良西镇2025年度财政预算执行情况和2026年度预算草案报告

2025年财政预算执行情况

2025年是深入实施“十四五”规划的收官之年。今年以来，在市委、市政府和镇党委的精准领导下，在镇人大的监督支持下，良西镇政府围绕“稳收支、保民生、防风险、强监管”的总体目标，落实“过紧日子”要求，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，扎实做好“六稳”“六保”工作，全年财政预算执行情况总体平稳。良西镇属典型的文旅农业专业镇，经济结构单一，内生税源不足，导致税收收入大幅下降。而非税收入高度依赖往年欠款清缴及良西上落西建筑用花岗岩矿采矿权出让等一次性交易，其他资源盘活进展缓慢，财政收入结构性问题依然突出，实现全年预算平衡压力增大。2025年镇级财政收入2549万元，同比减少7.78%。其中税收收入697万元，同比减少28.44%，占一般公共预算收入的27.34%；非税收入1852万元，同比增长3.46%，占一般公共预算收入的72.66%。剔除市级分成部分，属于我镇财政可支配的一般预算收入仅有2527万元。面对结构性减收压力，镇党委、政府迎难而上，通过向上争资、向内挖潜、多元筹资，全力弥补财力缺口。资金保障实现了从“保工资”向“保运转、保稳定、促发展”的延伸，确保了工资发放不失衡、机构运转不失序、事业发展不失速。

一、2025年财政收入的基本情况

2025年，全镇财政总收入5760万元，其中可支配一般预算收入2527万元，国有资产有偿使用收入（房屋、市场、地热资源等租赁费）38万元，拆旧复垦指标交易收益金184万元，耕地保护与修复资金（垦造水田项目指标奖励金）582万元，一般公共预算补助收入143万元，其他补助收入（疫情防控经费、五联系工作经费、污水处理费、“三保”费用、征地和拆迁补偿等）1449万元，化解拖欠企业账款专项资金收入837万元。

二、2025年财政支出的基本情况

2025年全镇财政收入5760万元，全年财政支出9017万元，收支结余-3257万元，根据镇级财政管理体制实施方案，由市财政垫支“三保”资金3257万元，年度支出情况是：

1.一般公共服务支出2606万元，占年度支出的28.9％。主要支出项目有：政府办公及相关机构事务、自筹人员各项经费、社保医保、基层组织建设、党建、人大、纪委、工青妇、宣传、统战及侨联、招商引资等经费。

2.国防支出8万元，占年度支出的0.09%。主要用于：征兵及民兵训练等工作。

3.公共安全支出445万元，占年度支出的4.94％。主要项目有：综治工作（平安创建）、信访维稳、综合行政执法、扫黑除恶、禁毒支出、公安、司法事务、安全生产监督、食品安全、消防安全等。

4.教育事业支出1307万元，占年度支出的14.94％。主要项目有：教师工资和绩效工资福利、离退休教师节日补贴、教育领域项目投入等。

5.科学技术支出35万元，占年度支出的0.39%。主要项目有：项目设计、咨询、规划编制、技术支持等服务费用。

6.文化体育与传媒支出99万元，占年度支出的1.1％。主要支出项目：文化旅游事务、四薯美食节和温泉之夜等文化活动、体育运动赛事及宣传等支出费用。

7.社会保障和就业支出1275万元，占年度支出的14.14％。主要项目有：离退休人员养老、民政优抚救济补助、社会福利、社会保障和就业事务、医疗补助、医疗保险补贴和社会保险基金镇负责部分等。

8.医疗卫生与计划生育支出767万元，占年度支出的8.51%。主要项目有：行政事业单位医疗补助、对城乡居民基本医疗补助、镇村公共卫生防疫防病支出、卫生健康服务支出和病媒生物预防控制消杀费用等。

9.城乡社区支出160万元，占年度支出的1.77%。主要项目有：公共设施建设、街灯和污水处理电费、垃圾运营经费、市场管理相关费用等。

10.农林水事务支出286万元，占年度支出的3.17％。主要项目有：农业基础设施建设、“百千万工程”建设、乡村振兴、农业水利工程、农林水事业费等。

11.交通运输支出6万元，占年度支出的0.07%。

12.自然资源海洋气象等支出352万元，占年度支出的3.9%。主要项目有：自然资源事务、垦造水田项目、项目开发征地青苗补偿等。

13.住房保障支出259万元，占年度支出的2.87%。

14.灾害防治及应急管理支出10万元，占年度支出的0.11%。

15.专项上解税务经费34万元，占年度支出的0.38%。

16.专项上解污水管网建设资金76万元，占年度支出的0.84%。

17.体制上解支出325万元，占年度支出的3.6%。

18.“四税收入”上解基数130万元，占年度支出的1.44%。

19.化解拖欠企业账款专项资金支出837万元，占年度支出的9.28%。

2026年财政预算草案编制情况

综合分析2025年收入实测结果及当前营商环境，2026年我镇财政收入预计仍将面临下行压力。面对严峻形势，2026年我镇将紧扣镇党委、政府确定的工作目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以深化零基预算改革为抓手，打破支出固化格局。我们将严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，构建“应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制，通过加强资源统筹、优化支出结构，聚力保障“百千万工程”项目建设。确保将有限的资金精准投放到镇村公共基础设施、美丽乡村建设、教育卫生等基本民生领域，以财政的“减法”和“加法”助推经济社会高质量发展。由于今年新体制方案未出台，市委市政府尚未下达考核任务，根据2025年财政收入实绩，按照一般财政预算收入增长3%的要求，提出2026年地方公共财政预算草案。具体分述如下：

一、2026年公共财政预算收入安排7790万元，分别为：

1.一般财政预算收入2626万元，占年度财政预算收入的33.71%；

2.财政调资补助收入250万元，占年度财政预算收入的3.21%；

3.政府性基金预算收入（镇村基础设施配套费）200万元，占年度财政预算收入的2.57%；

4.专项收入（城乡生活垃圾费、市场摊位租赁费、五联系经费、市长基金等）450万元，占年度财政预算收入的5.78%；

5.其他财政性统筹资金收入（拆旧复垦指标收益资金、垦造水田指标收益资金、市财政补助收入等）4264万元，占年度财政预算收入的54.74%。

二、2026年公共财政预算支出安排7790万元

按照财政管理工作科学化、精细化的要求，今年我镇编制预算工作已细化到各预算项目，人员经费、各项财政补贴、采购服务、“三公”经费和公用经费等按上级文件标准编制，公共设施建设、乡村振兴和科学教育设施建设等按要求立项编制。

1.一般公共服务支出安排2148万元，占年度预算支出的27.57％。主要项目有：政府办公及相关机构事务安排支出1340万、自筹人员各项经费安排支出477万，人大事务安排支出10万，财政事务（防范及处置非法集资）经费安排支出5万，纪检经费安排支出8万，招商引资工作经费安排支出20万，档案管理事务安排支出3万，工青妇等基层建设经费安排支出30万，党建工作经费安排支出90万，人才工作经费5万，党校经费3万，宣传广告、意识形态、扫黄打非、新时代文明实践阵地、学习教育等宣传思想工作经费安排支出150万，统战及侨联经费安排支出2万，市场监督管理安排支出5万。

2.国防支出安排25万元，占年度预算支出的0.32%。主要项目有征兵及民兵训练工作经费安排支出24万，购置装备安排支出1万。

3.公共安全支出安排440万元，占年度预算支出的5.65％。主要项目有：综治工作（矛盾纠纷排查调解、信访维稳、宣传教育、平安创建等）安排支出15万，“信访超市”建设及运营安排支出20万，防范邪教、防范网络电信诈骗工作经费安排支出2万，扫黑除恶工作经费安排支出8万，禁毒工作经费安排支出36万，网格化管理工作经费安排支出1万，市域社会治理现代化工作经费安排支出1万，心理服务体系建设安排支出1万，重点人员管理（精神障碍患者、社区矫正和刑释解教人员、社区戒毒和社区康复人员等）安排支出11万，预防青少年违法犯罪、学校及周边治安综合治理、治安整治、治安防范安排支出2万，综合行政执法经费安排支出20万元，劳动保障监察经费安排支出10万，道路交通安全安排支出5万，法治镇街（政府）、村（居）安排支出5万，专职人民调解员经费4万，公安、司法等事务安排支出299万。

4.教育支出安排1362万元，占年度预算支出的17.48％。主要项目有：教师工资和绩效工资福利、教育强镇基础设施投入等。

5.科学技术支出安排10万元，占年度预算支出的0.13%。

6.文化体育与传媒支出安排127万元，占年度预算支出的1.63％。主要项目：旅游工作经费安排支出30万，网信工作经费安排支出8万，网络安全、正版软件等费用安排支出15万，文化活动费用安排支出30万，良西自助图书馆日常运行经费安排支出5万，发掘文物、日常管理及修缮等费用安排支出5万，短视频、微短剧等拍摄费用安排支出10万，举办体育赛事等费用支出安排20万，其他农村文化体育支出4万等。

7.社会保障和就业支出安排1291万元，占年度预算支出16.57％。主要项目有：行政事业单位养老安排支出828万，财政对基本养老基金补助安排支出169万，重点优抚抚恤、烈军属优待、社会福利、低保、特困人员供养、临时救济等安排支出175万，村居委会和企业退休职工退休金安排支出19万，双百社工站工作经费安排支出1万，退役军人事务安排支出20万，其他社会保障和就业支出79万等。

8.医疗卫生与计划生育支出安排596万元，占年度预算支出7.65％。主要项目有：行政事业单位医疗安排支出332万，对城乡居民基本医疗补助安排支出217万，医疗救助安排支出6万，严重精神障碍患者有奖监护资金、水质监测、病媒生物预防控制消杀等镇村公共卫生防疫防病支出17万，卫生健康服务、计划生育事务、基层医疗卫生支出24万等。

9.节能环保支出安排9万元，占年度预算支出0.12%。

10.城乡社区支出安排301万元，占年度预算支出3.86%。主要项目有：“百千万工程”典型镇培育工作经费安排支出100万，创文巩卫和美丽圩镇建设安排支出150万，农村环卫一体化项目经费安排支出50万，其他城乡社区支出1万等。

11.农林水支出安排783万元，占年度预算支出10.05％。主要项目有：水利工程建设安排支出30万，水旱灾害标准化建设、河长制工作经费安排支出10万，乡村振兴项目及“百千万工程”典型村培育工作经费500万，农业发展工作费用安排支出50万，防止返贫动态监测经费安排支出10万，农产品安全检测工作经费支出10万，森林防火支出6万，市容环境管理支出20万，村委会及村小组补贴支出118万，农村三资工作费用6万，畜牧防治员经费18万，村党组织书记工作补贴增额（镇街承担部分）支出5万等。

12.交通运输支出安排66万元，占年度预算支出0.85％。主要是镇级农村公路建设和养护费用。

13.自然资源海洋气象等支出安排174万元，占年度预算支出2.23％。主要项目有：垦造水田项目安排支出50万，拆旧复垦项目安排支出50万，供销社租赁费安排支出20万，自然资源事务安排支出54万。

14.住房保障支出安排153万元，占年度预算支出1.96%。

15.灾害防治及应急管理支出安排55万元，占年度预算支出0.71%。主要项目是：应急管理、安全生产监督、食品安全、打假、打私、消防、三防安排支出35万，救灾复产安排支出20万。

16.预备费支出安排20万，占年度预算支出0.26%。主要是欠薪应急周转金预留20万。

17.专项上解污水管网建设资金79万元，占年度预算支出1.01％。

18.专项上解税务经费101万元，占年度预算支出1.3％。

19.专项上解生活垃圾处理费50万元，占年度预算支出0.64％。

2026年，我们将以党的二十大精神为领航，笃行实干，奋勇争先，通过开源节流、提质增效等系列举措，全力开创财政管理新局面，为全镇经济社会高质量发展注入更强动能。

（一）聚焦财源建设，夯实一般公共预算收入基础。

深耕细作主体税源，建立健全动态税源台账，精准扶持文旅、农业等区域特色产业，在产业振兴中厚植财政实力。坚持“依法征收、应收尽收”原则，强化对重点行业、重点税源的全过程动态监控，确保税收及时足额入库、颗粒归仓。全面规范非税收入征管，健全监督机制，提升非税收入质量；扎实开展存量资产清查，探索多元化盘活路径，推动资产效益转化与保值增值。

（二）强化统筹兼顾，持续优化财政支出结构。

坚决将“三保”支出放在预算安排的首位，足额编制、优先保障人员工资、机构运转和基本民生资金需求，不留硬缺口。大力压减非刚性、非重点支出，严格控制一般性支出，对会议费、培训费、差旅费、“三公”经费等实行总额控制与硬性约束。按照“保重点、压一般、促统筹”的原则，区分轻重缓急，科学安排支出时序，优先保障“百千万工程”、乡村振兴、教育卫生、公共基础设施等紧要事务和民生急需，集中财力办大事，不断提升财政资源配置效率和使用效益。

（三）深化预算管理，提高资金效能。

以2026年预算编制为契机，打破“基数+增长”的预算编制惯性，推动财政资金使用效益最大化。一是深化零基预算改革。对所有支出项目进行重新审核，根据政策轻重缓急和绩效评价结果安排预算，该保的坚决保，该压的坚决压，该砍的坚决砍。二是强化预算绩效管理。将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对低效无效资金进行削减或取消。三是加强财政财务监督。常态化开展财经纪律检查，确保财政资金安全运行、阳光操作。