元(含帮扶11万元、工作经费3万元,农产品质量安全检测支出6万元,畜牧站建设及病虫害控制80万元,乡村建设项目奖补150万元,生态宜居美丽乡村示范镇村建设150万,农村道路建设100万,乡村设施维护经费(含农村公路养护费)50万,生态林及林业工作经费10万元,河长制专项工作支出130万元。占年度总支出13.1%

9、灾害防治及应急管理支出290万元,其中安全生产监管支出10万元,消防站建设及其他消防事务支出250万元。 占年度总支出的4.8%

10、自然资源事务支出42万元,占年度总支出的0.7%

11、住房保障支出58万元,占年度总支出的0.9%;

12、上缴镇级污水管网建设资金21万元,占年度总支出的0.3%;

13、税务经费支出35万元,占年度总支出的0.6%

14、预备费100万元,占年度总支出的1.6%

三、2021年财政工作主要措施

1、完善税收征管制度,防漏堵缺护财源。镇财政部门坚持依法征税,结合本镇实际不断完善税收征管工作细则,总结经验方法形成防漏补缺的制度保障,有利地保护好税源。

2、科学预算,开源节流,发展实体壮根基。一是贯彻落实新修订的《预算法》,强化预算约束,严禁超预算或无预算支出。践行厉行节约、制止奢侈浪费工作,严控预算追加。二是多方位发展实体经济,壮大财税增收的根基,稳打财税增长基础。三是积极做好招商引资工作,开拓新财源。通过提升服务质量,优化投资环境,引进优质项目,扩展财税增收渠道。

3、强化财政监督,建设阳光财政。一是对属财政拨款和有行政事业性收费、罚没的单位,实行财务监督制度;同时,定期对内部资金管理和执行制度情况进行全面检查,立行立改。二是坚持依法严格落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强预算收支执行管理,建立财政支出监控机制,强化预算刚性约束。


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