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横陂镇2020年财政预算

  2020年,我镇工作继续严格落实深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、加强党的领导和党的建设等方面的工作要求,狠抓增收节支,确保财政收入有效增长,增强财政调控能力,确保各项重点支出需要,加强财政监管,严肃财经纪律,提高财政资金使用绩效,坚持依法理财,依法行政,促进地方经济和社会各项事业全面进步。根据我镇实际情况,现对2020年财政预算进行报告,请各位代表审议。

  一、 2020年财政预算总收入为17528.71万元,各项预算收入是

  1.2020年地方财政一般预算收入3401.84万元,同比增长4%,占预算总收入的19.41%。

  2.市财政体制、调资补助收入2833.36万元,占预算总收入的16.16%。

  3.专项补助收入2534.7万元,占预算总收入的14.46%。

  4.其他补助收入903.8万元,占预算总收入的5.16%。

  5.预算外收入242.2万元,占预算总收入的1.38%。

  6.其他收入7612.81万元(包括基本农田保护项目资金395.8万元,美丽乡村建设项目资金1003.8万以及上年结转结余116.23万元),占预算总收入的43.43%。

  二、2020年财政预算总支出为17523.77万元,各项预算支出具体如下

  1.一般公共服务支出2139.01万元,包含人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、经济促进事务、安监事务(安全生产、消防、食品安全、打假、打传工作经费)、财政事务、党建工作、党政办事务、征兵工作、纪委事务、团委事务、编外人员经费保障及职效考核等,其中会议费18万元,接待12.4万元,公车运行及维护16.9万元,公车购置18万元。占预算总支出的12.21%。

  2.公共安全支出578.85万元,包含公安、司法、综治维稳支出(其中扫黑除恶经费50万元,禁毒经费20万元,平安创建经费20万元)。占预算总支出的3.3%。

  3.教育支出2350.15万元(其中小学教育1582.35万元,初中教育占预算),占总支出的13.42%。

  4.文化体育与传媒支出146.74万元,占预算总支出的0.84%。

  5.社会保障和就业支出1052.62万元,包含民政管理事务、行政事业单位离退休人员补助、抚恤金、退役安置、社会福利、最低生活保障、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、及其他社会保障和就业支出。其中公益创投经费30万元,双百镇经费30万元。占预算总支出的6.01%。

  6.医疗卫生支出923.34万元,包含基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助等经费。其中计生卫生事务支出193万元,财政供养在职、退休人员(包括教育)医保补助和公务员医疗补助392.15万元,城乡居民医保补助296万元。占预算总支出的5.27%。

  7.城乡社区规划与管理支出7408.22万元,包含镇基础设施建设(圩镇、园区等),其中农村生活垃圾治理经费332.7万元,环保经费10万元,生态村建设经费10万元,村镇公园建设经费370万元,镇村规划编制费用162.6万元,圩镇及园区基础设施建设配套资金320万元,农村危房改造经费157万元,拆旧复垦工程费用5000万元,农村污水处理设施建设费用540万元。占预算总支出的42.28%。

  8.农、林、水事务支出2133.81万元(其中:上年列转基本农田保护项目资金395.8万元),包含农业、林业和草原、水利、农村综合改革、三防、扶贫、其他农林水支出等工作经费。其中森林防火经费10万元,县级生态林扩面经费5万元,扶贫资金19万元,非洲猪瘟防控10万元,三防应急120万元,冬修水利100万元,全面推行河长制经费150万元,乡村振兴工作经费500万元,农村公路养护经费100万元。占预算总支出的12.18%。

  9.国土资源气象等事务支出65.14万元,占预算总支出的0.37%。

  10.住房公积金75.89万元,占预算总支出的0.43%。

  11.专项上解支出250万元,占预算总支出的1.43%。

  12.预备费400万元,占预算总支出的2.28%。

  2020年,我镇财政预算总收入17528.71万元,预算总支出17523.77万元,结余4.94万元。

  以上预算资金安排,是确保我镇各项事业正常经费的支出和一些必要项目的开支。

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