2023年,我镇经济预计保持平稳运行,但不确定因素多,财政收支矛盾仍然突出,收支不平衡态势愈加明显。下一步,将坚持厉行勤俭节约原则,优化财政支出结构,严控刚性支出,继续减压非刚性、非重点支出,提高财政资金使用效益,促进全镇经济稳健发展。现提请大会审议2023年财政预算草案。
一、2023年预算总收入计划9900万元,各项预算收入情况如下:
1.2023年一般公共预算收入3000万元,占预算总收入的30.3%。
2.市财政体制、调资补助收入2600万元,占预算总收入的26.26%。
3.专项补助收入3200万元,占预算总收入的32.33%,
4.其他补助收入600万元,占预算总收入的6.06%。
5.预算外收入200万元,占预算总收入的2.02%。
6.其他收入300万元(包括上年结转结余86.09万元),占预算总收入的3.03%。
二、2023年预算总支出安排9835万元,各项预算支出安排如下:
1.一般公共服务支出2860万元,包含人大事务、经济促进事务、安监事务(安全生产、消防、食品安全、打假、打传工作经费)、财政事务、党建工作、党政办事务、征兵工作、纪委事务、团委事务、编外人员经费保障及职效考核等。占预算总支出的29.08%。
2.公共安全支出295万元,包含公安、司法、综治维稳、综合行政执法办公室的支出。占预算总支出的3.00%。
3.教育支出2600万元,占预算总支出的26.44%。
4.文化体育与传媒支出50万元,占预算总支出的0.51%。
5.社会保障和就业支出770万元,包含民政管理事务、退役安置、社会福利、最低生活保障、特困人员救助供养、创卫、防疫经费及其他社会保障和就业支出,占预算总支出的7.83%。
6.农、林、水事务支出1600万元,包含农业、林业、水利、农村综合改革、三防、扶贫、其他农林水支出等工作经费。占预算总支出的16.27%。
7.城乡社区规划与管理支出1320万元,包含圩镇污水管网建设费用、农村生活垃圾治理资金、圩镇及农村污水处理设施运营资金。占预算总支出的13.42%。
8.专项上解支出220万元,占预算总支出的2.23%。
9.预备费120万元,占预算总支出的1.22%。
2023年,我镇财政预算总收入计划9900万元,预算总支出安排9835万元,结余65万元。