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2017年恩平市科工商务局部门决算





2017年恩平市科工商务局决算公开报告

目      录


第一部分    恩平市科工商务局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   恩平市科工商务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   恩平市科工商务局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    恩平市科工商务局 概况

(一)部门主要职责

恩平市科工商务局是主管全市科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域等工作的职能部门。主要职能:

1、贯彻执行国家和省有关科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域的方针政策和法律法规;起草相关的地方性规范文件,经批准后组织实施。

2、拟订并组织实施科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域的发展规划,组织实施相关行业的产业政策和产业结构调整实施方案;提出优化产业布局、结构的政策建议。

3、负责推进全市创新体系建设;会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施,拟订科研条件保障规划和提出相关政策,推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享,拟订科技促进企业自主创新的政策措施,会同有关部门认定创新型企业和自主创新产品,推动企业自主创新能力建设,指导、协调镇街、部门单位和企业的科技管理、科技创新、技术引进等科技工作和本地国防科技装备动员相关工作。

 

4、组织实施技术创新工程、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划和软科学研究等科技计划。

5、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,做好高新技术企业、重点工程技术研究开发中心推荐和申报工作、指导科技示范推广基地的建设,促进科技型中小企业技术创新和科技咨询等科技服务机构的发展,推进民营科技工作。

 6、牵头拟订促进产学研结合的相关政策,组织实施深化产学研合作行动计划,会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

 7、负责管理安排市级科技资金;归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技外事等工作,拟订科普规划和政策;负责科技评估和科技统计管理。

 8、负责全市专利行政执法工作,依法查处专利违法行为、处理和调解发生在本市的各种专利纠纷,会同有关部门建立知识产权执法协作机制。指导专利中介机构、企业专利工作,组织重大专利技术实施,统筹协调涉外知识产权事宜。

 9、负责科技信息工作,指导科技信息网络工作,会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范试点建设。

10、贯彻执行防震减灾方针、政策、法规,拟定防震减灾事业发展规划,做好地震监测预报工作,开展防震减灾的科普宣传工作。

 11、监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势,进行预测预警和信息引导,组织实施近期经济运行调控措施,统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

 12、执行有关固定资产投资政策,编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家和省审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目,参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作,提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

 13、指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作,负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。指导相关行业加强安全生产管理。

 14、负责本市节能减排工作;拟订并组织实施循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施,组织协调相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

 15、拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,推进统一开放、竞争有序的市场体系建设,培育发展城乡市场,组织开拓国内市场,监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施,推进生产性服务业发展,推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进服务业与制造业融合发展。

 16、负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题。

 17、协调指导产业转移工业园区合理布局、工业进园和产业集群发展;协调解决产业转移园区发展中的重大问题;承担市推进产业转移和劳动力转移领导小组的日常工作。

 18、统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准。

 19、负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

 20、协助推进国家、省及江门市的重点信息化工程,负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理,协调信息安全保障体系建设。

 21、配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

22、组织协调全市煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应,负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理和产业安全有关工作。

 23、负责民用爆炸物品的行业管理及其流通安全的监督管理。

 24、审批(非配额、不涉证)或核报国家规定限额以内的外商投资企业的设立,外商投资项目的合同、章程及其变更;检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况;指导、管理招商外资和外商投资企业的进出口业务;指导并实施外贸促进活动和外贸促进体系建设,规范外贸流通秩序。

 25、组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法;核准属市管理权限的加工贸易业务,宏观指导检查监督加工贸易企业执行国家的有关政策、法规的情况;分析加工贸易发展情况;依法办理进出口经营资格登记,组织境内外对外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动。

 26、负责对外贸易经济业务统计,提供有关外经贸信息咨询服务;办理来料加工企业银行结汇;办理对外贸易经营者办理备案登记手续,协助有关企业办理加入外经贸行业有关商会、协会的手续。

 27、负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调;组织产业损害调查;指导协调国内外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

28、负责协调和指导招商引资、对外投资工作;牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施;承担重大项目招商引资和跟踪服务工作;负责对外投资管理和服务工作;牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。

 29、负责经济合作和对外援助工作,依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

30、负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施,指导口岸管理机构工作;会同口岸有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。

 31、负责外经贸信息服务体系的规划、开发和建设,负责外经贸电子政务和电子商务的推广,负责外经贸信息的收集、整理、综合和服务。

 32、指导协调市科学技术协会工作。

 33、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属2个事业单位,包括:事业单位恩平市信息中心、恩平市无线电监测站。


(二)部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入恩平市科工商务局2017年部门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属单位:恩平市信息中心和恩平市无线电监测站。局本级编制43人,实有41人,离退休135人。下属事业单位编制11人,实有9人。

第二部分   恩平市科工商务局2017年部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 恩平市科工商务局

 

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次

 

1

栏   次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,992.74

一、一般公共服务支出

26

592.47

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

37.38

六、科学技术支出

31

2,426.47

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

0.00


8

 

八、社会保障和就业支出

33

898.72


9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

36.18


10

 

十、节能环保支出

35

361.38


11

 

十一、城乡社区支出

36

113.76


12

 

十二、农林水支出

37

0.00


13

 

十三、交通运输支出

38

0.00


14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

1,359.60


15

 

十五、商业服务业等支出

40

280.67


16

 

十六、金融支出

41

0.00


17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00


18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00


19

 

十九、住房保障支出

44

34.33


20

 

二十、粮油物资储备支出

45

12.24


21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

6,030.11

本年支出合计

47

6,115.83

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

1,193.64

年末结转和结余

49

1,107.93

总计

25

7,223.76

总计

50

7,223.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


收入决算表

 

公开02表

部门: 恩平市科工商务局    

单位:万元

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,030.11

5,992.74

0.00

0.00

0.00

0.00

37.38

201

一般公共服务支出

592.47

589.09

0.00

0.00

0.00

0.00

3.38

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

590.47

589.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1.38

2010301

 行政运行

589.47

588.09

0.00

0.00

0.00

0.00

1.38

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2011499

 其他知识产权事务支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

206

科学技术支出

2,417.34

2,405.34

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

20601

科学技术管理事务

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

 其他科学技术管理事务支出

26.40

26.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,142.67

1,140.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2060403

 产业技术研究与开发

786.80

786.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

355.87

353.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20607

科学技术普及

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

 其他科学技术普及支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

 其他科技交流与合作支出

13.64

13.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,199.64

1,189.64

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2069999

 其他科学技术支出

1,199.64

1,189.64

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

898.72

898.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

820.52

820.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

814.76

814.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

 其他就业补助支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

284.80

282.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

21110

能源节约利用

284.80

282.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2111001

 能源节约利用

284.80

282.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

212

城乡社区支出

113.76

113.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

113.76

113.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

113.76

113.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,359.60

1,339.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

21502

制造业

595.30

595.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

 其他制造业支出

595.30

595.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

38.83

18.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2150508

 无线电监管

30.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

725.47

725.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

 中小企业发展专项

644.48

644.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.99

80.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

280.67

280.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

259.26

259.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160602

一般行政管理事务

62.77

62.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

 其他涉外发展服务支出

196.49

196.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

 其他商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.33

34.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.33

34.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

34.33

34.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220509

 食盐储备

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门: 恩平市科工商务局

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,115.83

1,567.38

4,548.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

592.47

592.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

590.47

590.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

589.47

589.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

 其他知识产权事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,426.47

1.60

2,424.87

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

26.40

0.00

26.40

0.00

0.00

0.00

2060199

 其他科学技术管理事务支出

26.40

0.00

26.40

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1,142.26

1.60

1,140.67

0.00

0.00

0.00

2060403

 产业技术研究与开发

786.80

0.00

786.80

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

355.46

1.60

353.87

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2060799

 其他科学技术普及支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

13.64

0.00

13.64

0.00

0.00

0.00

2060899

 其他科技交流与合作支出

13.64

0.00

13.64

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,209.17

0.00

1,209.17

0.00

0.00

0.00

2069999

 其他科学技术支出

1,209.17

0.00

1,209.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

898.72

863.72

35.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

820.52

820.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

814.76

814.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2080799

 其他就业补助支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

41.07

41.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

36.18

36.18

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

361.38

0.00

361.38

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

361.38

0.00

361.38

0.00

0.00

0.00

2111001

 能源节约利用

361.38

0.00

361.38

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

113.76

0.00

113.76

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

113.76

0.00

113.76

0.00

0.00

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

113.76

0.00

113.76

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,359.60

0.00

1,359.60

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

595.30

0.00

595.30

0.00

0.00

0.00

2150299

 其他制造业支出

595.30

0.00

595.30

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

38.83

0.00

38.83

0.00

0.00

0.00

2150508

无线电监管

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

8.83

0.00

8.83

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

725.47

0.00

725.47

0.00

0.00

0.00

2150805

 中小企业发展专项

644.48

0.00

644.48

0.00

0.00

0.00

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

80.99

0.00

80.99

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

280.67

39.08

241.59

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

15.41

0.00

15.41

0.00

0.00

0.00

2160299

 其他商业流通事务支出

15.41

0.00

15.41

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

259.26

33.08

226.18

0.00

0.00

0.00

2160602

 一般行政管理事务

62.77

33.08

29.69

0.00

0.00

0.00

2160699

 其他涉外发展服务支出

196.49

0.00

196.49

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

 其他商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.33

34.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.33

34.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

34.33

34.33

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00

2220509

 食盐储备

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 恩平市科工商务局

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,878.98

一、一般公共服务支出

29

589.09

589.09

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

113.76

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

2,399.06

2,399.06

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

898.72

898.72

0.00


9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

36.18

36.18

0.00


10

 

十、节能环保支出

38

359.38

359.38

0.00


11

 

十一、城乡社区支出

39

113.76

0.00

113.76


12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

1,339.60

1,339.60

0.00


15

 

十五、商业服务业等支出

43

280.67

280.67

0.00


16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19

 

十九、住房保障支出

47

34.33

34.33

0.00


20

 

二十、粮油物资储备支出

48

12.24

12.24

0.00


21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,992.74

本年支出合计

52

6,063.04

5,949.28

113.76

年初财政拨款结转和结余

25

1,112.64

年末结转和结余

53

1,042.34

1,042.34

0.00

    一般公共预算财政拨款

26

1,112.64

 

54




    政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

7,105.37

总计

56

7,105.37

6,991.62

113.76

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 恩平市科工商务局

单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,949.28

1,562.40

4,386.88

201

一般公共服务支出

589.09

589.09

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.09

589.09

0.00

2010301

 行政运行

588.09

588.09

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

206

科学技术支出

2,399.06

0.00

2,399.06

20601

科学技术管理事务

26.40

0.00

26.40

2060199

 其他科学技术管理事务支出

26.40

0.00

26.40

20604

技术研究与开发

1,124.86

0.00

1,124.86

2060403

 产业技术研究与开发

786.80

0.00

786.80

2060499

其他技术研究与开发支出

338.05

0.00

338.05

20607

科学技术普及

35.00

0.00

35.00

2060799

 其他科学技术普及支出

35.00

0.00

35.00

20608

科技交流与合作

13.64

0.00

13.64

2060899

 其他科技交流与合作支出

13.64

0.00

13.64

20699

其他科学技术支出

1,199.17

0.00

1,199.17

2069999

 其他科学技术支出

1,199.17

0.00

1,199.17

208

社会保障和就业支出

898.72

863.72

35.00

20805

行政事业单位离退休

820.52

820.52

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

814.76

814.76

0.00

2080502

 事业单位离退休

5.76

5.76

0.00

20807

就业补助

35.00

0.00

35.00

2080799

 其他就业补助支出

35.00

0.00

35.00

20808

抚恤

41.07

41.07

0.00

2080801

 死亡抚恤

41.07

41.07

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

2.13

2.13

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

36.18

36.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

36.18

36.18

0.00

2101101

 行政单位医疗

36.18

36.18

0.00

211

节能环保支出

359.38

0.00

359.38

21110

能源节约利用

359.38

0.00

359.38

2111001

 能源节约利用

359.38

0.00

359.38

215

资源勘探信息等支出

1,339.60

0.00

1,339.60

21502

制造业

595.30

0.00

595.30

2150299

 其他制造业支出

595.30

0.00

595.30

21505

工业和信息产业监管

18.83

0.00

18.83

2150508

无线电监管

10.00

0.00

10.00

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

8.83

0.00

8.83

21508

支持中小企业发展和管理支出

725.47

0.00

725.47

2150805

 中小企业发展专项

644.48

0.00

644.48

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

80.99

0.00

80.99

216

商业服务业等支出

280.67

39.08

241.59

21602

商业流通事务

15.41

0.00

15.41

2160299

 其他商业流通事务支出

15.41

0.00

15.41

21606

涉外发展服务支出

259.26

33.08

226.18

2160602

 一般行政管理事务

62.77

33.08

29.69

2160699

 其他涉外发展服务支出

196.49

0.00

196.49

21699

其他商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

2169999

 其他商业服务业等支出

6.00

6.00

0.00

221

住房保障支出

34.33

34.33

0.00

22102

住房改革支出

34.33

34.33

0.00

2210201

住房公积金

34.33

34.33

0.00

222

粮油物资储备支出

12.24

0.00

12.24

22205

重要商品储备

12.24

0.00

12.24

2220509

 食盐储备

12.24

0.00

12.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 恩平市科工商务局

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

502.70

302

商品和服务支出

65.59

30101

基本工资

226.01

30201

办公费

8.54

30102

津贴补贴

220.08

30202

印刷费

5.37

30103

奖金

1.94

30203

咨询费

0.93

30104

其他社会保障缴费

38.31

30204

手续费

0.22

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.39

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

3.80

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

16.36

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

989.88

30211

差旅费

0.44

30301

离休费

31.48

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

789.03

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

41.07

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.41

30216

培训费

6.26

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

11.18

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.18

30311

住房公积金

49.03

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.62

30313

购房补贴

0.06

30229

福利费

0.56

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

10.02

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

2.49

30399

其他对个人和家庭的补助支出

78.80

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.81

 

 

 

310

其他资本性支出

2.82

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

2.82

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

1.41




30401

企业政策性补贴

0.00




30402

事业单位补贴

1.41

 

 

 

30403

财政贴息

0.00



 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00


人员经费合计

1,492.59


公用经费合计

69.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 恩平市科工商务局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.72

0.00

10.79

0.00

10.79

11.93

22.52

0.00

10.75

0.00

10.75

11.77

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 恩平市科工商务局

单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

113.76

113.76

0.00

113.76

0.00

212

城乡社区支出

0.00

113.76

113.76

0.00

113.76

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

113.76

113.76

0.00

113.76

0.00

2120801

 征地和拆迁补偿支出

0.00

113.76

113.76

0.00

113.76

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分   恩平市科工商务局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

恩平市科工商务局2017年度总收入7223.76万元,其中本年收入6030.11万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5992.74万元, 比上年决算数增加550.24万元,增长10.11%,主要变动情况:一是科学技术支出

2.上级补助收入0万元, 与上年决算数持平

3.事业收入0万元, 与上年决算数持平

4.经营收入0万元, 与上年决算数持平

5.其他收入37.38万元, 比上年决算数减少53.63万元,下降58.93%,主要变动情况:一是其他收入减少

(二)年度支出总体情况

恩平市科工商务局2017年度总支出7223.76万元,其中本年支出6115.83万元。具体情况如下:

1.基本支出1567.38万元, 比上年决算数增加82.83万元,增长5.58%,主要变动情况:社保基数增大。

2.项目支出4548.45万元, 比上年决算数增加1616.56万元,增长55.14%,主要变动情况:企业奖补资金增多。

3.上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

恩平市科工商务局2017年度财政拨款收入合计5992.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5878.98万元,比上年决算数 增加721.60万元, 增长13.99%;主要变动情况:对企业的奖补力度增大 ;政府性基金预算财政拨款收入 113.76万元,比上年决算数 减少171.36万元, 下降60.10%;主要变动情况:征地和拆迁补偿支出减少。

(二)2017年度财政拨款支出说明

恩平市科工商务局2017年度财政拨款支出合计6063.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5949.28万元,比年初预算数 减少14485.52万元, 下降70.89%;主要变动情况:节能环保支出、珠西项目支出减少 ;政府性基金预算财政拨款支出 113.76万元,比年初预算数 减少1534.28万元, 下降93.10%;主要变动情况:征地和拆迁补偿支出减少

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市科工商务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.52万元,完成预算22.72万元的99.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为10.75万元,完成预算10.79万元的99.60%;公务接待费支出决算为11.77万元,完成预算11.93万元的98.70%。

2017年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: (认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约)

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.13万元, 下降0.60%。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算 减少0.03万元,下降0.30%;公务接待费支出决算 减少0.10万元,下降0.80%。 因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:车辆维修费用减少;公务接待费支出减少的主要情况:公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出10.75万元,占47.74%;公务接待费支出11.77万元,占52.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属2个单位出国团组0个、累计 0人次。开支内容包括: 无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.75万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.75万元, 2017年局(部、委、办)机关及下属2个单位 公务用车保有量为 3辆,主要用于 公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3.公务接待费支出11.77万元,主要用于 江门商务局、江门科技局以及其他兄弟市科工商务局之间的业务交流会议和接待企业人员等 。 2017年,局(部、委、办)机关及下属2个单位 共接待国外来访团组 0个,来访外宾0人次;发生国内接待113次,接待人数共698人,(注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致)

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出69.81万元,比上年 减少64.50万元, 下降48.02%。 主要增减变动情况是: 办公费、其他商品和服务支出等费用减少

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额361.78万元,其中:政府采购货物支出59.68万元、政府采购工程支出185.99万元、政府采购服务支出116.11万元。 授予中小企业合同金额232.78万元,占政府采购支出总额的64.34%,其中:授予小微企业合同金额141.09万元,占政府采购支出总额的38.99%。(注:不要求必填,文字表述格式供参考,不要求完全一致)

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是……(如其他用车数量为0,则不显示)。(注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金960万元,占一般公共预算项目支出总额的16.14%;组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金100万元,占政府性基金预算项目支出总额的87.9%。主要项目绩效自评情况:

信息化系统项目建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化系统项目建设工作经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是网上办事大厅系统;二是网站集约化系统建设。发现的主要问题及原因:一是系统数据大且复杂,难操作;。下一步改进措施:一是提高系统的维护技术。

组织对信息化系统项目建设工作经费等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出960万元。从评价情况来看,我市已建立了能上联接省、江门政务外网,下联市直各部门、各镇街、村委会等多级互联互通的政务信息化网络系统,我局作为恩平市电子政务外网的建设部门,按照国家有关规定和标准规范要求做好信息系统网络安全建设。(注:请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1060万元。从评价情况来看目标制定科学、合理,具有环保性。依据,,按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和《信息安全等级保护管理办法》等规定以及省公安厅《关于加强党政机关和事业单位重点网站安全防护工作的通知》(广公(网安)〔2017〕104号)、《广东省网络安全罩实施方案》等工作要求实施。

重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填)

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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