2017年度恩平市教育局预算公开
2017年度恩平市教育局预算公开
第一部分2017年恩平市教育局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
恩平市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：
1、贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；
2、编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；
3、指导、协调各镇（街道办）和各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；
4、指导辖区范围内的各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；
5、组织和指导对辖区范围内的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；
6、负责教育系统的党建、工会和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；
7、负责学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；
8、协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；
9、承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。
纳入部门预算编制有下属41个行政（事业）单位，包括：事业单位41个。
（二）人员构成情况。
恩平市教育局编制25人，实有23人，离退休35人。下属事业单位编制3972人，实有4191人，离退休1968人。
（三）预算年度的主要工作任务。
全面贯彻党的教育方针，落实国家、省教育规划纲要精神和市委市政府关于教育发展“十三·五”规划，继续围绕“师生稳定，质量提高”的总体目标要求，按照“保战绩、扩成果、强队伍、谋布局”的工作思想，以深化教育领域综合改革为动力，以教育质量提升为核心，进一步巩固推进广东省教育现代化先进市建设成果，优化高中教育、整合教育资源、打造名师队伍，提升教育的优质度和满意度，推进全市各类教育协调发展，不断提升我市城乡教育一体化和现代化水平。
二、收入预算说明
2017年部门收入575.59万元，同比减少65.58万元，其中：公共财政预算收入573.519万元，占99.6%，同比减少67.651万元，主要减少项目是教育费附加安排的项目；基金预算收入2.072万元，占0.4%，同比增加2.072万元，主要增加项目是彩票公益金安排的支出。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况。
2017年部门支出预算575.59万元，其中本年支出575.59万元，占100%，同比减少65.58万元，主要减少项目是教育费附加安排的项目，包括：教育（类）支出526.93万元，占91.54%；社会保障和就业（类）支出35.27万元，占6.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.33万元，占1.97%；其他支出（类）支出2.07万元，占0.36%。
（二）公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共575.59万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）407.26万元。
项目支出预算168.33万元，主要支出项目有教师节慰问经费54.06万元；校园安保管理工作经费10万元；其他教育附加安排支招聘新教教师考务费8万元；教育费附加支教育培训中心维修及设备购置50万元；关工委工作经费5万元；教育工会活动经费10万元；教育创强复评及“责任督学挂牌督导创新县”工作经费29.2万元；江财综[2014]69号2011年度中央专项彩票公益金支持未成年校外活动保障能力提升项目资金2.07万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年恩平教育局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出0.93万元，主要包括2台公务用车日常燃料、维修及保险等费用。
（四）公务接待费支出0.07万元，主要包括创强、创现等评估活动专家接待，热心办学华侨、社会人士的接待。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计1万元，与上年预算数持平，其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平 。
（三）公务用车运行维护费支出预算0.93万元，与上年预算数持平。
（四）公务接待费支出预算0.07万元，与上年预算数持平。
五、机关运行经费安排说明
机关运行经费预算安排104.10万元，同比增加28.74万元，增长38.14%。主要原因是：增加教育费附加安排的专项开支。
六、政府采购安排情况说明
预算安排政府采购资金10万元，其中：工程类 0万元、货物类 10万元、服务类 0万元。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2017年恩平市教育局部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 恩平市教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出（按经济类型） |
支 出（按功能科目） |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、基本支出 |
407.26 |
一、本年支出 |
|
|
（一）预算拨款 |
575.59 |
工资福利支出 |
283.31 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算拨款 |
573.52 |
商品和服务支出 |
49.9 |
（二）外交支出 |
|
|
基金预算拨款 |
2.07 |
对个人和家庭的补助 |
74.04 |
（三）教育支出 |
526.93 |
|
（二）财政专户拨款 |
|
其他资本性支出等 |
|
（四）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
二、项目支出 |
168.33 |
（五）文化体育与传媒支出 |
|
|
（四）其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
（六）社会保障和就业支出 |
35.26 |
|
|
|
|
|
（八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生支出 |
11.33 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
2.07 |
|
本年收入合计 |
575.59 |
本 年 支 出 合 计 |
575.59 |
本年支出合计 |
575.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
三、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
四、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
五、上年结余、结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
575.59 |
支 出 总 计 |
575.59 |
支 出 总 计 |
575.59 |
|
部门公开表2 一般公共预算支出情况表 单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
年初预算数 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
合计 |
573.52 |
407.26 |
166.26 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
526.93 |
360.67 |
166.26 |
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
205 |
01 |
01 |
行政运行（教育管理事务） |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
35.26 |
35.26 |
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
部门公开表3
|
一般公共预算基本支出情况表 单位名称：恩平市教育局 |
单位：万元 |
||
|
经济科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
** |
** |
8 |
|
|
|
合计 |
407.26 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.14 |
|
|
3010401 |
医疗保险 |
11.33 |
|
|
3010403 |
工伤保险 |
0.45 |
|
|
3010404 |
生育保险 |
0.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.93 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.90 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.26 |
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
|
30215 |
会议费 |
6.39 |
|
|
30216 |
培训费 |
18.35 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.40 |
|
|
30226 |
劳务费
|
0.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
20.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.04 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.78 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
38.15 |
|
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称： 恩平市教育局 单位：万元
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
1 |
|
1、因公出国（境）支出 |
0 |
|
2、公务用车购置及运行维护支出 |
0.93 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
|
3、公务接待费支出 |
0.07 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
部门公开表5
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
60 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
229 |
60 |
4 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
部门公开表6
部门收支总体情况表
单位名称： 恩平市教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
573.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
2.07 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、教育支出 |
526.93 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
35.26 |
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
11.33 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.07 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
575.59 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
575.59 |
支 出 总 计 |
575.59 |
部门公开表7
部门收入总体情况表
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户资金 |
国有资本经营预算收入 |
事业收入（不含财政专户资金） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
575.59 |
|
573.52 |
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
526.93 |
|
526.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
教育管理事务 |
360.67 |
|
360.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
360.67 |
|
360.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
普通教育 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.07 |
|
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.07 |
|
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.26 |
|
35.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
33.91 |
|
33.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
|
33.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
部门支出总体情况表
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
合计 |
575.59 |
407.26 |
168.33 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
526.93 |
360.67 |
166.26 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
|
|
205 |
01 |
01 |
行政运行（教育管理事务） |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
35.26 |
35.26 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
04 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
部门公开表9
支出预算总表（经济分类）
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
总计 |
上年结余结转 |
预算拨款 |
财政专户资金 |
国有资本经营预算收入 |
其他 |
|||
|
小计 |
公共财政拨款 |
基金预算 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
|
|
|
合计 |
575.59 |
|
575.60 |
573.53 |
2.07 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.31 |
|
283.32 |
283.32 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
91.99 |
|
91.99 |
91.99 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.91 |
|
76.91 |
76.91 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
51.14 |
|
51.14 |
51.14 |
|
|
|
|
|
|
3010401 |
医疗保险 |
11.33 |
|
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
3010403 |
工伤保险 |
0.45 |
|
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
3010404 |
生育保险 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.83 |
|
34.83 |
34.83 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.93 |
|
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
|
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.10 |
|
104.11 |
104.11 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
16.05 |
|
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
9.38 |
|
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.26 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.25 |
|
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.27 |
|
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
6.39 |
|
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
25.53 |
|
25.53 |
25.53 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
4.65 |
|
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.18 |
|
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
21.25 |
|
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.10 |
|
128.10 |
128.10 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
17.78 |
|
17.78 |
17.78 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
|
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
92.21 |
|
92.21 |
92.21 |
|
|
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
2017年度恩平市教育局预算公开
第二部分2017年恩平市教育局部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 恩平市教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出（按经济类型） |
支 出（按功能科目） |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、基本支出 |
407.26 |
一、本年支出 |
|
|
（一）预算拨款 |
575.59 |
工资福利支出 |
283.31 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算拨款 |
573.52 |
商品和服务支出 |
49.9 |
（二）外交支出 |
|
|
基金预算拨款 |
2.07 |
对个人和家庭的补助 |
74.04 |
（三）教育支出 |
526.93 |
|
（二）财政专户拨款 |
|
其他资本性支出等 |
|
（四）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
二、项目支出 |
168.33 |
（五）文化体育与传媒支出 |
|
|
（四）其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
（六）社会保障和就业支出 |
35.26 |
|
|
|
|
|
（八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生支出 |
11.33 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
2.07 |
|
本年收入合计 |
575.59 |
本 年 支 出 合 计 |
575.59 |
本年支出合计 |
575.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
三、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
|
四、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
五、上年结余、结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
575.59 |
支 出 总 计 |
575.59 |
支 出 总 计 |
575.59 |
|
部门公开表2 一般公共预算支出情况表 单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
年初预算数 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
合计 |
573.52 |
407.26 |
166.26 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
526.93 |
360.67 |
166.26 |
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
205 |
01 |
01 |
行政运行（教育管理事务） |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
35.26 |
35.26 |
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
部门公开表3
|
一般公共预算基本支出情况表 单位名称：恩平市教育局 |
单位：万元 |
||
|
经济科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
** |
** |
8 |
|
|
|
合计 |
407.26 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
91.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
51.14 |
|
|
3010401 |
医疗保险 |
11.33 |
|
|
3010403 |
工伤保险 |
0.45 |
|
|
3010404 |
生育保险 |
0.90 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.93 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.90 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.26 |
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
|
30215 |
会议费 |
6.39 |
|
|
30216 |
培训费 |
18.35 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.40 |
|
|
30226 |
劳务费
|
0.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
20.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.04 |
|
|
30302 |
退休费 |
17.78 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
38.15 |
|
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称： 恩平市教育局 单位：万元
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
1 |
|
1、因公出国（境）支出 |
0 |
|
2、公务用车购置及运行维护支出 |
0.93 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
|
3、公务接待费支出 |
0.07 |
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
部门公开表5
政府性基金预算支出情况表
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
60 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
229 |
60 |
4 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
部门公开表6
部门收支总体情况表
单位名称： 恩平市教育局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
573.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
2.07 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、教育支出 |
526.93 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
35.26 |
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
11.33 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
2.07 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
575.59 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
575.59 |
支 出 总 计 |
575.59 |
部门公开表7
部门收入总体情况表
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户资金 |
国有资本经营预算收入 |
事业收入（不含财政专户资金） |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
|
575.59 |
|
573.52 |
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
526.93 |
|
526.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
教育管理事务 |
360.67 |
|
360.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
360.67 |
|
360.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
普通教育 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.07 |
|
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.07 |
|
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.26 |
|
35.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
33.91 |
|
33.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
|
33.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
|
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.33 |
|
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
部门支出总体情况表
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
6 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
合计 |
575.59 |
407.26 |
168.33 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
526.93 |
360.67 |
166.26 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
教育管理事务 |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
|
|
205 |
01 |
01 |
行政运行（教育管理事务） |
360.67 |
360.67 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
64.06 |
|
64.06 |
|
|
|
|
|
|
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
102.20 |
|
102.20 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
35.26 |
35.26 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
229 |
60 |
04 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
部门公开表9
支出预算总表（经济分类）
|
单位名称：恩平市教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
总计 |
上年结余结转 |
预算拨款 |
财政专户资金 |
国有资本经营预算收入 |
其他 |
|||
|
小计 |
公共财政拨款 |
基金预算 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
13 |
|
|
|
合计 |
575.59 |
|
575.60 |
573.53 |
2.07 |
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.31 |
|
283.32 |
283.32 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
91.99 |
|
91.99 |
91.99 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
76.91 |
|
76.91 |
76.91 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
51.14 |
|
51.14 |
51.14 |
|
|
|
|
|
|
3010401 |
医疗保险 |
11.33 |
|
11.33 |
11.33 |
|
|
|
|
|
|
3010403 |
工伤保险 |
0.45 |
|
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
3010404 |
生育保险 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.83 |
|
34.83 |
34.83 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.93 |
|
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.84 |
|
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.10 |
|
104.11 |
104.11 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
16.05 |
|
16.05 |
16.05 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
9.38 |
|
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.26 |
|
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.25 |
|
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.27 |
|
1.27 |
1.27 |
|
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
6.39 |
|
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
25.53 |
|
25.53 |
25.53 |
|
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
|
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
4.65 |
|
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.18 |
|
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
21.25 |
|
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.00 |
|
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.10 |
|
128.10 |
128.10 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
17.78 |
|
17.78 |
17.78 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
18.11 |
|
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
92.21 |
|
92.21 |
92.21 |
|
|
|
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
|
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
2.07 |
|
2.07 |
|
2.07 |
|
|
|
|
