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2019年恩平市科工商务局 部门预算



2019

恩平市科工商务局部门预算

目 录

第一部分恩平市科工商务局 概况

  1. 主要职责

  2. 部门预算构成

第二部分 恩平市科工商务局 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

表格根据实际预算编制情况编列

第三部分 恩平市科工商务局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 恩平市科工商务局 概况


  1. 主要职责

   一、部门机构设置及职能

恩平市科工商务局是主管全市科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化工作的职能部门。主要职能:

(一)贯彻执行国家和省有关科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域的方针政策和法律法规;起草相关的地方性规范文件,经批准后组织实施。

(二)拟订并组织实施科技、工业、商务、口岸、知识产权和信息化领域的发展规划,组织实施相关行业的产业政策和产业结构调整实施方案;提出优化产业布局、结构的政策建议。

(三)负责推进全市创新体系建设;会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施,拟订科研条件保障规划和提出相关政策,推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享,拟订科技促进企业自主创新的政策措施,会同有关部门认定创新型企业和自主创新产品,推动企业自主创新能力建设,指导、协调镇街、部门单位和企业的科技管理、科技创新、技术引进等科技工作和本地国防科技装备动员相关工作。

(四)组织实施技术创新工程、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划和软科学研究等科技计划。

(五)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,做好高新技术企业、重点工程技术研究开发中心推荐和申报工作、指导科技示范推广基地的建设,促进科技型中小企业技术创新和科技咨询等科技服务机构的发展,推进民营科技工作。

(六)牵头拟订促进产学研结合的相关政策,组织实施深化产学研合作行动计划,会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

(七)负责管理安排市级科技资金;归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技外事等工作,拟订科普规划和政策;负责科技评估和科技统计管理。

(八)负责全市专利行政执法工作,依法查处专利违法行为、处理和调解发生在本市的各种专利纠纷,会同有关部门建立知识产权执法协作机制。指导专利中介机构、企业专利工作,组织重大专利技术实施,统筹协调涉外知识产权事宜。

(九)负责科技信息工作,指导科技信息网络工作,会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范试点建设。

(十)贯彻执行防震减灾方针、政策、法规,拟定防震减灾事业发展规划,做好地震监测预报工作,开展防震减灾的科普宣传工作。

(十一)监测分析工业、商贸流通业、软件业和信息服务业运行态势,进行预测预警和信息引导,组织实施近期经济运行调控措施,统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

(十二)执行有关固定资产投资政策,编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家和省审批、核准、备案的工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资项目,参与工业、商贸流通业和信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作,提出促进工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

(十三)指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。指导企业质量管理工作,负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划。指导相关行业加强安全生产管理。

(十四)负责本市节能减排工作;拟订并组织实施循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划和政策措施,组织协调相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十五)拟订有关规范商品市场运行秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,推进统一开放、竞争有序的市场体系建设,培育发展城乡市场,组织开拓国内市场,监测分析商品市场运行状况。承担组织实施分工管理的重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。组织拟订生产性服务业发展规划和相关政策并组织实施,推进生产性服务业发展,推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进服务业与制造业融合发展。

(十六)负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题。

(十七)协调指导产业转移工业园区合理布局、工业进园和产业集群发展;协调解决产业转移园区发展中的重大问题;承担市推进产业转移和劳动力转移领导小组的日常工作。

(十八)统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准。

(十九)负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

(二十)协助推进国家、省及江门市的重点信息化工程,负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理,协调信息安全保障体系建设。

(二十一)配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(二十二)组织协调全市煤炭、电力、油品等重点物资运输能力供应,负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理和产业安全有关工作。

(二十三)负责民用爆炸物品的行业管理及其流通安全的监督管理。

(二十四)审批(非配额、不涉证)或核报国家规定限额以内的外商投资企业的设立,外商投资项目的合同、章程及其变更;检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况;指导、管理招商外资和外商投资企业的进出口业务;指导并实施外贸促进活动和外贸促进体系建设,规范外贸流通秩序。

(二十五)组织实施国家有关加工贸易的政策和管理办法;核准属市管理权限的加工贸易业务,宏观指导检查监督加工贸易企业执行国家的有关政策、法规的情况;分析加工贸易发展情况;依法办理进出口经营资格登记,组织境内外对外经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会等活动。

(二十六)负责对外贸易经济业务统计,提供有关外经贸信息咨询服务;办理来料加工企业银行结汇;办理对外贸易经营者办理备案登记手续,协助有关企业办理加入外经贸行业有关商会、协会的手续;承担中国国际贸易促进委员会恩平市委员会的日常工作。

(二十七)负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调;组织产业损害调查;指导协调国内外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(二十八)负责协调和指导招商引资、对外投资工作;牵头拟订招商引资、对外投资的政策措施、规划和计划并组织实施;承担重大项目招商引资和跟踪服务工作;负责对外投资管理和服务工作;牵头策划、组织和实施有关投资推介会、研讨会和洽谈会。

(二十九)负责经济合作和对外援助工作,依法管理、监督和服务对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(三十)负责口岸建设、协调、管理和对外开放规划并组织实施,指导口岸管理机构工作;会同口岸有关部门检查处理口岸重大涉外事件和严重违法违纪问题。

(三十一)负责外经贸信息服务体系的规划、开发和建设,负责外经贸电子政务和电子商务的推广,负责外经贸信息的收集、整理、综合和服务。

(三十二)指导协调市科学技术协会工作。

(三十三)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。


二、机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:恩平市科工商务局内设机构8个,单位编制44名(行政编制35名,事业编制0名,工勤编制5名,雇员编制9名),现有财政供养的在职人员43人,离退休人员138人,政府雇员2人,临聘9人。下属事业单位编制3人,实有2人。

  1. 部门预算构成

   因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为恩平市科工商务局本级预算。本局下属单位具体包括:恩平市无线电监测站,已在恩平市科工商务局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019年部门预算表


1

收支总体情况表

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、财政拨款

7976.56

一、一般公共服务支出

906.53

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

4330.35



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

193.7



九、卫生健康支出

98.45



十、节能环保支出

36.00



十一、城乡社区支出

529.60



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

1630.47



十五、商业服务业等支出

211.80



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

39.67



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

7976.56

本年支出合计

7976.56

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

7976.56

支出总计

7976.56

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


2

收入总体情况表

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入


合计

7976.56

7468.56

508.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

906.53

906.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

906.03

906.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

813.14

813.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.88

92.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

其他知识产权事务支出

0.5

0.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4330.35

4327.95

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1198.95

1198.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

938.95

938.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

260

260

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3131.40

3129

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

其他科学技术支出

1334.00

1334.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1797.40

1795.00

2.40


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

193.70

193.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

190.55

190.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

181.35

181.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

98.45

98.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

98.45

98.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.10

46.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

52.35

52.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

529.6

24.00

505.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

529.6

24.00

505.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

529.6

24.00

505.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1630.47

1630.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

1567.00

1567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150510

工业和信息产业支持

67.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1500.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

63.47

63.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

63.47

63.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

支出商品服务业等支出

211.80

211.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

211.80

211.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160602

一般行政管理事务(涉外发展服务支出)

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

175.00

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 根据实际预算编制情况编列


3

支出总体情况表

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称


合计

7976.56

1241.14

6735.42

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

906.53

872.53

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

906.53

872.53

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

813.14

813.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.88

59.38

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

其他知识产权事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4330.35

0.00

4330.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

1198.95

0.00

1198.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2060403

产业技术研究与开发

938.95

0.00

938.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3131.40

0.00

3131.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

其他科学技术支出

1334.00

0.00

1334.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1797.40

0.00

1797.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

193.70

193.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

190.55

190.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

181.35

181.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

98.45

98.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

98.45

98.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

46.10

46.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

52.35

52.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111301

循环经济

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

529.60

0.00

529.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

529.60

0.00

529.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

529.60

0.00

529.60

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1630.47

0.00

1630.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

1567.00

0.00

1567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150510

工业和信息产业支持

67.00

0.00

67.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1500.00

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

63.47

0.00

63.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

63.47

0.00

63.47

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商品服务业等支出

211.80

36.80

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

211.80

36.80

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160602

一般行政管理事务(涉外发展服务支出)

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

175.00

0.00

175.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

39.67

39.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 根据实际预算编制情况编列


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

收       入

支       出

项   目

预算

项   目

预算

一、一般公共预算

7468.56

一、一般公共服务支出

906.53

二、政府性基金预算

508.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00



四、公共安全支出

0.00



五、教育支出

0.00



六、科学技术支出

4330.35



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

193.70



九、卫生健康支出

98.45



十、节能环保支出

36.00



十一、城乡社区支出

529.60



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

1630.47



十五、商业服务业等支出

211.80



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

39.67



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

7976.56

本年支出合计

7976.56



二十三、结转下年

0.00

收入总计

7976.56

支出总计

7976.56

注: 表中功能分类科目,根据实际预算编制情况编列。


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合   计

7468.56.

1241.14

6227.42

201一般公共服务支出

906.53

872.53

34.00

20103政府办公厅(室)及相关机构事务

906.53

872.53

33.50

2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

813.14

813.14

0.00

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

92.88

59.38

33.50

20114知识产权事务

0.50

0.00

0.50

2011499其他知识产权事务支出

0.50

0.00

0.50

206科学技术支出

4327.95

0.00

4327.95

20604技术研究与开发

1198.95

0.00

1198.95

2060403产业技术研究与开发

938.95

0.00

938.95

2060499其他技术研究与开发支出

260.00

0.00

260.00

20699其他科学技术支出

3129.00

0.00

3129.00

2069901其他科学技术支出

1334.00

0.00

1334.00

2069999其他科学技术支出

1795.00

0.00

1795.00

208社会保障和就业支出

193.70

193.70

0.00

20805行政事业单位离退休

190.55

190.55

0.00

2080501归口管理的行政单位离退休

181.35

181.35

0.00

2080502事业单位离退休

9.20

9.20

0.00

20899其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.00

2089901其他社会保障和就业支出

3.15

3.15

0.00

210卫生健康支出

98.45

98.45

0.00

21011行政事业单位医疗

98.45

98.45

0.00

2101101行政单位医疗

46.10

46.10

0.00

2101103公务员医疗补助

52.35

52.35

0.00

211节能环保支出

36.00

0.00

36.00

21110能源节约利用

21.00

0.00

21.00

2111001能源节约利用

21.00

0.00

21.00

21113循环经济

15.00

0.00

15.00

21113循环经济

15.00

0.00

15.00

212城乡社区支出

24.00

0.00

24.00

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

24.00

0.00

24.00

2120801征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)

24.00

0.00

24.00

215资源勘探信息等支出

1630.47

0.00

1630.47

21505工业和信息产业监管

1567.00

0.00

1567.00

2150510工业和信息产业支持

67.00

0.00

67.00

2150599其他工业和信息产业监管支出

1500.00

0.00

1500.00

21508支持中小企业发展和管理支出

63.47

0.00

63.47

2150899其他支持中小企业发展和管理支出

63.47

0.00

63.47

216商业服务业等支出

211.80

36.80

175.00

21606涉外发展服务支出

211.80

36.80

175.00

2160602一般行政管理事务(涉外发展服务支出)

36.80

36.80

0.00

2160699其他涉外发展服务支出

175.00

0.00

175.00

221住房保障支出

39.67

39.67

0.00

22102住房改革支出

39.67

39.67

0.00

2210201住房公积金

39.67

39.67

0.00

注: 表中功能分类科目,根据实际预算编制情况编列。


6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算


合   计

1241.14

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

753.40

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

317.83

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

164.61

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

56.65

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

67.70

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

27.08

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

17.33

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

3.15

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

39.67

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

59.38

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

92.70

[30201]办公费

[50201]办公经费

2.00

[30202]印刷费

[50201]办公经费

2.00

[30205]水费

[50201]办公经费

1.00

[30206]电费

[50201]办公经费

7.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

3.00

[30213]维修(护)费

[50209]维修(护)费

5.00

[30214]租赁费

[50201]办公经费

2.00

[30215]会议费

[50202]会议费

3.50

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

10.60

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.80

[30228]工会经费

[50201]办公经费

3.00

[30229]福利费

[50201]办公经费

2.00

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

10.00

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

38.80

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

395.04

[30301]离休费

[50905]离退休费

28.27

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

366.77

注: 表中经济分类科目,根据实际预算编制情况编列


7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

项       目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

4413.15

4098.15

315.00

0.00

三公”经费

20.60

20.60

0.00

0.00

    其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

      (二)公务用车购置及运行维护支出

10.00

10.00

0.00

0.00

      1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

      2.公务用车运行维护费

10.00

10.00

0.00

0.00

      (三)公务接待费支出

10.60

10.60

0.00

0.00

注: 根据实际预算编制情况编列


8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 恩平市科工商务局

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出


合   计

508.00

0.00

508.00

2206

科学技术支出

2.40

0.00

2.40

20699

其他科学技术支出

2.40

0.00

2.40

2069999

其他科学技术支出

2.40

0.00

2.40

212

城乡社区支出

505.60

0.00

505.60

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

505.60

0.00

505.60

2120801

征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)

505.60

0.00

505.60

注: 根据实际预算编制情况编列  

第三部分 2019年部门预算情况说明

  1. 部门预算收支增减变化情况

   2019年本部门收入预算7976.56万元,比上年 减少258.54万元, 下降3.14%,主要原因是 项目收入减少,部分项目已在2018年完成 ;支出预算 7976.56万元,比上年 减少258.54万元, 下降3.14%,主要原因是 项目收入减少,部分项目已在2018年完成 。

  1. 三公”经费安排情况

   2019年本部门财政拨款安排“三公”经费20.6万元,比上年 减少1.92万元, 下降8.52%,主要原因是我局严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进各项工作扎实开展。其中:因公出国(境)费0万元,比上年 增加0万元, 增长0%,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费10万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元),比上年 减少0.75万元, 下降7.5%,主要原因是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;公务接待费 10.6万元,比上年 减少1.17万元, 下降9.94%,主要原因是 我局加强公务接待的管理,不安排没有实际好处的公务考察活动

  1. 机关运行经费安排情况

  机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年,本部门机关运行经费安排68.60万元, 比上年 增加9.80万元, 增长16.67%,主要原因是2019年我局的编制人员数有所增加。

  1. 政府采购情况

   2019年本部门政府采购安排175万元,其中:货物类采购预算45万元,工程类采购预算113万元,服务类采购预算17万元等。

  1. 国有资产占有使用情况

   截至20190101日,本部门固定资产金额1592.94万元,分布构成情况为:房屋7443平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80万元,主要是 网络软件、电脑设备、办公家具

  1. 重点项目预算绩效目标情况

   2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目

预算数

绩效目标

小微双创基地(三号楼)建设资金

218万元

为扎实推进我市小微企业创业创新工作的发展,实现就业目标,创业目标和创新目标的三大突破,通过建设创业创新载体平台,推动我市产业的融合发展。

注:2019年重点对小微双创基地(三号楼)建设资金进行项目预算绩效评价

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


2019年恩平市科工商务局部门预算(2019.07.22).pdf


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