牛江镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2019年财政预算执行情况

　　2019年，镇政府围绕市委、市政府和上级财政部门的部署要求，同时严格按照镇十七届人大七次会议审议通过的财政预算，严格依法理财，科学调度资金，加强收支管理和监督，保持财政运行平稳，促进镇经济和社会各项事业的发展。主要的收支情况如下：

　　一、2019年财政预算总收入5659万元。具体收入情况：

　　1、地方公共财政预算收入545万元，占年度总收入10%；

　　2、上级体制和调资补助收入2256万元，占年度总收入的40%；

　　3、其他补助收入2763万元，占年度总收入的49%；

　　4、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入95万元，占年度总收入的1%。

　　二、2019年财政总支出5631万元。具体支出情况：

　　1、一般公共服务支出1216万元，占年度总支出的21.5%；

　　2、公共安全支出258万元，占年度总支出的4.6%；

　　3、教育支出1677万元，占年度总支出的30%；

　　4、文化旅游体育与传媒支出89万元,占年度总支出1.6%；

　　5、社会保障和就业支出311万元,占年度总支出5.6%；

　　6、卫生健康支出428万元,占年度总支出7.6%；

　　7、城乡社区支出258万元，占年度总支出4.6%；

　　8、农林水支出1254万元,占年度总支出22%；

　　9、应急管理事务支出12万元, 占年度总支出的0.2%；

　　10、自然资源事务支出31万元,占年度总支出的0.6%；

　　11、住房保障支出56万元，占年度总支出的1%;

　　12、镇级污水管网建设资金16万元，占年度总支出的0.3%;

　　13、税务经费支出25万元，占年度总支出的0.4%。

　　三、2019年财政收支相抵，结余28万元，其中结转下年支出28万。

2020年财政预算（草案）

　　2020年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记重要讲话精神，落实镇委的决策部署，坚持以民生需求为导向，狠抓增收节支，确保财政收入有效增长，保障各项重点支出。镇财政预算总收入计划为7410万元，其中：本级组织的一般公共预算收入590万元，补助收入6682万元、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入110万元、上年结转收入28万元。财政总支出安排7389万元，收支结余21万元。具体安排情况如下：

　　一、2020年财政预算总收入计划

　　1、地方公共财政预算收入计划590万元，比2019年收入实绩增收45万元，增长8%；

　　2、补助收入6682万元,同比增加1663万元，增长33%；

　　3、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入110万元，同比增加15万元，增长16%。

　　二、2020年财政总支出安排，具体如下：

　　1、一般公共服务支出1033万元，其中人大代表活动、人大工作事务支出30万元，纪委工作事务支出8万元，妇联工作事务支出5万元，工会事务20万元，党建工作事务支出85万元，国防动员支出15万元。占年度总支出的14%；

　　2、公共安全支出292万，其中综治信访、禁毒、扫黑除恶和重点治理、创平等公共服务支出115万元。占年度总支出的4%；

　　3、教育支出1787万元，占年度总支出的24.2%；

　　4、文化旅游体育与传媒支出104万元，其中城乡公共文化服务支出20万元，文化旅游宣传交流发展40万元,南美华侨华人博物馆建设20万元。占年度总支出1.4%；

　　5、社会保障和就业支出513万元，其中就业服务工作支出3万元，社会保险扩面工作支出4万元。占年度总支出6.9%；

　　6、卫生健康支出551万元,其中严重精神障碍患者9.8万元。占年度总支出7.5%；

　　7、城乡社区支出580万元，其中民生基础设施建设80万元，生活垃圾治理及分类减量支出500万元。占年度总支出7.8%；

　　8、农林水支出2305万元，其中扶贫工作支出5万元，农产品质量安全检测支出6万元，农村三清一改380万元，农村厕所改造100万元，农村污水处理设施建设900万元，农村建设用地拆旧复垦165万元，乡村建设项目奖补150万元，生态宜居美丽乡村示范镇村建设150万，农村道路建设150万，乡村设施维护经费（含农村公路养护费）50万，生态林及林业工作经费10万元，河长制专项工作支出130万元。占年度总支出31.2%；

　　9、灾害防治及应急管理支出45万元，其中安全生产监管支出15万元。 占年度总支出的0.6%；

　　10、自然资源事务支出28万元, 占年度总支出的0.4%；

　　11、住房保障支出53万元，占年度总支出的0.7%;

　　12、镇级污水管网建设资金18万元，占年度总支出的0.2%;

　　13、税务经费支出30万元，占年度总支出的0.4%；

　　14、预备费50万元，占年度总支出的0.7%。

　　三、2020年财政工作主要措施

　　1、完善税收征管制度，防漏堵缺护财源。镇财政部门坚持依法征税，结合本镇实际不断完善税收征管工作细则，总结经验方法形成防漏补缺的制度保障，有力地保护好税源。

　　2、科学预算，开源节流，发展实体壮根基。一是贯彻落实新修订的《预算法》，强化预算约束，严禁超预算或无预算支出。践行厉行节约、制止奢侈浪费工作，严控预算追加。二是多方位发展实体经济，壮大财税增收的根基，稳打财税增长基础。三是积极做好招商引资工作，开拓新财源。通过提升服务质量，优化投资环境，引进优质项目，扩展财税增收渠道。

　　3、强化财政监督，建设阳光财政。一是对属财政拨款和有行政事业性收费、罚没的单位，实行财务监督制度；同时，定期对内部资金管理和执行制度情况进行全面检查，立行立改。二是坚持依法严格落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强预算收支执行管理，建立财政支出监控机制，强化预算刚性约束。