君堂镇2019年财政预算执行情况和2020年预算报告

    　受镇人民政府的委托，向大会报告我镇二0一九年度财政预算执行情况和二0二0年度财政预算草案，请予审议。

　　一、二0一九年财政预算执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和市财政部门的指导和支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管、广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，优化支出结构，厉行节约，促进财政资金统筹整合，调控运用合理，保障政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力需求。财政收入的稳定增长，有力地促进了我镇经济和社会各项事业平稳较快发展及和谐建设。公共财政预算收入增长率排在全市前列，为推进我镇经济民生事业快速作出应有的贡献。

　　（一）总收入和总支出情况

　　2019年，全镇地方财政一般预算收入2176万元，体制补助收入4925万元，调资补助668万元，基金收入2578万元，其他收入382万元，上年结余2万元，全镇财政总收入10731万元，减去全镇财政总支出10729万元，净结余2 万元。

　　（二）一般预算收入情况

　　2019年，我镇地方财政一般预算收入2176万元，完成当年收入任务的104.01% ，比去年上升10.78%。预算收入主要项目完成情况是：

　　1、工商税收收入1821万元，超预算任务增收80万元；

　　2、农业契税收入215万元，完成预算任务的87%；

　　3、行政性收费收入104万元，超预算任务增收25万元；

　　4、罚没收入36万元。

　　（三）一般预算支出情况

　　2019年，全镇财政一般预算支出10729万元，主要支出项目情况如下：

　　一般公共服务经费支出1512万元，比去年增支11万元,主要是日常经费和人员经费的稳定增加；

　　2、公共安全支出经费204万元，比去年减支73万元，主要是其他公共安全经费投入的减少；

　　3、教育事业经费支出3905万元，比去年减支549万元，主要是因为统计口径改变，对于教育类医保、医疗补助等社会保障经费列入社会保障和就业经费支出；

　　4、文化、广播电视、体育事业支出37万元；

　　5、社会保障和就业经费支出1332万元，比去年支出增支645万元,主要是统计口径改变，学校在职人员养老保险缴费由“205教育支出”科目转列“208社会保障和就业支出”科目；

　　6、医疗卫生经费支出882万元，比去年增支563万元,主要是各学校事业单位医疗和公务员医疗补助等资金投入；

　　7、农林水事务经费支出109万元，比去年增支3万元,主要是水利设施建设和维护资金的投入；

　　8、城乡社区事务经费支出2644万元，比去年支出减少5063万元（主要是三清三拆三整治），主要是君堂水泥厂周边土地青苗及地上附着物、污水处理厂建设、圩镇村级市政基础设施建设等的投入；

　　9、住房保障经费支出74万元；

　　10、国土资源气象等事业30万元，比去年减支18万元；

　　总的来看，2019年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长乏力，支撑财政一般预算收入以建筑房地产业税收为主，受财税政策调整影响较大；二是财政收支矛盾突出，我镇属较大镇，圩镇规模较大，人口也较多，城市建设、重点工程、创文创卫、社会治安、民生保障等支出逐步增大；三是部分单位预算管理意识有待提高，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

　　二、二0二0年地方财政预算草案

　　2020年是全面深化改革的关键之年，我们将全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，大力组织财政收入，强化税收征管，保预算任务完成。在增收节支的基础上，优化支出结构，统筹安排财政资金，最大限度地发挥财政资金的使用效益，坚持新发展理念，全力支持高质量发展，支持实施乡村振兴战略，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供有力保障。

　　根据我镇经济和财政工作的实际，2020年，我镇地方财政一般预算收入计划2263万元，比上年增长4％，主要项目的安排情况是：

　　1、工商税收收入1879万元；

　　2、农业契税收入235万元。

　　3、非税收入149万元

　　(1) 行政性收费收入113万元；

　　(2) 罚没收入36万元。

　　2020年全镇地方财政一般预算支出计划安排11283万元，主要支出项目的安排情况是：

　　1、一般公共服务经费支出1798万元，其中：党建工作经费92万元，人大工作经费69万元，纪委工作经费7.6万元，综治维稳经费177万元，妇联工作经费3.9万元，团委工作经费7万元，总工会工作经费3万元等其他一般公共服务经费；

　　2、公共安全支出经费233万元，比上年增长28万元；

　　3、教育事业经费支出4944万元，比上年增长226万元，主要是人员经费的增长及教育经费投入的不断增加；

　　4、文化、广播电视、体育事业支出50万元；

　　5、社会保障和就业经费支出1143万元，比上年增长175万元，主要是人员经费的增长及经费投入的增加；

　　6、卫生健康经费支出1229万元（其中包括医疗补助421万元、计划生育事务支出107万元等其他医疗保险配套资金），比去年增支196万元，主要是财政对基本医疗保险基金的投入增加；

　　7、农林水事务经费支出1010万元，比上年增支124万元，主要是自筹人员经费的增加；

　　8、交通运输经费支出285万元，其中：农村公路建设经费250万元，农村公路养护经费30万元；农村公路机构运营资金和人员经费5万元；

　　9、城乡社区事务经费支出411万元，其中：城建与环保工作经费支出331万元，乡村、圩镇公共基础设施建设80万元等其他城乡社区支出；

　　10、住房保障支出73万元，比上年增支5万元；

　　11、自然资源海洋气象支出42万元；

　　12、资源探测信息等支出41万元，其中：安全监管监察专项16万元，消防网格化工作经费25万元；

　　13、国防支出24万元，主要用于征兵费用，民兵训练，跟踪教育等资金投入。

　　2020全镇地方财政一般预算收入2263万元，加上上年净结余2万元，体制补助收入6000万元，调资补助670万元，困难镇运转补助360万元，其他收入2149万元，全年可预计实现财政总收入11444万元，减去预算总支出11283万元及转移支付159万元，收支相抵，结余2万元。

　　为了完成今年我镇财政收支计划任务，我们将切实抓好以下几项工作：

　　（一）突出财税重心，增蓄税源。落实疫情期间省的扶持政策，开展企业帮扶，全面落实安全生产各项工作，帮助企业恢复产能，让企业尽快从中获益，增强企业复工复产的信心。抓好招商引资项目落实，指导盈进染织有限公司项目实现投产目标，加快力行洗衣厂项目上马速度，力促君信房地产有限公司和恩顺投资有限公司项目如期动工，使已经营的企业加快发展，使在建项目尽快投产，拓展税源。

　　（二）加强收入管理，确保完成全年预算任务。要加强协调财税部门关系，立足发展经济，进一步加强与税务部门等相关部门的协调和配合，依法治税。要完善与税务部门互通信息制度，分工合作，加强对各个阶段财税收入的动态分析，重点抓好主体税种征管；要加强资源税、房产税等薄弱项目税收的征管；要挖掘税收潜力，大力打击偷、逃、骗、漏税等行为；加强罚没财物的管理，确保执罚收入全额上缴财政。

　　（三）加强非税收入征收管理。一是继续深化非税收入“收支两条线”管理改革，进一步完善镇属部门、村委会及自然村的财务管理工作；加强对镇财政结算中心的管理，推进财政信息化建设，使镇财政结算中心实行科学化、规范化的运作；进一步完善并严格执行各项财务管理制度。二是对行政事业性收费、罚没收入按照有关规定加强管理，杜绝挤占、挪用和坐收坐支非税收入等行为。

　　（四）执行从紧的财政政策，严格控制财政支出。坚持政府带头过“紧日子”，认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。严控“三公”经费等一般性支出，节约财力，消化增支因素。

　　（五）强化制度管理，提升责任意识。一是切实抓好公务用车和公务接待制度改革，继续强化厉行节约，控制非生产性支出；二是加强资产出让、物资采购、工程建设的透明化管理，实行政务运作、政府采购、公开招标。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社会关键之年，机遇和挑战并存，财政工作任务更加艰巨。我们坚信在上级和镇党委、镇政府领导下，通过各部门单位的共同努力，一定能够克服困难，出色和全面地完成今年各项财政预算工作任务，为建设文明富裕、社会和谐的新君堂作出巨大贡献。