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牛江镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2019年财政预算执行情况


  2019年,镇政府围绕市委、市政府和上级财政部门的部署要求,同时严格按照镇十七届人大七次会议审议通过的财政预算,严格依法理财,科学调度资金,加强收支管理和监督,保持财政运行平稳,促进镇经济和社会各项事业的发展。主要的收支情况如下:

  一、2019年财政预算总收入5659万元。具体收入情况:

  1、地方公共财政预算收入545万元,占年度总收入10%;

  2、上级体制和调资补助收入2256万元,占年度总收入的40%;

  3、其他补助收入2763万元,占年度总收入的49%;

  4、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入95万元,占年度总收入的1%。

  二、2019年财政总支出5631万元。具体支出情况:

  1、一般公共服务支出1216万元,占年度总支出的21.5%;

  2、公共安全支出258万元,占年度总支出的4.6%;

  3、教育支出1677万元,占年度总支出的30%;

  4、文化旅游体育与传媒支出89万元,占年度总支出1.6%;

  5、社会保障和就业支出311万元,占年度总支出5.6%;

  6、卫生健康支出428万元,占年度总支出7.6%;

  7、城乡社区支出258万元,占年度总支出4.6%;

  8、农林水支出1254万元,占年度总支出22%;

  9、应急管理事务支出12万元, 占年度总支出的0.2%;

  10、自然资源事务支出31万元,占年度总支出的0.6%;

  11、住房保障支出56万元,占年度总支出的1%;

  12、镇级污水管网建设资金16万元,占年度总支出的0.3%;

  13、税务经费支出25万元,占年度总支出的0.4%。

  三、2019年财政收支相抵,结余28万元,其中结转下年支出28万。


2020年财政预算(草案)


  2020年,我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记重要讲话精神,落实镇委的决策部署,坚持以民生需求为导向,狠抓增收节支,确保财政收入有效增长,保障各项重点支出。镇财政预算总收入计划为7410万元,其中:本级组织的一般公共预算收入590万元,补助收入6682万元、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入110万元、上年结转收入28万元。财政总支出安排7389万元,收支结余21万元。具体安排情况如下:

  一、2020年财政预算总收入计划

  1、地方公共财政预算收入计划590万元,比2019年收入实绩增收45万元,增长8%;

  2、补助收入6682万元,同比增加1663万元,增长33%;

  3、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入110万元,同比增加15万元,增长16%。

  二、2020年财政总支出安排,具体如下:

  1、一般公共服务支出1033万元,其中人大代表活动、人大工作事务支出30万元,纪委工作事务支出8万元,妇联工作事务支出5万元,工会事务20万元,党建工作事务支出85万元,国防动员支出15万元。占年度总支出的14%;

  2、公共安全支出292万,其中综治信访、禁毒、扫黑除恶和重点治理、创平等公共服务支出115万元。占年度总支出的4%;

  3、教育支出1787万元,占年度总支出的24.2%;

  4、文化旅游体育与传媒支出104万元,其中城乡公共文化服务支出20万元,文化旅游宣传交流发展40万元,南美华侨华人博物馆建设20万元。占年度总支出1.4%;

  5、社会保障和就业支出513万元,其中就业服务工作支出3万元,社会保险扩面工作支出4万元。占年度总支出6.9%;

  6、卫生健康支出551万元,其中严重精神障碍患者9.8万元。占年度总支出7.5%;

  7、城乡社区支出580万元,其中民生基础设施建设80万元,生活垃圾治理及分类减量支出500万元。占年度总支出7.8%;

  8、农林水支出2305万元,其中扶贫工作支出5万元,农产品质量安全检测支出6万元,农村三清一改380万元,农村厕所改造100万元,农村污水处理设施建设900万元,农村建设用地拆旧复垦165万元,乡村建设项目奖补150万元,生态宜居美丽乡村示范镇村建设150万,农村道路建设150万,乡村设施维护经费(含农村公路养护费)50万,生态林及林业工作经费10万元,河长制专项工作支出130万元。占年度总支出31.2%;

  9、灾害防治及应急管理支出45万元,其中安全生产监管支出15万元。 占年度总支出的0.6%;

  10、自然资源事务支出28万元, 占年度总支出的0.4%;

  11、住房保障支出53万元,占年度总支出的0.7%;

  12、镇级污水管网建设资金18万元,占年度总支出的0.2%;

  13、税务经费支出30万元,占年度总支出的0.4%;

  14、预备费50万元,占年度总支出的0.7%。

  三、2020年财政工作主要措施

  1、完善税收征管制度,防漏堵缺护财源。镇财政部门坚持依法征税,结合本镇实际不断完善税收征管工作细则,总结经验方法形成防漏补缺的制度保障,有利地保护好税源。

  2、科学预算,开源节流,发展实体壮根基。一是贯彻落实新修订的《预算法》,强化预算约束,严禁超预算或无预算支出。践行厉行节约、制止奢侈浪费工作,严控预算追加。二是多方位发展实体经济,壮大财税增收的根基,稳打财税增长基础。三是积极做好招商引资工作,开拓新财源。通过提升服务质量,优化投资环境,引进优质项目,扩展财税增收渠道。

  3、强化财政监督,建设阳光财政。一是对属财政拨款和有行政事业性收费、罚没的单位,实行财务监督制度;同时,定期对内部资金管理和执行制度情况进行全面检查,立行立改。二是坚持依法严格落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强预算收支执行管理,建立财政支出监控机制,强化预算刚性约束。


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