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横陂镇2019年财政预算

  2019年,我镇工作继续严格落实深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设等方面的工作要求,狠抓增收节支,确保财政收入有效增长,增强财政调控能力,确保各项重点支出需要,加强财政监管,严肃财经纪律,提高财政资金使用绩效,坚持依法理财,依法行政,促进地方经济和社会各项事业全面进步。根据我镇实际情况,现对2019年财政预算进行报告,请各位代表审议。


  一、2019年财政预算总收入为11170.22万元,各项预算收入是:


  1.2019年地方财政一般预算收入3130.2万元,同比增长7%,占预算总收入的28.02%。


  2.市财政体制、调资补助收入2547万元,占预算总收入的22.8%。


  3.专项补助收入1850万元,占预算总收入的16.56%。


  4.其他补助收入470万元,占预算总收入的4.21%。


  5.预算外收入167万元,占预算总收入的1.5%。


  6.其他收入3006.02万元(包括上年列转三清三拆项目资金618万元、基本农田保护项目资金533.26万元以及上年结转结余320.97万元),占预算总收入的26.91%。


  二、2019年财政预算总支出为11163.08万元,各项预算支出具体如下:


  1.一般公共服务支出1845.62万元,包含人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、经济促进事务、安监事务(安全生产、消防、食品安全、打假、打传工作经费)、财政事务、党建工作、党政办事务、征兵工作、纪委事务、团委事务、编外人员经费保障及职效考核等,其中会议费18万元,接待12.4万元,公车运行及维护16.9万元,公车购置18万元。占预算总支出的16.53%。


  2.公共安全支出287.8万元,包含公安、司法、综治维稳支出(其中扫黑除恶经费30万元,禁毒经费20万元,平安创建经费10万元)。占预算总支出的2.58%。


  3.教育支出2261万元(其中小学教育1536万元,初中教育占预算),占总支出的20.25%。


  4.文化体育与传媒支出116万元(其中:广播事务支出9.85万元)。占预算总支出的1.04%。


  5.社会保障和就业支出1067.7万元,包含民政管理事务、行政事业单位离退休人员补助、抚恤金、退役安置、社会福利、最低生活保障、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、及其他社会保障和就业支出。其中公益创投经费10万元,双百镇经费5万元。占预算总支出的9.56%。


  6.医疗卫生支出596.3万元,包含基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等经费。其中计生卫生事务支出50万元,财政供养在职、退休人员(包括教育)医保补助和公务员医疗补助379万元,城乡居民医保补助149万元。占预算总支出的5.34%。


  7.城乡社区规划与管理支出1772万元,包含镇基础设施建设(圩镇、园区等),其中农村生活垃圾治理经费332.7万元,圩镇环卫保洁90万元(含设备购置费15万元),环保经费80万元,生态村建设经费10万元,村镇公园建设经费20万元,镇村规划编制费用246.5万元,园区基础设施建设配套资金120万元,农村危房改造经费50万元,圩镇基础设施建设费用700万元。占预算总支出的15.87%。


  8.农、林、水事务支出2453.56万元(其中:上年列转三清三拆项目资金618万元、基本农田保护项目资金533.26万元),包含农业、林业和草原、水利、农村综合改革、三防、扶贫、其他农林水支出等工作经费。其中森林小镇200万元,森林防火经费10万元,县级生态林扩面经费5万元,扶贫资金50万元,非洲猪瘟防控20万元,三防应急100万元,冬修水利80万元,全面推行河长制经费100万元,海洋打私工作经费23万元,乡村振兴工作经费800万元,农田经济补偿533.26万元,村(居)委会支出400万元。占预算总支出的21.98%。


  9.国土资源气象等事务支出42.4万元,占预算总支出的0.38%。


  10.住房公积金70.7万元,占预算总支出的0.64%。


  11.专项上解支出250万元,占预算总支出的2.24%。


  12.预备费400万元,占预算总支出的3.59%。


  2019年,我镇财政预算总收入11170.22万元,预算总支出11163.08万元(含上年列转三清三拆项目资金618万元、基本农田保护项目资金533.26万元),结余7.14万元。


  以上预算资金安排,是确保我镇各项事业正常经费的支出和一些必要项目的开支。

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