恩城街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案汇报

       一、2021年财政预算执行情况

       2021年，恩城街道财政总收入43383万元，其中一般公共预算收入27346万元、本级政府性基金收入2400万元、其他收入109万元、转移性总收入13528万元。恩城街道财政总支出43378万元，其中一般公共预算支出33530万元、政府性基金总支出5202万元、其他收入支出109万元、转移性支出4537万元。财政总收支结余5万元。本年度财政支出重点用于保障教育、社会保障、疫情防控、创文、禁毒、环境卫生、河长制、乡村振兴等重点工作。

       预算执行存在的问题：一是由于房地产不景气、疫情防控、减税降费等多方因素影响，税收增长压力大。二是政府性基金预算收入不理想，可支配财力不足。三是财政收支缺口大，保收支平衡任务重。

       二、2022年财政预算草案编制情况

       2022年，我办事处一般公共预算收入30000万元，本级政府性基金预算收入9474万元，其他预算总收入40万元，转移性总收入12974万元，财政总收入52488万元。一般公共预算支出40271万元，政府性基金预算支出7281万元，其他预算总支出30万元，转移性支出4896万元，财政总支出52478万元。收支相抵结余10万元。

       （一）2022年财政收入情况

       2022年，一般公共预算收入计划30000万元，增长9.7%，其中：税收收入29920万元，增长9.84%；非税收入80万元，负增长24.53%，主要由于社会抚养费全面取消。转移性收入15167万元，其中：上级补助收入8941万元，政府性基金预算调入资金6226万元。

       2022年政府性基金预算收入计划为13507万元，其中：本级组织收入9474万元，上级补助收入4033万元，调入一般公共预算收入6226万元。

2022年我办事处办其他预算总收入计划为40万元，其中专项收入30万元，国有资本经营收入10万元。

       （二）2022年财政支出情况

       ①人员经费支出 30746万元。其中教育支出22345万72.68%、其他财供人员支出5290万元17.21%、自筹人员支出3111万元10.12%）。

       ②日常公用经费支出669万元。此项经费用于保障单位正常运转所需资金。行政部门及参公管理事业单位按每人1.76万元/年标准编制，公安司法部门按每人3.52万元/年标准编制，事业单位按每人1.41万元/年标准编制，临聘人员按每人1.3万元/年标准编制。

       ③项目支出安排8856万元。主要有：低效用地整治经费50万元，招商引资20万元，信访维稳90万元，禁毒经费222万元，扫黑除恶经费20万元，教育经费30万元，全区域旅游28万元，公共卫生项目投入（含疫情防控）250万元，农村人居环境整治204万元，预备费支出500万元等。

       ④政府采购项目（含购买服务）支出1954万元。主要有：民生工程项目服务费240万元、农村生活垃圾搬运及车辆维护249万元、疫情防控重点人群健康管理200万等。

      ⑤城乡社区项目（工程类）支出5327万元。主要有：农村雨污分流1412万元、农村生活污水处理设施建设600万元、生态宜居乡村建设项目（含村内道建设）600万元、乡村振兴594万元、道路交通安全隐患整治（含线路迁改）520万元、老旧小区改造73万元、河流综合治理365万元等。

      ⑥其他支出30万元。主要用于生活垃圾费管理激励性支出。

      ⑦转移性支出4896万元。主要是体制上解支出2500万元、镇级污水管网建设资金专项上解支出900万元、税务经费上解支出1496万元。

       （三）2022年财政工作的主要措施。

        一是紧抓发展机遇，挖潜增收补财源。根据市委关于2022年恩平发展蓝图，加快城乡建设和经济发展，推动新房地产项目上马，提升恩城人居环境和城市品位，全面推进闲置土地和低效厂房盘活整治攻坚，增加低效产业用地产值和税收。

        二是强化资金统筹，有效保障重点支出。一方面开源补财力，积极争取上级资金，采取有效措施促进土地收储和交易，完善国有资产有偿使用机制，增加财政收入。另一方面节流保重点，牢固树立过“紧日子”思想，量入为出，精打细算，切实把财政资金用在教育投入、社会保障、疫情防控、民生工程等重点支出，确保公共财政投入惠及广大人民群众。

        三是加强资金监管，力保财政收支平衡。严格执行预算计划，加强预算绩效管理；加强库款监测调度，切实保障“三保”支出需要；严格执行各项财经管理制度，规范财政资金支出。

        2022年，我们将紧紧围绕上级的决策部署，担当作为，履职尽责，确保完成全年预算目标任务，为我街道经济社会持续健康发展提供坚实的财政保障。