横陂镇2019年财政预算

　　2019年，我镇工作继续严格落实深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设等方面的工作要求，狠抓增收节支，确保财政收入有效增长，增强财政调控能力，确保各项重点支出需要，加强财政监管，严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效，坚持依法理财，依法行政，促进地方经济和社会各项事业全面进步。根据我镇实际情况，现对2019年财政预算进行报告，请各位代表审议。

　　一、2019年财政预算总收入为11170.22万元，各项预算收入是：

　　1.2019年地方财政一般预算收入3130.2万元，同比增长7%，占预算总收入的28.02%。

　　2.市财政体制、调资补助收入2547万元，占预算总收入的22.8%。

　　3.专项补助收入1850万元，占预算总收入的16.56%。

　　4.其他补助收入470万元，占预算总收入的4.21%。

　　5.预算外收入167万元，占预算总收入的1.5%。

　　6.其他收入3006.02万元（包括上年列转三清三拆项目资金618万元、基本农田保护项目资金533.26万元以及上年结转结余320.97万元），占预算总收入的26.91%。

　　二、2019年财政预算总支出为11163.08万元，各项预算支出具体如下：

　　1.一般公共服务支出1845.62万元，包含人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、经济促进事务、安监事务（安全生产、消防、食品安全、打假、打传工作经费）、财政事务、党建工作、党政办事务、征兵工作、纪委事务、团委事务、编外人员经费保障及职效考核等，其中会议费18万元，接待12.4万元，公车运行及维护16.9万元，公车购置18万元。占预算总支出的16.53%。

　　2.公共安全支出287.8万元，包含公安、司法、综治维稳支出（其中扫黑除恶经费30万元，禁毒经费20万元，平安创建经费10万元）。占预算总支出的2.58%。

　　3.教育支出2261万元（其中小学教育1536万元，初中教育占预算），占总支出的20.25%。

　　4.文化体育与传媒支出116万元（其中：广播事务支出9.85万元）。占预算总支出的1.04%。

　　5.社会保障和就业支出1067.7万元，包含民政管理事务、行政事业单位离退休人员补助、抚恤金、退役安置、社会福利、最低生活保障、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、及其他社会保障和就业支出。其中公益创投经费10万元，双百镇经费5万元。占预算总支出的9.56%。

　　6.医疗卫生支出596.3万元，包含基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等经费。其中计生卫生事务支出50万元，财政供养在职、退休人员（包括教育）医保补助和公务员医疗补助379万元，城乡居民医保补助149万元。占预算总支出的5.34%。

　　7.城乡社区规划与管理支出1772万元，包含镇基础设施建设（圩镇、园区等），其中农村生活垃圾治理经费332.7万元，圩镇环卫保洁90万元（含设备购置费15万元），环保经费80万元，生态村建设经费10万元，村镇公园建设经费20万元，镇村规划编制费用246.5万元，园区基础设施建设配套资金120万元，农村危房改造经费50万元，圩镇基础设施建设费用700万元。占预算总支出的15.87%。

　　8.农、林、水事务支出2453.56万元（其中：上年列转三清三拆项目资金618万元、基本农田保护项目资金533.26万元），包含农业、林业和草原、水利、农村综合改革、三防、扶贫、其他农林水支出等工作经费。其中森林小镇200万元，森林防火经费10万元，县级生态林扩面经费5万元，扶贫资金50万元，非洲猪瘟防控20万元，三防应急100万元，冬修水利80万元，全面推行河长制经费100万元，海洋打私工作经费23万元，乡村振兴工作经费800万元，农田经济补偿533.26万元，村（居）委会支出400万元。占预算总支出的21.98%。

　　9.国土资源气象等事务支出42.4万元，占预算总支出的0.38%。

　　10.住房公积金70.7万元，占预算总支出的0.64%。

　　11.专项上解支出250万元，占预算总支出的2.24%。

　　12.预备费400万元，占预算总支出的3.59%。

　　2019年，我镇财政预算总收入11170.22万元，预算总支出11163.08万元（含上年列转三清三拆项目资金618万元、基本农田保护项目资金533.26万元），结余7.14万元。

　　以上预算资金安排，是确保我镇各项事业正常经费的支出和一些必要项目的开支。