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君堂镇2017年部门决算公开

第一部分   君堂镇政府部门概况

(一)部门主要职能

恩平市君堂镇人民政府是行政单位。其主要职责:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策。

(二)研究决定本辖区经济建设和社会发展的重大事项。

   (三)领导镇综合性办事机构、人民武装部和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;负责人大和政协的联络工作。

   (四)负责镇基层党组织建设和政权建设,指导和协调村(居)民委员会工作。

   (五)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

   (六)领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理。

   (七)编制和执行辖区国民经济和社会发展规划,编制并执行财政预算。

   (八)负责本行政区域经济和各项社会事务的行政管理工作。

   (九)按照职责权限,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

   (十)承担法律规定的其他职责。

(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入君堂镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共7个,均为正股级。其中:4个内设机构,3个直属机构。其中内设机构分别为:1.党政办公室(加挂组织工作办公室牌子)。2.人大办公室。3.维护稳定及社会治安综合治理办公室(加挂“综治信访维稳中心牌子)。产监督管理局牌子)。2.卫生和人口计划生育局。3.城镇建设管理与环保局(加挂社会事务与社会保障办公室”牌子4.农业和农村工作办公室。直属机构分别为:1.经济促进局(加挂安全生

第二部分   君堂镇人民政府2017年部门决算表


各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


 

收入支出决算总表






公开01表

部门: 





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2721.02 

一、一般公共服务支出


1038.13 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

268.21 

二、外交支出


0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出


0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出


185.46 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出


0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出


1.35 

六、其他收入

7

20.00 

七、文化体育与传媒支出


26.98 


8


八、社会保障和就业支出


558.55


9


九、医疗卫生与计划生育支出


452.59


10


十、节能环保支出


 0.00


11


十一、城乡社区支出


343.34


12


十二、农林水支出


57.80


13


十三、交通运输支出


0.00


14


十四、资源勘探信息等支出


0.00


15


十五、商业服务业等支出


0.00


16


十六、金融支出


0.00


17


十七、援助其他地区支出


0.00


18


十八、国土海洋气象等支出


17.5


19


十九、住房保障支出


59.32


20


二十、粮油物资储备支出


0.00


21


二十一、其他支出


0.00

本年收入合计

22

2741.02 

本年支出合计


 2741.02


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。


收入决算表










公开02表

部门:







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2741.02

2721.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

201

一般公共服务支出

1,038.13

1,018.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

975.98

955.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2010301

  行政运行

449.79

449.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

524.60

504.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20106

财政事务

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

30.42

30.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

21.70

21.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

185.46

185.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

142.50

142.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

128.32

128.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

20.38

20.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

26.98

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

558.55

558.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

251.11

251.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

150.93

150.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

99.49

99.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

153.13

153.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

96.62

96.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

56.52

56.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

129.62

129.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

129.62

129.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

452.59

452.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

343.34

343.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

268.21

268.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

268.21

268.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

57.80

57.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

7.80

7.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.32

59.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.92

58.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.92

58.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。


支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







201

一般公共服务支出

1,038.13

1,038.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

975.98

975.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

449.79

449.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

524.60

524.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

52.12

52.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

30.42

30.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

21.70

21.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.03

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

185.46

185.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

  消防

22.57

22.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

142.50

142.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

128.32

128.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

20.38

20.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

17.29

17.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

26.98

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

20.79

20.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

4.88

4.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

558.55

558.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

251.11

251.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

150.93

150.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

99.49

99.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

153.13

153.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

96.62

96.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

56.52

56.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

12.43

12.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.68

2.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

129.62

129.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

129.62

129.62

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

452.59

452.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

  疾病预防控制机构

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

49.47

49.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

343.34

75.13

268.21

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.07

72.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

268.21

0.00

268.21

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

268.21

0.00

268.21

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

57.80

50.00

7.80

0.00

0.00

0.00

21301

农业

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

7.80

0.00

7.80

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

16.48

16.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

  一般行政管理事务

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

59.32

59.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

58.92

58.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

58.92

58.92

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4









一、一般公共预算财政拨款

1

2,452.81

一、一般公共服务支出

28

1,018.13

1,018.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

268.21

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

185.46

185.46

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

1.35

1.35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

26.98

26.98

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

558.55

558.55

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

452.59

452.59

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

343.34

75.13

268.21


12


十二、农林水支出

39

57.80

57.80

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

17.50

17.50

0.00


19


十九、住房保障支出

46

59.32

59.32

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,721.02

本年支出合计

49

2,721.02

2,452.81

268.21

总计

27

2,721.02

总计

54

2,721.02

2,452.81

268.21


注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:




单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出  

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

2,452.81

2,445.01

7.80


201

一般公共服务支出

1,018.13

1,018.13

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

955.98

955.98

0.00


2010301

  行政运行

449.79

449.79

0.00


2010302

  一般行政管理事务

1.39

1.39

0.00


2010303

  机关服务

0.20

0.20

0.00


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

504.60

504.60

0.00


20106

财政事务

52.12

52.12

0.00


2010601

  行政运行

30.42

30.42

0.00


2010699

  其他财政事务支出

21.70

21.70

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.03

10.03

0.00


2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.03

10.03

0.00


204

公共安全支出

185.46

185.46

0.00


20401

武装警察

22.57

22.57

0.00


2040103

  消防

22.57

22.57

0.00


20402

公安

142.50

142.50

0.00


2040201

  行政运行

128.32

128.32

0.00


2040202

  一般行政管理事务

8.76

8.76

0.00


2040299

  其他公安支出

5.42

5.42

0.00


20406

司法

20.38

20.38

0.00


2040601

  行政运行

17.29

17.29

0.00


2040602

  一般行政管理事务

1.74

1.74

0.00


2040699

  其他司法支出

1.35

1.35

0.00


206

科学技术支出

1.35

1.35

0.00


20699

其他科学技术支出

1.35

1.35

0.00


2069999

  其他科学技术支出

1.35

1.35

0.00


207

文化体育与传媒支出

26.98

26.98

0.00


20701

文化

22.11

22.11

0.00


2070109

  群众文化

20.79

20.79

0.00


2070199

  其他文化支出

1.32

1.32

0.00


20704

新闻出版广播影视

4.88

4.88

0.00


2070404

  广播

4.88

4.88

0.00


208

社会保障和就业支出

558.55

558.55

0.00


20805

行政事业单位离退休

251.11

251.11

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

150.93

150.93

0.00


2080502

  事业单位离退休

99.49

99.49

0.00


2080503

  离退休人员管理机构

0.69

0.69

0.00


20808

抚恤

153.13

153.13

0.00


2080801

  死亡抚恤

96.62

96.62

0.00


2080899

  其他优抚支出

56.52

56.52

0.00


20809

退役安置

5.53

5.53

0.00


2080999

  其他退役安置支出

5.53

5.53

0.00


20810

社会福利

16.47

16.47

0.00


2081001

  儿童福利

0.24

0.24

0.00


2081002

  老年福利

3.80

3.80

0.00


2081099

  其他社会福利支出

12.43

12.43

0.00


20821

特困人员救助供养

2.68

2.68

0.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.68

2.68

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

129.62

129.62

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

129.62

129.62

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

452.59

452.59

0.00


21004

公共卫生

3.12

3.12

0.00


2100401

  疾病预防控制机构

3.12

3.12

0.00


21007

计划生育事务

49.47

49.47

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

49.47

49.47

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

400.00

400.00

0.00


2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

400.00

400.00

0.00


212

城乡社区支出

75.13

75.13

0.00


21201

城乡社区管理事务

72.07

72.07

0.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.07

72.07

0.00


21202

城乡社区规划与管理

2.75

2.75

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

2.75

2.75

0.00


21299

其他城乡社区支出

0.30

0.30

0.00


2129999

  其他城乡社区支出

0.30

0.30

0.00


213

农林水支出

57.80

50.00

7.80


21301

农业

50.00

50.00

0.00


2130199

  其他农业支出

50.00

50.00

0.00


21399

其他农林水支出

7.80

0.00

7.80


2139999

  其他农林水支出

7.80

0.00

7.80


220

国土海洋气象等支出

17.50

17.50

0.00


22001

国土资源事务

17.50

17.50

0.00


2200101

  行政运行

16.48

16.48

0.00


2200102

  一般行政管理事务

1.02

1.02

0.00


221

住房保障支出

59.32

59.32

0.00


22101

保障性安居工程支出

0.40

0.40

0.00


2210105

  农村危房改造

0.40

0.40

0.00


22102

住房改革支出

58.92

58.92

0.00


 2210201

  住房公积金

58.92

58.92

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)1栏=(2+3)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:







单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

860.36

302

商品和服务支出

371.82

30101

  基本工资

301.31

30201

  办公费

217.37

30102

  津贴补贴

311.99

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

132.93

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

111.73

30204

  手续费

0.60

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.40

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

30.96

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

5.56

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.40

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,212.83

30211

  差旅费

7.38

30301

  离休费

16.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

634.87

30213

  维修(护)费

14.24

30303

  退职(役)费

5.53

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

183.13

30215

  会议费

36.20

30305

  生活补助

94.00

30216

  培训费

17.80

30306

  救济费

19.15

30217

  公务接待费

16.80

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.56

30311

  住房公积金

58.92

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20.95

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

200.99

30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00




310

其他资本性支出

0.00




31001

  房屋建筑物购建

0.00




31002

  办公设备购置

0.00




31003

  专用设备购置

0.00




31005

  基础设施建设

0.00




31006

  大型修缮

0.00




31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




31008

  物资储备

0.00




31009

  土地补偿

0.00




31010

  安置补助

0.00




31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

  拆迁补偿

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31020

  产权参股

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




30401

  企业政策性补贴

0.00




30402

  事业单位补贴

0.00




30403

  财政贴息

0.00




30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00




307

债务利息支出

0.00




30701

  国内债务付息

0.00




30707

  国外债务付息

0.00




399

其他支出

0.00




39906

  赠与

0.00

人员经费合计

2,073.19 

公用经费合计             371.82


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。


财政拨款“三公”经费支出决算表









公开07表


部门:







单位:万元


2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.75

 0.00

20.95

0.00

20.95

16.8

37.75

 0.00

20.95

0.00

20.95

16.8


注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)2016年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:







单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

268.21

268.21

 0.00

268.21

0.00

212

城乡社区支出

0.00

268.21

268.21

0.00

268.21

 0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

268.21

268.21

0.00

268.21

 0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

268.21

268.21

0.00

268.21

 0.00










注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。

(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。

(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。


第三部分   君堂镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

君堂镇人民政府2017年度总收入2741.02万元,其中本年收入2741.02万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2721.02万元,比2016年决算数增加22.04万元,增长0.81%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入的增加。

2. 上级补助收入0 万元,与2016年决算数持平。

3.事业收入 0万元,与2016年决算数持平。

4.经营收入0 万元,与2016年决算数持平。

5.其他收入20万元,比2016年决算数减少105.89万元,下降84.1%。主要原因:收到市财政专户核拨收入的减少。

(二)年度支出总体情况

君堂镇人民政府2017年度总支出2741.02万元,其中本年支出2741.02万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1038.13万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出,比2016年决算数减少112.89万元,下降9.8%,主要原因是一般公共服务支出减压。

2.公共安全(类)支出185.46万元,主要支出项目有消防、公安、司法支出,与上年基本持平。

3.科学技术(类)支出1.36万元,与上年基本持平。

4.文化体育与传媒(类)支出26.98万元,主要支出项目有群众文化与广播,比2016年决算数增加0.5万元。

5.社会保障和就业(类)支出558.55万元,主要支出项目有行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、特困人员救助与其他社会保障和就业支出,比2016年决算数减少239.95万元,下降30%,主要原因是养老保险的配套制度不断完善,社会保障和就业经费支出呈减支趋势。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出452.59万元,主要支出项目有公共卫生、计划生育事务与其他医疗卫生和计划生育事务支出,比2016年决算数增加248.67万元,增长1.2倍,主要原因是城乡医疗保险配套资金、医疗及卫生服务经费等资金投入。

7.城乡社区(类)支出343.34万元,主要支出项目有城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出与其他城乡社区支出,与上年基本持平。

8.农林水(类)支出57.8万元,主要支出项目有农业和其他农林水支出,比2016年决算数减少36.18万元,下降38.50%, 

9.国土海洋气象等(类)支出17.5万元,主要支出项目有国土资源事务支出,比2016年决算数增加6.00万元,增长52.17%,主要原因是农村地籍调查及集体建设用地、宅基地确权登记发证等费用支出。

10.住房保障(类)支出59.32万元,主要支出项目有保障性安居工程和住房改革支出,比2016年决算数增加50万元。

二、财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年财政拨款收入说明

君堂镇人民政府2017年财政拨款收入合计2721.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2452.81万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款收入268.21万元,与年初预算数持平。

(二)2017年财政拨款支出说明

君堂镇人民政府2017年度财政拨款支出合计2721.02万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2452.81万元,与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款支出268.21万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)975.98万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;一般公共服务(类)财政事务(款)52.12万元,主要用于行政运行和其他财政事务支出。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)10.03万元,主要用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。公共安全(类)武装警察(款)22.57万元,主要用于消防支出。公共安全(类)公安(款)142.50万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他公安支出。公共安全(类)司法(款)20.38万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他司法支出。科学技术(类)其他科学技术(款)1.36万元,主要用于其他科学技术支出。文化体育与传媒(类)文化(款)22.11万元,主要用于群众文化和其他文化支出。文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)4.88万元,主要用于广播支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)251.11万元,主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休和离退休人员管理机构。社会保障和就业(类)抚恤(款)153.13万元,主要用于死亡抚恤和其他优抚支出。社会保障和就业(类)退役安置(款)5.53万元,主要用于其他退役安置支出。社会保障和就业(类)社会福利(款)16.47万元,主要用于儿童福利、老年福利和其他社会福利支出。社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)2.68万元,主要用于农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)129.62万元,主要用于其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)3.12万元,主要用于疾病预防控制机构支出。医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)49.47万元,主要用于其他计划生育事务支出。医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)400万元,主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)72.07万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出。城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)2.75万元,主要用于城乡社区规划与管理。城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)268.21万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。城乡社区(类)其他城乡社区(款)0.30万元,主要用于其他城乡社区支出。农林水(类)农业(款)50万元,主要用于其他农业支出。农林水(类)其他农林水(款)7.80万元,主要用于其他农林水支出。国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)7.80万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。住房保障(类)保障性安居工程(款)7.80万元,主要用于农村危房改造支出。住房保障(类)住房改革(款)7.80万元,主要用于住房公积金支出。

(二)项目支出276.01万元,占本年支出合计的10.07%。其中:城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)268.21万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

君堂镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.75万元,完成预算37.75万元的100 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为20.95万元,完成预算20.95万元的100%;公务接待费支出决算为16.8万元,完成预算16.8万元的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出20.95万元,占55.50%;公务接待费支出16.8万元,占44.50%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.95万元,其中:公务用车运行及维护支出20.95万元,2017年机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆,主要用于一般公务和一般执法执勤。

3.公务接待费支出16.8万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出466.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少24.74万元,降低5.03%。主要原因是:一般性支出压减。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额127.55万元,其中:政府采购货物支出126.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。



第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 



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